腾冲市军队离退休干部管理所2025年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

1.负责军地双方上级职能部门审核认定的军休干部接收安置手续移交，配合部队做好军休干部的接收进所工作，出具组织关系、医疗保险、落户等有关的证明信。

2.组织军休干部学习中央、省、市有关文件，定期过党的组织生活，坚持“三会一课”制度。定期或不定期召开军休干部座谈会，重大节日开展慰问活动。

3.搞好阅览室、娱乐室、荣誉室、党员活动室建设，安排好军休干部的文化生活。有计划、有步骤地开展适合老年人的文体活动，增强军休干部体质，丰富军休人员的晚年生活。

4.及时足额发放军休干部离退休费、医疗费，为符合条件的军休干部申报发放护理费、公勤费、军粮补贴等。

5.积极开展卫生知识教育和医疗保健活动，定期组织离退休干部体检，有病早发现、早治疗。

6.做好军休服务用车的维护维修管理工作，优先保证军休干部就医用车。

7.进一步发挥军休干部作用，实现“自我教育、自我服务、自我管理”，充分体现军休干部在所中的“主人翁”地位。

8.协助办理军休干部去世后的丧葬事宜，按照政策规定落实遗属待遇。

9.承办上级各部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为腾冲市退役军人事务局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计34人（离休2人，退休32人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末遗属10人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.扎实做好接收安置工作

本年度，军休所严格落实军地联动机制，深度参与省、市退休军官移交安置联席审档工作，将“随退随审、即交即接”要求贯穿全过程。通过优化档案审核流程、细化安置去向核查、强化军地沟通协调，高效完成年度军休干部接收任务，全年共办理军地双方审核认定的接收安置手续1人次。针对接收后服务衔接，同步推进组织关系转接、医疗保险参保、户口落户等“一站式”服务，累计出具各类证明信1份。

2.全面强化待遇保障力度

一是精准落实生活待遇

严格执行军休干部经费保障政策，建立“按月核算、及时足额、全程监管”发放机制，按时发放离退休费、医疗费及春节、“八一”慰问金，精准申报发放护理费、水电费、高山海岛补贴、军粮补贴等专项费用，各类待遇落实率达100%。同步建立经费使用动态监控体系，定期开展合规性审查，确保财政拨款每一分钱都用在军休干部身上。

二是优化医疗保健服务

深化“预防为先、精准服务”理念，联合市人民医院、社区卫生服务中心建立军休干部健康档案31份，实现健康数据动态更新。组织年度体检37人次，针对高血压、糖尿病等慢性病开展专项健康讲座2场，覆盖军休干部及家属50余人次。

3.丰富精神文化生活内涵

一是深化思想政治引领

严格落实“三会一课”制度，组织军休干部专题学习中央、省、市重要文件20次，开展主题党日活动6场。结合腾冲红色资源，组织参观滇西抗战纪念馆、艾思奇故居等教育基地2次，推动理论学习与实地感悟深度融合。定期召开军休干部座谈会3次，邀请局领导现场倾听意见建议，切实彰显军休干部“主人翁”地位。

二是完善文化设施建设

对军休安置周转房和办公楼的零星维修维护20余次，投入资金12,000.00元，确保各类设施完好率达98%以上。

三是开展特色文体活动

结合重大节点组织系列活动：春节、“八一”期间、中秋举办座谈会3场，清明节、9.30烈士公祭日组织祭扫革命烈士陵园活动，缅怀先烈事迹；联合市老年体协开展门球比赛、健步走等适合老年人的文体活动4场，参与人次达80余人次。此外，组织军休干部参与腾冲爱心捐赠活动2次，展现老干部风采。

4.强化内部管理，提升服务保障队伍素养

一是健全管理制度体系

对照军休工作新要求，修订完善《服务人员岗位职责》《设施设备管理办法》《安全应急预案》等10项制度，形成“权责清晰、流程规范、监督到位”的管理体系。建立军休干部“一人一档”服务台账，涵盖健康状况、兴趣需求、困难诉求等内容，实现个性化服务精准对接。

二是加强队伍能力建设

组织工作人员参加省、市军休服务业务培训4人次，开展内部政策解读、应急处置、沟通技巧等专项培训2场。圆满完成2025年云南省军休干部荣誉疗养工作

三是筑牢安全防护防线

开展安全隐患排查整治4次，重点检查用电用水、消防设施、活动场所等关键区域，整改线路老化、设备故障等问题12处。组织消防应急演练2场，提升工作人员与军休干部应急处置能力。建立军休干部突发事件响应机制，确保安全稳定无事故。

第二部分2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度的财政拨款“三公”经费属于涉密资金，按规定不予公开，无行政参公单位机关运行经费收入支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2025年度的一般公共预算财政拨款“三公”经费属于涉密资金，按规定不予公开，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市军队离退休干部管理所2025年度收入合计1,771,071.92元。其中：财政拨款收入1,771,071.92元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加790,362.62元，增长80.59%。其中：财政拨款收入增加850,309.80元，增长92.35%；上下年均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少59,947.18元，同比下降100%。主要原因：一是基本支出增加577,082.18元。其中：1.是工资福利支出增加14,746.18元，为2025年调增在职人员工资保险；2.是对个人和家庭的补助增加561,456.00元，用于发放离休干部死亡丧葬费及一次性抚恤金；3.是其他商品和服务支出增加880.00元。二是项目支出增加273,227.62元。其中：1.是对个人和家庭的补助减少47,172.38元（生活补助减少47,172.38元）；2.是商品和服务支出减少200.00元（维修(护)费支出减少200.00元）；3.是政府性基金预算财政拨款收入增加320,600.00元。三是其他收入减少59,947.18元，原因是2024年收到中国共产党腾冲市委员会组织部拨入“云岭先锋红旗党支部”党建活动经费，2025年无此项收入。

二、支出决算情况说明

腾冲市军队离退休干部管理所2025年度支出合计1,771,071.92元。其中：基本支出1,096,264.77元，占总支出的61.90％；项目支出674,807.15元，占总支出的38.10％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加779,873.40元，增长78.68%。其中：基本支出增加506,645.78元，增长85.93%；项目支出增加273,227.62元，增长68.04%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：一是基本支出增加506,645.78元。其中：1.是工资福利支出增加14,746.18元，为2025年调增在职人员工资保险；2.是对个人和家庭的补助增加561,456.00元，用于发放离休干部死亡丧葬费及一次性抚恤金；3.是其他商品和服务支出增加880.00元。二是项目支出增加273,227.62元。其中：1.是对个人和家庭的补助减少47,172.38元（生活补助减少47,172.38元）；2.是商品和服务支出减少200.00元（维修(护)费支出减少200.00元）；3.是政府性基金预算财政拨款收入增加320,600.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市军队离退休干部管理所机构正常运转的日常支出1,096,264.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,093,864.77元，占基本支出的99.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,400.00元，占基本支出的0.22％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市军队离退休干部管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,848,231.54元（其中1,173,424.39元属于涉密资金，按规定不予公开）。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.非税成本返还经费项目经费300.00元，主要通过使用财政非税返还核定数，对军休安置周转房维修维护，维持正常功能；

2.1984年以前退休的军队退休经费项目经费214,900.00元，主要通过使用下拨经费，确保1984年以前退休移交地方政府的无军籍退休职工和退休干部（退休军士）所需人员经费得到落实，保持服务对象稳定；

3.军队退休干部保险经费项目经费139,007.15元，主要通过落实军队退休干部比照安置地国家机关同职级退休公务员参加基本医疗保险和实行公务员医疗补助，所需费用按照当地政府有关规定筹集，统一管理，维护服务机构的正常运转，更好地实现“为部队服务、为国防建设服务、达到军稳国强的目的”；

4.腾冲市军队离退休干部管理所生活污水源头收集改造项目经费35,700.00元，主要用于对腾冲市军队离退休干部管理所生活污水源头进行收集改造；

5.腾冲市退役军人事务局老兵之家建设项目经费284,900.00元，主要用于依托腾冲军干所原有办公楼办公，丰富军休干部文体活动，建设配套齐全的功能活动用房，服务保障质量提升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市军队离退休干部管理所2025年度一般公共预算财政拨款支出1,450,471.92元，占本年支出合计的81.90%。与上年相比增加529,709.80元，增长57.53%，完成年初预算的144.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,371,327.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.54%，完成年初预算的148.71%。主要用于工资福利支出532,408.77元；商品和服务支出资金2,400.00元；对个人和家庭的补助支出561,456.00元。造成预决算差异的主要原因是2025年本单位有一名离休干部病逝，需发放离休干部死亡丧葬费及一次性抚恤金。

9.卫生健康（类）支出79,144.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%，完成年初预算的99.75%。主要用于行政单位医疗：392.00元；事业单位医疗支出43,892.00元；公务员医疗补助支出33,617.17元；其他行政事业单位医疗支出1,243.32元。造成预决算差异的主要原因是在职人员保险的自然增长。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算，支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是本单位2025年度的此部分资金属于涉密资金，按规定不予公开。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动的主要原因是本单位2025年度的此部分资金属于涉密资金，按规定不予公开。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位2025年无因公出国（境）相关业务发生，未产生相关费用。

2.购置车辆0辆。本单位2025年未购置公务用车，无相关费用发生。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于服务军队离退休干部用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市军队离退休干部管理所2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变化，主要原因是：腾冲市军队离退休干部管理所属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市军队离退休干部管理所资产总额4,723,234.60元，其中，流动资产603,909.14元，固定资产4,119,324.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少40,311.73元，其中固定资产增加减少208,647.92元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

本单位2025年度的此部分资金属于涉密资金，按规定不予公开。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

编制后续年度部门预算的参考和依据。