腾冲市行政执法指挥调度中心2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.统筹全市行政执法指挥调度工作。推行“大数据+指挥调度+执法队伍”的智慧执法模式，充分运用摄像头、群众“随手拍”、视频投诉等手段，发现、收集、固定、推送违法违规行为，对行政执法队伍进行统一指挥调度，督促市级及乡镇（街道）执法队伍和相应的行业主管部门处置和限时办结。加强与省“区块链+行政执法和监督”平台对接，实现行政执法统一调度。

2.负责统筹协调、监督行政执法部门和行业主管部门的派件办理工作，对派件的办结情况和群众评价进行监督管理，并对派件的办理单位进行考核。

3.对群众的来电来信来访事项，交办行业主管部门进行办理。

4.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、指挥调度股、信息股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个：腾冲市行政执法指挥调度中心。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）铸魂强基，凝心聚力引领发展方向

一是拧紧党建责任链条，构建齐抓共管新格局。中心党组切实履行党建主体责任，年初制定《党组基层党建工作实施方案》《2025年“三会一课”计划表》《党支部2025年主题党日活动计划表》，将党建工作与指挥调度业务同谋划、同部署、同推进。党组班子成员严格落实“一岗双责”，全年召开党组会专题研究党建工作6次，班子成员向党组织书记报告党建工作6次。根据2024年度抓基层党建工作述职评议考核反馈意见，中心党组、党支部第一时间研究部署整改工作，建立《腾冲市行政执法指挥调度中心党支部问题整改清单》台账，明确6项问题，细化18条整改措施，形成“党组统筹、支部主抓、党员参与”的齐抓共管格局。截至目前，6项整改任务均已全面整改完成，短期整改措施100%落实到位，长期坚持类工作持续深化推进。二是深耕理论武装沃土，凝聚调度为民新共识。严格执行“第一议题”制度，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大及二十届三中、四中全会精神，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，全年党组召开理论学习中心组学习8次，党支部召开党员大会8次、支部委员会12次，开展主题党日活动13次。领导干部讲授党课6次，将党的创新理论转化为破解执法调度难题，服务群众的实际举措。三是打造特色党建品牌，树立为民服务新标杆。围绕“聚光亮灯”主题，立足指挥调度工作实际，确立“e路连心・一网同心”党建品牌，延伸出“党建引领，一群人铸牢为民初心”“情系民生，一份责恪尽职守尽心”“统管共治，一起拼携手并肩同心”“智慧赋能，一个梦架桥铺路连心”4个维度，形成“一支部一特色”的机关党建工作新格局。四是深化专项学习教育，筑牢作风建设新防线。制定《中共腾冲市行政执法指挥调度中心党组深入贯彻中央八项规定精神学习教育实施方案》，开展中央八项规定精神学习教育34次，组织观看《八项规定改变中国》视频6集，党员学习教育实现全覆盖。

（二）智慧赋能，城市治理实现新突破

一是建成城市管理服务平台，让城市治理更智慧更高效。以腾冲市智慧县城试点建设项目“一网统管”系统运行平台为基础，初步将综合执法局、彩云科技、水务、林草等单位的1900余路摄像头接入“一网统管”平台，并设置专属席位，实现公共数据集中汇聚、信息资源共建共融共享，为“快速高效处置一件事”打下坚实基础。二是研发“爱腾拍”小程序，畅通群众反映问题渠道。针对群众“遇到需要反映的事项不知道向哪个部门反映，通过什么渠道反映”的难题，研发“爱腾拍”小程序，架起服务群众、服务基层、服务企业的“连心桥”。三是建成“一网统管”指挥调度平台，打造城市治理“中枢”。开发“一网统管”系统账号114个、“掌上腾冲”APP账号58个。以“1+7+19+118”（1个指挥调度中心+7个市直部门执法队伍+19个乡镇（街道）执法队伍+118个网格责任单位”）为服务群众、提升基层治理效能的中坚力量，将行政执法和民生服务等资源有机整合进“一网统管”系统，让“一网统管”成为汇聚民意、解决民忧的“集合化”服务平台。截至目前，“一网统管”系统累计受理各类事项5,925件，结案5,705件，办结率达96%以上，高效解决污水直排、违章停车、垃圾乱堆、市政设施破损等一批民生实事，进一步提升人民群众安全感和满意度。四是构建共治网络，夯实实体化支撑。依托全国文明城市创建成果，与创文办建立联勤联动运行机制，将118个网格责任单位、116名市级挂钩单位主要领导、120名社区网格管理员与15个城市社区285个居民小组（小区、街巷）信息导入“一网统管”系统平台，为城市治理提供坚实的“实体化”运行支撑。五是完善管理制度，高效提升执行力。结合指挥调度工作实际，制定完善《指挥调度工作管理规定》《指挥调度中心值班制度》《腾冲市行政执法指挥调度中心调度股请销假制度》等管理制度，实现了指挥调度工作的规范化与精细化，保障“一网统管”平台24小时值班值守不缺位，确保群众的每一项诉求都得到及时交办、高效处置。研究并报请市政府办公室同意印发《腾冲市行政执法指挥调度工作机制》，加强对市域范围内行政执法队伍和相关行业主管部门的指挥调度，强化部门之间数据和资源整合，实现高效协调处置一件事的工作目标，提升市域治理信息化、智慧化、快速化水平。六是协同化作战，凝聚合力破难题。群众通过“爱腾拍”上报的跨部门问题，调度中心联合相关单位实地考察溯源、召开联合会议商讨解决方案，推动跨部门问题从“多头受理”向“协同办结”转变，破除“九龙治水、各管一摊”难题，成功破解上绮罗社区污水直排、城区弱电线路不规范等难题，让部门“为民服务”的初心在跨域协同、破解民忧中落地见效。

（三）融入大局，担当作为彰显新形象

一是全力保障重大活动。在科学家论坛等重大活动期间，依托“爱腾拍”小程序和“一网统管”系统，积极履行工作职责，督促相关单位扎实开展市容环境整治工作，累计为基层解决市政设施破损、违章停车、垃圾乱堆等民生实事650余件，办结率超99%，用“快响应”换来“高满意”。二是扎实开展火山石材包保整治工作。调度中心挂钩荷花镇虎跳桥片区2户非石材加工户，通过多次入户走访、政策宣传、诉求收集，目前已与1户签订《厂房、建构筑物、设施设备拆除办理协议》，另一户的动员沟通工作正在有序推进。三是深入开展挂钩帮扶和关爱留守儿童工作。先后4次走访挂钩村（新华乡梅子坪村、何家寨村），走访挂钩户72户，详细了解村情民情，与村干部共同探讨乡村振兴发展路径；走访4户留守儿童家庭，为其送去毛巾、雨伞、玩具、粽子等慰问品，与儿童监护人深入交流育儿经验、开展心理疏导，引导留守儿童家庭坚定生活信心。

（四）正风肃纪，锻造勤廉务实过硬队伍

一是深入开展以案促改活动。通报学习典型案例11次，观看《围猎》《问“剑”破局》《巡“剑”破风》等警示教育片10集。组织参观腾冲市警示教育基地1次，邀请市纪委监委同志作廉政讲座1次。通过剖析反面典型案例，强化警示震慑效果，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，提升政治品格。二是深化作风革命效能革命。严格落实《整治形式主义为基层减负若干规定》，持续精简会议文件。运用“腾冲评议”系统，自觉接受群众监督，党员干部政治站位明显提高，务实担当的工作氛围更加浓厚，全年无党员干部违纪违法案件发生、无信访举报。腾冲评议回复率100%。三是筑牢廉洁防线。建立“谈心谈话”制度，开展集体廉政谈话3次，签订保密协议书14份，常态化传递纪律声音。扎实推进整治群众身边不正之风和腐败问题查找工作，全年向市纪委市监委移交问题线索2起，整治群众身边不正之风和腐败问题取得实效。四是规范权力运行监督。完善“三重一大”事项议事规则和决策程序，全年党组会上集体研究决定重大事项10项，确保科学决策、民主决策。加强对办公用品采购、摄像头调阅拷贝、日常派单等重点领域、关键环节和重要岗位的监督检查，建立廉政风险防控台账，实行动态管理，有效防范违反纪律的情况发生。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市行政执法指挥调度中心2025年度收入合计1,449,122.09元。其中：财政拨款收入1,449,122.09元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1,209,019.14元，增长503.54%。其中：财政拨款收入增加1,209,019.14元，增长503.54%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因是本单位为2024年7月新成立部门，且12月份开始，财政拨款收入用于发放人员工资，财政拨款收入低于2025年全年收入。

二、支出决算情况说明

腾冲市行政执法指挥调度中心2025年度支出合计1,449,122.09元。其中：基本支出1,387,974.96元，占总支出的95.78%；项目支出61,147.13元，占总支出的4.22％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,209,019.14元，增长503.54%。其中：基本支出增加1,296,387.79元，增长1415.47%；项目支出减少87,368.65元，下降58.83%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是本单位为2024年7月新成立部门，且12月份开始，财政拨款收入用于发放人员工资，2025年基本支出主要用于全年人员经费，2024年基本支出为12月份人员经费，所以2025年基本支出明显高于2024年；2024年项目支出为单位开办经费，主要用于新单位成立，单位设备的购置，整体支出较大，2025年项目支出为公益性岗位补贴及公用经费，项目支出低于2024年。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市行政执法指挥调度中心部门机构正常运转的日常支出1,387,974.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,359,146.64元，占基本支出的97.92％；办公费、工会经费等公用经费28,828.32元，占基本支出的2.08％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市行政执法指挥调度中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61,147.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

公益性岗位补贴资金项目经费9,600.00元，主要用于公益性岗位人员日常工资发放。单位部分社保、公积金的缴纳。

腾冲市行政执法指挥调度中心职能职责工作项目经费51,547.13元，主要用于办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费（西部志愿者补助及社保、公积金）、其他商品和服务支出、办公设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市行政执法指挥调度中心部门2025年度一般公共预算财政拨款支出1,449,122.09元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,209,019.14元，增长503.54%，完成年初预算的99.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,188,200.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.00%，完成年初预算的98.76%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务，其中基本工资502,077.00元，津贴补贴46,136.00元，奖金3,000.00元，绩效工资481,232.00元，其他社会保障费5,893.08元，医疗费7,567.00元，其他工资福利支出61,920.00元，办公费20,643.80元，差旅费8,800.00元，维修（护）费2,870.00元，会议费120.00元，劳务费16,912.98元，工会经费18,125.52元，其他商品和服务支出5,933.15元，办公设备购置6,970.00元；造成预决算差异的主要原因是年初按上年数据进行测算，与实际执行中的征收标准存在偏差。

2.外交（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出160,008.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.04%,完成年初预算的106.43%。主要用于行政事业单位养老支出、就业补助，其中机关事业单位基本养老保险缴费150,408.96元，劳务费9,600.00元；造成预决算差异的主要原因是年中追加了上级补助，用于公益性岗位补助。

9.卫生健康（类）支出100,912.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%,完成年初预算的101.43%。主要用于行政事业单位医疗，其中职工基本医疗保险缴费65,103.16元，公务员医疗补助缴费32,801.28元，其他社会保障缴费3,008.16元；造成预决算差异的主要原因是年初按上年数据进行测算，与实际执行中的征收标准存在偏差。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为5,000元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初安排了公务接待费，但2025年我单位未进行接待，没有列支相关经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动，主要原因是上年和今年均没有“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市行政执法指挥调度中心2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市行政执法指挥调度中心属于财政全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市行政执法指挥调度中心部门资产总额110,429.58元，其中，流动资产0.25元，固定资产108,512.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,916.84元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21,651.49元，其中固定资产增加22,651.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额8,275.00元，其中：政府采购货物支出8,275.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额8,275.00元，其中：授予小微企业合同金额8,275.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。