腾冲市接待办公室2025年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党中央、省、市有关接待工作的方针、政策和决策部署，组织实施市委、市政府有关公务接待工作的规定、办法和措施。

2.落实党和国家领导人莅腾的接待服务工作。

3.落实党中央和国家有关部门，各省、自治区、直辖市部级领导的接待工作。

4.落实省内外各州市和保山市内各县（区）党委、人大常委会、政府、政协厅局级和处级领导的接待工作。

5.负责市委、市政府领导率团赴市外、州市、外省考察的前站接洽及相关服务工作。

6.参与市级重大活动和重要会议的接待服务，加强与接待对象的联系，掌握接待信息。

7.接受上级接待部门的指导，加强与各县（区）接待部门联系、工作沟通。

8.参与腾冲外宣，积极宣传介绍腾冲，树立腾冲良好形象，不断提高腾冲知名度。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、接待股、财务股 。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：腾冲市接待办公室。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

精准完成重要公务接待保障：2025年，紧密围绕全市中心工作，认真贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，严格遵守接待纪律，增强服务意识，以高标准、严要求为接待工作保驾护航。2025年共接待来宾258批，3575人次。

圆满完成市委、市政府安排的各项接待服务保障工作配合完成全国兴边富民行动现场会；在滇全国代表大会常务委员会代表2025年专题调研会议；2025年高黎贡超级山径赛；2025年度全国电影公益放映培训班暨“跟着电影赶大集”活动；高黎贡山生物安全工作座谈会；腾冲市第三届委员会第九次全体会议等大型活动服务保障工作；有效展示了腾冲发展成就与城市形象。

“十四五”期间，通过持续优化接待流程、整合服务资源，构建了与腾冲经济社会发展相匹配的政务接待体系，五年间服务保障各类活动近千批次，为“十四五”规划目标的顺利实现贡献了接待力量。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市接待办公室2025年度收入合计2,672,556.22元。其中：财政拨款收入2,672,556.22元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少361,780.73元，下降11.92%。其中：财政拨款收入减少361,780.73元，下降11.92%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因为：一是本年较上年减少1人、人员经费支出减少。二是较上年全额减少边交会经费项目225,246.00元。以上原因造成本年财政拨款收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市接待办公室2025年度支出合计2,672,556.22元。其中：基本支出1,996,582.11元，占总支出的74.71％；项目支出675,974.11元，占总支出的25.29％；无缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少361,780.73元，下降11.92%。其中：基本支出增加376,859.13元，增长23.27%；项目支出减少738,639.86元，下降52.21%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：本年较上年减少边交会经费项目225,246元，减少5.19费用项目244,658元，减少公务接待费290,449元。以上原因造成本年决算支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,996,582.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,915,118.34元，占基本支出的95.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81,463.77元，占基本支出的4.08％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市接待办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出675,974.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.接待办经费项目支出662,473.11元，主要用于落实党和国家领导人莅腾的接待工作，落实党中央和国家有关部门，各省、自治区、直辖市部级领导的接待工作，完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务。按照公务接待及差旅会议费管理办法，严格厉行节约，在范围内严格标准。

2.遗属补助项目支出10,006.00元，主要用于遗属补助支出。

3.机关党员活动经费项目支出900.00元，主要为机关党员活动经费支出。

4.涉密不予公开项目金额为2,595.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市接待办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出2,672,556.22元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少136,534.73元，下降4.86%，完成年初预算的97.69%。主要原因为：行政运行支出1,454,389.01元较上年1,310,596.34元增加143,792.67元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出662,473.11元，较上年936,501.97元减少274,028.86元。以上原因造成本年一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2,116,862.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.20%,完成年初预算的88.01%。主要用于保障机构正常运转的日常支出；市委、政府安排的各项接待支出，包括党中央和国家有关部门，各省、自治区、直辖市以及各个到调研腾考察学习团组等的接待费用。具体为：行政运行支出1,454,389.01元。其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出662,473.11元。造成预决算差异的主要原因是行政运行支出1,454,389.01元较上年1,310,596.34元增加143,792.67元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出662,473.11元较上年936,501.97元减少274,028.86元，我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出420,260.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.73%，完成年初预算的220.67%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是本年增加死亡抚恤232,856.40元。

9.卫生健康（类）支出135,433.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%，完成年初预算的96.69%。主要用于主要用于行政单位医疗支出21,590.84元，事业单位医疗支出56,649.32元，公务员医疗补助支出54,976.20元，其他行政事业单位医疗支出2,217.42元；造成预决算差异的主要原因是本年较上年减少1人，医疗缴费支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为928,500.00元，决算为482,513.15元，完成年初预算的51.97%；支出决算较上年减少295,321.58元，下降37.97%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为4,975.15元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.03%，完成年初预算的17.46%；公务接待费支出年初预算为900,000.00元，决算为477,538.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.97%，完成年初预算的53.06%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4,872.58元，下降49.48%；公务接待费支出决算较上年减少290,449.00元，下降37.82%；具体是国内接待费支出决算477,538.00元（其中：外事接待费支出决算7,824.00元），较上年减少290,449.00元，下降37.82%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为928,500.00元，支出决算为482,513.15元，完成年初预算的51.97%，支出决算较上年减少295,321.58元，下降37.97%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为4,975.15元，完成年初预算的17.46%；公务接待费支出年初预算为900,000.00元，决算为477,538.00元，完成年初预算的53.06%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因如下：

1.因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，较年初预算无增减变动。原因是2025年我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出预算为28,500.00元，支出决算数为4,975.15元，完成年初预算的17.46%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算，本年也未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为28,500.00元，支出决算数为4,975.15元，完成年初预算的17.46%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理，因公务用车使用年限久远，车辆零件老化破损，车辆维修效果不佳，本年只支出保险费用，故车辆运行维护费用减少。

3.公务接待费支出年初预算为900,000.00元，决算为477,538.00元，完成年初预算的53.06%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出，公务接待批次258批次，较上年减少32批，接待3575人次，较上年减少1547人次，公务接待费决算数比预算数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4,872.58元，下降49.48%；公务接待费支出决算较上年减少290,449.00元，下降37.82%，具体是国内接待费支出决算477,538.00元（其中：外事接待费支出决算7,824.00元），较上年减少290,449.00元，下降37.82%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少的主要原因如下：

1.因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年无增减变动。原因是2025年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出为4,975.15元，较上年减少4,872.58元，下降49.48%。其中：公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4,872.58元，下降49.48%。主要原因为：我部门继续加强公务用车管理，因公务用车使用年限久远，车辆零件老化破损，车辆维修效果不佳，本年只支出保险费用，故车辆运行维护费用减少。

3.公务接待费支出决算477,538.00元较上年减少290,449.00元，下降37.82%，具体是国内接待费支出决算477,538.00元（其中：外事接待费支出决算7,824.00元），较上年减少290,449.00元，下降37.82%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。接待费支出减少的主要原因是：我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出，公务接待批次258批次，较上年减少32批，接待3575人次，较上年减少1547人次，公务接待费决算数比上年支出数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常接待工作及相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待258批次（其中：外事接待2批次），接待人次3575人（其中：外事接待人次34人）。主要用于市委、市政府安排的各项接待支出，包括党中央和国家有关部门，各省、自治区、直辖市以及各到腾调研考察学习团组等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市接待办公室2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化。主要原因是：腾冲市接待办公室属于财政全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市接待办公室资产总额185,811.70 元，其中，流动资产73,495.60元，固定资产112,316.10元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加45,146.89元，其中固定资产增加14,856.81元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额8,955.15元，其中：政府采购货物支出3,980.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,975.15元。授予中小企业合同金额8,955.15元，其中：授予小微企业合同金额8,955.15元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。