腾冲市疾病预防控制中心（腾冲市卫生监督所）2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

承担着全市创卫创慢、慢性疾病、传染病、地方病、寄生虫病的监测与防治，卫生健康与促进，五大卫生监测检验与质量控制，儿童计划免疫接种与免疫规划，突发公共卫生事件处置及疫情调查处理，疫情报告和信息管理，基层业务指导与技术培训等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置18个内设机构，包括：中心办公室（领导）、中心办公室、组织人事股、财务后勤股、综合卫生股、检验股、急性传染性疾病预防控制股、性病艾滋病预防控制股、美沙酮维持治疗门诊、地方病与病媒生物预防控制股、免疫规划股、慢性非传染性疾病预防控制股、质量控制与科教股、疫苗临床试验项目管理股、许可服务股、法治稽查股、医疗卫生监督股、综合卫生监督股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为腾冲市卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员87人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员83人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人），年末遗属6人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化党建引领，锚定工作目标。中心始终坚持党的领导，充分发挥党支部战斗堡垒作用，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平考察云南腾冲重要讲话精神，提高政治站位，把党的政治建设摆在首位，坚持以“抓党建、促发展”的工作理念，发挥党支部政治核心作用，带领全体党员干部职工凝心聚力，提升单位服务能力，围绕健康中国战略的总体目标，抗实维护群众健康责任，深入抓实疾病防控工作。

2.筑牢疾病防控屏障，传染病疫情有效控制。2025年，全市无突发公共卫生事件及甲类传染病报告，传染病疫情平稳。

3.突出重点疾病，规范专项工作推进。一是结核病防治工作规范开展。严格按《肺结核患者健康和管理服务规范》和“三位一体”新型结核病防治服务模式的要求，认真做好全市宣传、培训、督导、考核，学校结核病处置，全市结核病转诊质量和病人管理质量明显提高，学校结核病疫情处置进一步规范。二是艾滋病、性病防治工作有序推进。抓好以艾滋病为重点的血源性传播疾病防控工作，全面执行以市级为指导、乡镇全面铺开、社区/村为依托的市、乡、村三级综合管理模式，积极落实监测、感染者及病人管理、告知、行为干预、宣传、关怀救助等措施等工作。三是有效应对疟疾跨境传播。规范治疗率100%，调查处置率100%，无迟报、漏报。四是鼠疫防治工作常态化开展。以巩固文明城市、卫生城市为契机，全市开展鼠滋生地环境治理，开展灭鼠工作。认真执行鼠疫“零”报、“三报”制度，全年无疑似或鼠疫病人发生和报告，开展鼠、蚤病媒生物监测，完成蚤、血清学F1抗体检测。五是开展麻风病防治工作。无新发麻风病患者 2级畸残，麻风反应、神经炎、严重不良反应治疗率 、愈存活者检查率达达指标要求。六是狂犬病防治工作规范开展。加强狂犬病监测防控，按时收报狂犬病暴露处置月报表，持续推进疫苗接种工作，年内无一犬伤多人事件报告。七是做好布鲁氏菌病防控工作。起草报腾冲市卫生健康局印发《2025年布鲁氏菌病重点人群监测方案的通知》，及时规范处置疫情，完成监测乡镇血清样本检测。八是落实登革热防控工作。开展登革热媒介监测工作，完成猴桥镇和城市社区5个点每月两次的媒介监测。

4.疫苗免疫屏障持续巩固。新出生儿童建证率100%，免疫规划疫苗接种率均超过95%，疫苗管理、安全接种、异常反应监测能力逐步提升，保持疫苗高接种率，疫苗针对疾病低发病率状态。

5.慢性非传染性疾病稳步推进。坚持以实施基本公共卫生服务项目为抓手，以糖尿病、高血压、严重精神障碍、慢性阻塞性肺炎、肿瘤为重点，协同医疗机构实施疾病危险因素调查、居民素养水平调查、吸烟率调查、死因监测，开展病例监测发现、病例随访管理等综合措施。慢性病患者管理率达90%以上，肿瘤登记连续入选国家肿瘤年报，顺利通过国家慢性病综合防控示范区建设复审。

6.居民健康素养水平稳步提升。以创建健康促进市、文明城市、卫生城市为推手，应用现代新媒体与传统宣传相结合，协同教体、工会等部门广泛开展健康理念与健康知识宣传，严谨规范开展健康基民素养水平监测调查，全市居民健康素养水平持续提升，我市健康教育与健康促进市建设工作获“全国健康县城优秀案例”通报表扬。

7.卫生监督工作有序推进。2025年10月，我市疾病体系改革全面完成，原市卫生监督所人员按照“组织安排、工作需要、人岗相适”的原则，16名人员（参照公务员法管理人员）和2名机关工勤人员分流到腾冲市卫生健康局机关，其中8人作为卫生监督班底人员，进行“传帮带”工作，原市卫生监督所编外聘用人员全部转至疾控中心，目前我中心实际从事卫生监督的人员为31人。一是做好人员及技术储备。及时安排5名专业技术人员从事卫生监督工作，积极开展卫生行政执法专业知识学习，2025年组织27人开展行政执法考试，目前证件已到位，进一步做好人员储备。二是做好卫生监督物资交接。规范物资交接，协请卫健局牵头，完成卫生监督物资、房屋土地等移交工作，进一步改善办公室场所，不断提升疾病防控及卫生监督综合能力。三是有序推进卫生监督工作。在卫生监督原班底人员的带教下，有序开展许可服务、法制稽查、医疗卫生监督及传染病防控监督、综合卫生监督、职业和放射卫生监督相关工作。

8.推进硬件建设，提高综合服务能力。一是实施的业务综合楼建设项目是在单位原址新建业务综合楼1幢，占地面积1052.17m2，四层框架结构，总建筑面积4311m2，进一步加强基础设施建设，解决办公用房不足问题，提升中心服务质量。二是腾冲作为边境县，完成5个实验室建设（2个普通生物安全二级实验室，2个加强型生物安全二级实验室，1个百级净化实验室），进一步提升中心服务能力。三是根据工作需要，计划性采购疾病防控设备，不断提升中心检验检测能力，为工作开展提供了保障。

9.坚持科技驱动，破解防控短板。中心始终坚持贯彻“科技是第一生产力”理念，充分分析我市疾病防控形势，研判防控难点，积极汇报争取上级支持，助力上级的人才、技术、资金支持，开展技术研究，探索边境防控模式，解决关键技术问题，为我市疾病防控工作的开展提供技术保障。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市疾病预防控制中心（腾冲市卫生监督所）2025年度收入合计27,405,555.39元。其中：财政拨款收入25,522,972.64元，占总收入的93.13%；无上级补助收入；事业收入1,882,582.75元（含教育收费0.00元），占总收入的6.87%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加4,197,675.81元，增长18.09%。其中：财政拨款收入增加4,884,110.68元，增长23.66%；上下年均无上级补助收入；事业收入减少686,434.87元，下降26.72%；上下年均无经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因是：

1.财政拨款收入增加4,884,110.68元。一是2025年年初调整在职人员工资标准，增加人员经费；二是腾冲市卫生监督所并入，增加工作经费。

2.事业收入减少686,434.87元。主要是单位开展公共场所水质检测、公共场所环境检测、核酸检验等检验项目次数减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市疾病预防控制中心（腾冲市卫生监督所）2025年度支出合计27,135,420.96元。其中：基本支出14,982,294.13元，占总支出的55.21％；项目支出12,153,126.83元，占总支出的44.79％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4,559,873.77元，增长20.20%。其中：基本支出增加2,258,486.16元，增长17.75%；项目支出增加2,301,387.61元，增长23.36%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是:

1.基本支出增加2,258,486.16元。主要是在职人员工资职称变动，工资增长。

2.项目支出增加2,301,387.61元。主要是2025年基本公共卫生服务项目支出较上年增加634,517.71元，重大公共卫生服务项目支出较上年增加2,308,260.62元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市疾病预防控制中心（腾冲市卫生监督所）机构正常运转的日常支出14,982,294.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,543,400.39元，占基本支出的97.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费438,893.74元，占基本支出的2.93％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市疾病预防控制中心（腾冲市卫生监督所）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,153,126.83元。其中：基本建设类项目支出3,500,000.00元。

1.疾病预防控制机构项目经费3,053,052.72元，（其中：一次性抚恤费及丧葬补助242,598.40元，遗属补助57,276.00,高层人才生活补助67,000.00元）主要用于疾病预防控制，疾病预防宣传，单位疫苗运转。

2.基本公共卫生服务项目经费1,584,292.68元，主要用于基本公共卫生服务，突发公共卫生事件处置及疫情调查处理，疫情报告和信息管理，基层业务指导与技术培训等工作。

3.重大公共卫生服务项目支出4,015,781.43元，主要用于传染病、地方病、寄生虫病的监测与防治，卫生健康与促进，五大卫生监测检验与质量控制，儿童计划免疫接种与免疫规划。

4.基本建设类项目支出3,500,000.00元，主要用于中心业务综合楼装修及室外附属设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市疾病预防控制中心（腾冲市卫生监督所）2025年度一般公共预算财政拨款支出25,130,072.64元，占本年支出合计的92.61%。与上年相比增加4,491,210.68元，增长21.76%，完成年初预算的173.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出67,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%，年初无此项预算。造成预决算差异的原因主要是年初无此项预算，发放高层人才生活补助67,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,908,577.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%，完成年初预算的124.21%。主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费1,608,703.12元，死亡抚恤支出299,874.40元。造成预决算差异的原因主要是发放一次性死亡抚恤费及丧葬补助费242,598.40元，年初无此项预算。

9.卫生健康（类）支出23,154,495.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.14%，完成年初预算的178.42%。主要用于疾病预防控制机构支出16,292,182.11元，基本公共卫生服务支出1,584,292.68元，重大公共卫生服务支出4,015,781.43元，事业单位医疗支出711,276.90元，公务员医疗补助支出500,373.96元，其他行政事业单位医疗支出50,588.04元。造成预决算差异的主要原因是基本公共卫生服务、重大公共卫生服务等年初未纳入预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，决算为103,734.67元，完成年初预算的691.56%；支出决算较上年减少44,320.65元，下降29.94%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为102,001.67元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.33%，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为1,733.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.67%，完成年初预算的11.55%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少32,258.65元，下降24.03%；公务接待费支出决算较上年减少12,062.00元，下降87.44%；具体是国内接待费支出决算1,733.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少12,062.00元，下降87.44%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为103,734.67元，完成年初预算的691.56%，支出决算较上年减少44,320.65元，下降29.94%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为102,001.67元，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为1,733.00元，完成年初预算的11.55%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是公务用车运行维护费，该部分年初未纳入预算，决算发生支出102,001.67元，造成“三公”经费总决算金额较年初预算增幅较大；二是公务接待费决算数小于预算数，我部门认真执行预算管理，严格落实相关政策，有效控制“三公”经费支出（厉行节约，严控开支）；三是2025年我单位树牢“过紧日子”思想，未产生公务用车购置费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少32,258.65元，下降24.03%；公务接待费支出决算减少12,062.00元，下降87.44%，具体是国内接待费支出决算1,733.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少12,062.00元，下降87.44%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是公务接待费决算数较上年减少，我单位认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，有效控制“三公”经费支出（厉行节约，严控开支）；二是我单位继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于全市创卫创慢、慢性疾病、传染病、地方病、寄生虫病的监测与防治，卫生健康与促进，五大卫生监测检验与质量控制，儿童计划免疫接种与免疫规划，突发公共卫生事件处置及疫情调查处理，疫情报告和信息管理，基层业务指导与技术培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全市创卫创慢、慢性疾病、传染病、地方病、寄生虫病的监测与防治，卫生健康与促进，五大卫生监测检验与质量控制，儿童计划免疫接种与免疫规划，突发公共卫生事件处置及疫情调查处理，疫情报告和信息管理，基层业务指导与技术培训等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

腾冲市疾病预防控制中心（腾冲市卫生监督所）不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市疾病预防控制中心（腾冲市卫生监督所）2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市疾病预防控制中心属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市疾病预防控制中心（腾冲市卫生监督所）资产总额66,071,157.43元，其中，流动资产43,803,860.35元，固定资产9,340,449.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程12,582,300.00元，无形资产344,547.43元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,177,842.65元，其中固定资产减少316,392.69元。处置房屋建筑物842.20平方米，账面原值489,993.41元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产16项，账面原值102,620.00元，实现资产处置收入1,300.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额369,817.50元，其中：政府采购货物支出19,872.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出349,945.10元。授予中小企业合同金额354,701.17元，其中：授予小微企业合同金额352,301.17元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市疾病预防控制中心（腾冲市卫生监督所）无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。