腾冲市林业和草原技术推广站2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责全市林业和草原科技推广、开发工作；组织林业和草原重点科技推广项目的实施；负责林业和草原科技成果的转化，承担林业和草原新品种、新技术的引进、示范、推广工作；指导林业和草原实用技术培训、科技合作、咨询业务与技术服务。负责腾冲红花油茶研究；联系省内外相关科研单位建立腾冲红花油茶科技平台，为广大林农提供科技服务；同时负责辖区森林和草原防火、资源保护、天然林管护、林业有害生物防治、全民科学素质教育行动计划纲要等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、党办、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为腾冲市林业和草原局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.中央财政林草科技推广示范项目--腾冲红花油茶丰产栽培技术推广示范项目工作。完成200亩低改示范基地密度调整、修剪、病虫害防治2次施肥等工作任务；完成项目工程碑制作任务，制作项目工程碑3块；制作实用技术手册《腾冲红花油茶丰产栽培技术》1万册；开展“腾冲红花油茶丰产栽培技术”培训5期，培训265人次，辐射带动技术应用面积2万亩。完成2026年度计划项目投资30万元的劳务费采购项目、肥料农药采购项目招标采购手续。

2.完成中国林业科学研究院亚热带林业研究所合作项目《油茶宜机化品种选育及配套栽培模式研究》主要建设内容。一是立足历年种质资源调查评价筛选繁育的特异单株后代分别在腾冲市沙坝林场清水沟和腾冲市宝峰山刘家地建设遗传稳定性测定林20亩，种植22个单株无性系后代1000株。二是在腾冲红花油茶种质资源库和猴桥镇胆扎社区腾冲红花油茶种植示范基地分别挂牌15个品种和48株优良单株观测果实成熟进程。每个品种选样株5株，取果30个检测果实经济性状后制成干样品检测。

3.开展金银花种植研究：一是开展金银花苗木组织培养。共采样50枝，完成组织培养10瓶，计划培育种苗0.1万株，实验成功后，再进行规模化组织培养生产，全面解决企业用苗需求。二是开展金银花扦插实验，分别在西源、芒棒、猴桥等乡镇采集金银花穗条，共扦插1000株，设置5个重复，25个对照。工作人员将持续记录实验数据，认真总结，为进一步提高金银花扦插成活率和推动金银花产业发展提供有力的技术支撑。

4.与海南省农业科学院热带油茶资源培育与创新利用团队合作建设油茶基地10亩。为全面推广油茶良种壮苗，助力特色油茶产业提质增效，助推“油茶三年行动”和油茶产业高质量发展，让油茶产业成为惠及农民和振兴乡村的新动力。与海南省农业科学院腾冲市沙坝国有林场合作，在清水沟油茶良种基地种植琼科1号，5号，6号热带油茶200余株，用5至15年时间开展良种区域适应性实验，探索油茶生态生物性状、丰产高油品种培育与产量提升路径。

5.开展腾冲胭脂果资源挖掘与利用研究。调查摸清腾冲市全境的胭脂果资源分布范围、规模及资源特性特征。分布主要是新华、蒲川、团田、荷花、清水、芒棒、五合、中和、腾越、北海和曲石等中南部乡镇；调查54株，选择优良单株13株；嫁接培育优良单株无性系后代苗木2000株。通过培育，最终选育出产量与品质俱佳的优良品种，再推广种植，让胭脂果真正成为带动群众增收、促进乡村振兴的致富路。撰写论文三篇。

6.完成保山工匠创新工作室创新项目工作。完成《腾冲红花油茶密植丰产栽培技术研究与示范建设基地的腾冲红花油茶施肥、病虫害、除草等抚育工作。

7.完成腾冲市腾冲红花油茶国家林木种质资源库建设项目—主要种质资源观察与测定工作。观测164个优良单株无性系、51个自然类型、4个优良无性系和10个近缘种花期物候和生长特性，共观测样株1145株，样枝4580枝，拍摄照片1250份，采集枝、芽、叶和花的样品1145份并完成物理性状分析，采果实样品109份进行油质成分分析。

8.完成《腾冲市全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）》安排的工作任务。根据《腾冲市全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）》的要求，紧扣市委、市政府工作中心，以提高全民科学素质服务高质量发展为目标。分别到腾冲市清水镇三家村中寨司莫拉佤族村、腾越镇三桥音乐喷泉广场、界头、马站等乡镇进行宣传。一年来共展出展板54块，发放《腾冲红花油茶丰产栽培技术手册》5523份、《林农防灭森林草原火灾安全手册》2210份、《中华人民共和国野生植物保护条例》3210份、《草原科普小知识》500份、挂横幅标语158条，现场接受群众咨询3200余人次。

9.森林资源管护工作。认真开展2025年公益林、天然林管护工作。一是加强宣传，进一步提高周边群众天然林、公益林保护意识；二是划定责任区，落实管护人员；三是年初与管护员签订《森林资源管护合同》，并明确管护范围及责任，每月巡山护林不少于23天，并认真做好当日巡山记录等。

10.森林草原防火工作。坚持“预防为主，积极消灭”的方针，认真开展森林草原防火工作，一是及时召开防火工作会议，安排部署防火工作。防火期，共计召开防火工作会议9次，其中业务培训会2次；二是成立防火工作领导小组，结合实际制定完善森林草原防火工作方案、《森林草原火灾应急处置办法》等；三是加强防火责任制的落实。签订职工、护林员防火责任书13份，驻林区单位及伙场防火责任书6份；四是加强防火宣传。共计发放宣传材料500余份，发放粘贴各级政府防火命令39份、户主通知书15份，插五彩旗11套，制防火宣传标语13条，广电宣传50场次；五是强化火源管理。加强入山巡护力度，共计巡山护林590余人次；认真开展野外火源管理；认真开展卡点值守，严格扫码入山登记制度，入山登记600余人次。六是加强值班值守工作。

11.取得的科技成果。我站独立完成的《一种剥取皂荚仁的工具》技术成果于2025年11月21日被国家知识产权局授予实用新型专利证书，证书号：第23563973号，专利号ZL 2024 2 3134280.3；腾冲市林业和草原技术推广站与腾冲市生态修复站完成的《一种用于红花油茶果快速剥壳装置》技术成果于2025年1月13日被国家知识产权局授予实用新型专利证书，证书号：第23677571号，专利号ZL 2025 2 0071646.2；参与云南省林业和草原科院等单位研究的《一种用于森林抚育伐树的倒向控制装置》技术成果于2025年3月被国家知识产权局授予实用新型专利证书，证书号：第22560803号，专利号ZL202520194820.2；《一种用于森林抚育采伐剩余物拣集爪》技术成果于12月12日被国家知识产权局授予实用新型专利证书，证 书 号 第23650448号专 利 号:ZL 2025 2 0101314.4。参与保山市林业和草原技术推广站等单位培育的我国第一批自主知识产权腾冲红花油茶新品种‘保油10号’被国家林业和草原局授予《植物新品种权证书》，证书号第5894号；参与制定保山市地方标准《腾冲红花油茶种质资源异地保存技术规程》1项；在巜林业科技通讯》、巜林业调查规划》分别发表巜砧木和接穗水分含量对腾冲红花油茶夏季嫁接成活率的影响》、《腾冲红花油茶4种活性物质含量变异分析》论文2篇。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市林业和草原技术推广站2025年度收入合计3,837,700.02元。其中：财政拨款收入3,837,700.02元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加537,984.33元，增长16.67%。其中：财政拨款收入增加537,984.33元，增长16.67%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因：一是人员增加及在职人员晋级晋档的增资所致财政拨款的人员经费增加277,169.97元；二是本年度较上年增加腾冲市2025年天保工程及森林生态效益补偿资金项目、上年项目2024年腾冲红花油茶丰产栽培技术示范推广项目达到支付条件，造成本年支出金额占项目总支出比重较高，导致项目收入较上年增加260,814.54元。

二、支出决算情况说明

腾冲市林业和草原技术推广站2025年度支出合计3,837,700.02元。其中：基本支出3,194,441.69元，占总支出的83.24％；项目支出643,258.33元，占总支出的16.76％；无缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加537,984.33元，增长16.30%。其中：基本支出增加277,169.79元，增长9.50%；项目支出增加260,814.54元，增长68.20%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。基本支出较上年增加的主要原因是：人员增加及在职人员晋级晋档的增资所致财政拨款的人员经费增加277,169.97元；项目支出较上年增加的主要原因是：一是本年度较上年增加腾冲市2025年天保工程及森林生态效益补偿资金项目；二是上年项目2024年腾冲红花油茶丰产栽培技术示范推广项目达到支付条件，造成本年支出金额占项目总支出比重较高，导致项目支出较上年增加260,814.54元。2025年新增腾冲市2025年天保工程及森林生态效益补偿资金项目，导致项目收入较上年增加260,814.54元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市林业和草原技术推广站机构正常运转的日常支出3,194,441.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,115,196.96元，占基本支出的97.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79,244.73元，占基本支出的2.48％。人均人员经费173,066.49元，人均公用经费4,402.49元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市林业和草原技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出643,258.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2024年中央财政提前批林业草原改革发展资金—腾冲红花油茶丰产栽培技术示范推广补助资金支出438,435.24元，主要用于建设腾冲红花油茶示范基地300亩等方面的支出。

2.2025年省级森林防火专项经费支出47,123.84元，主要用于排查、清除林推站管辖范围森林火灾隐患，有效增强森林防火巡护力度，确保林推站森林资源安全方面支出。

3.腾冲红花油茶低效林改造示范、推广项目资金支出9,880.00元，主要用于抚育生态经济型腾冲红花油茶示范林200亩的抚育支出。

4.2025年中央财政林业改革发展资金（第二批）—2025年林业有害生物防治补助资金支出5,000.00元，主要用于在我站辖区内开展松树钻蛀类害虫调查，林业有害生物防治方面支出。

5.2025年第二批公益林天然林森林生态效益补助资金支出53,836.10元，主要用于林推站省级公益林管护方面支出。

6.森林防火专项经费支出49,860.59元，主要用于排查、清除宝峰山森林火灾隐患，有效增强森林防火巡护力度，确保林推站森林资源安全方面支出。

7.林业技术试验示范推广补助资金支出29,904.10元，主要用于抚育生态经济型腾冲红花油茶示范林50亩、开展胭脂果资源挖掘和利用研究方面支出。

8.腾冲市2025年天保工程及森林生态效益补偿资金支出9,218.46元，主要用于主要用于排查、清除宝峰山森林火灾隐患，有效增强森林防火巡护力度，确保林推站森林资源安全方面支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市林业和草原技术推广站2025年度一般公共预算财政拨款支出3,837,700.02元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加548,474.36元，增长16.67%,完成年初预算的128.67%。主要原因是：人员增加及在职人员晋级晋档的增资所致财政拨款的人员经费增加、2025年新增腾冲市2025年天保工程及森林生态效益补偿资金项目，

导致一般公共预算财政拨款支出较上年增加548,474.36元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出353,516.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%,完成年初预算的102.88%；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费353,516.16元。造成预决算差异的主要原因是从腾冲市古永国有林场调入人员增加各种缴费支出。

9.卫生健康（类）支出278,155.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%,完成年初预算的100.53%。主要用于职工基本医疗保险缴费153,498.00 元，用于公务员医疗补助缴费103,260.96 元，用于职工大病补充医疗保险缴费5,488.00 元，用于职工工伤保险缴费15,908.40 元。造成预决算差异的主要原因是从腾冲市古永国有林场调入人员增加各种缴费支出。

10.节能环保（类）支出53,836.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%,年初无此项预算。主要用于2025年第二批公益林天然林森林生态效益补助资金支出53,836.10元。造成预决算差异的主要原因是中途新增该项目年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3,152,192.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.14%,完成年初预算的133.44%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,483,525.44 元；用于办公费、车辆、电费、邮电费等日常公用经费支出79,244.73元；用于林推站省级公益林保护和管理的森林生态效益补偿资金专项经费支出9,218.46 元；用于林推站森林防火经费支出52,123.84 元；用于腾冲红花油茶改造、示范、推广专项经费支出528,079.93元。造成预决算差异的主要原因人员增加、在职人员晋级晋档的增资所致财政拨款的人员经费增加286,981.37元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,750.00元，决算为11,084.32元，完成年初预算的46.67%；支出决算较上年减少16,115.28元，下降59.25%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为11,084.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的46.67%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算。

因公出国（境）费支出决算上下年度均无此项支出；公务用车购置费支出决算上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少16,115.28元，下降59.25%；公务接待费支出决算上下年均无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元上年无此项支出）。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,750.00元，支出决算为11,084.32元，完成年初预算的46.67%，支出决算较上年减少16,115.28元，下降59.25%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为11,084.32元，完成年初预算的46.67%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位认真贯彻落实过紧日子和厉行节约各项政策要求，有效控制公务用车使用，公务用车使用次数频率减少，油费、过路费支出减少，导致公务用车运行经费支出减少12,665.68元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算上下年均无此项支出；公务用车购置费支出决算上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少16,115.28元，下降59.25%；公务接待费支出决算上下年均无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实过紧日子和厉行节约各项政策要求，有效控制公务用车使用，公务用车使用次数频率减少，油费、过路费支出减少，导致公务用车运行经费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于林推站森林防火及开展技术推广所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市林业和草原技术推广站2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市林业和草原技术推广站属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市林业和草原技术推广站资产总额1,062,238.65元，其中，流动资产1,542.27元，固定资产1,045,995.38元（净值），对外投资及有价证券14,700.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少89,781.27元，其中固定资产减少71,960.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额8,528.32元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8,528.32元。授予中小企业合同金额3,295.00元，其中：授予小微企业合同金额3,295.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。