腾冲市民族宗教事务局2025年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家民族宗教工作的方针政策和法律法规，促进各民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，确保民族团结、宗教和谐和边疆稳定。

2.组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究,提出有关民族宗教工作的政策建议。

3.协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职能,促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实,保障少数民族群众和信教群众的合法权益

4.协调处理民族宗教领域的重大事项,参与协调民族宗教领域的矛盾纠纷,促进各民族共同团结奋斗,积极引导宗教与社会主义社会相适应,维护和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系。

5.参与拟定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

6.协调配合有关部门促进少数民族和民族地区经济社会发展,负责实施民族宗教专项资金项目、扶持人口较少民族发展、民族团结示范点创建和少数民族文化传承保护等项目,参与协调民族地区科技发展、对口帮扶和经济技术合作等有关工作。

7.参与拟定少数民族干部和人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育和推荐使用工作。

8.负责组织指导民族政策、宗教方针等相关法律法规的宣传教育工作,协调城市民族、宗教事务管理,协调做好民族团结进步示范区建设相关工作,推进宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,巩固和发展同宗教果的爱国统一战线,促进宗教关系和谐。

9.协同相关部门做好少数民族教育有关事宜,研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议,帮助解决民族教育的特殊困难

10.负责组织协调民族宗教工作领域有关对外交流与合作,参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作,组织承办少数民族及宗教人员的重要学习、参观考察等事宜。

11.依法履行宗教事务管理职责,指导、监督宗教团体和宗教活动场所在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作,支持宗教团体加强自身建设,不断提高依法管理宗教事务水平。

12.指导好宗教界的对外交往活动，配合有关部门做好方范和处理邪教工作,抵制和打击境外敌对势力利用宗教进行破坏。

13.承办腾冲市委、市政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：：民族宗教和法规股、经济发展股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：腾冲市民族宗教事务局。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）有形有感有效铸牢中华民族共同体意识。一是持续深化铸牢中华民族共同体意识宣传教育。组织开展以“石榴花开边地红 民族团结心向党”为主题的民族团结进步宣传月活动系列宣传教育活动，利用重大节假日、民族团结进步宣传月等契机，开展文艺表演、非遗展示、学校铸牢中华民族共同体意识教育宣讲员大赛暨说课比赛、民族团结进步宣传会等活动30余场次，参与群众超过2万人次。二是持续推进“三交”示范工程。结合寒假大学生“返家乡”社会实践和高校“三下乡”活动，深入民族村寨、学校开展非遗文化学习、国家通用语言文字推广及民族文化交流活动3场，覆盖青少年500余人次，促进各民族青少年间的互动融合，增强文化认同感。三是持续巩固民族团结进步创建成果。坚持以民族团结进步“十进”创建为抓手，突出边境特色、民族文化、全域旅游、抗战文化、爱国主义、侨乡文化等特色优势，促进民族团结示范点提质扩面，推荐上报民族团结进步创建典型案例2个。

（二）民族地区经济建设扎实有效。一是各类项目建设扎实推进。2025年，我局共收到上级下达的项目资金1557万元，其中中央财政衔接资金1480万元，省级财政衔接资金30万元，民族宗教专项资金47万元，实施各类项目21个。二是积极打造边境幸福村建设成果“升级版”。出台《腾冲市边境幸福村建设巩固提升行动方案》，依托一口岸三通道积极发展边民互市，有效拓宽了群众增收渠道；积极和金融机构协调，与太平洋资产管理有限责任公司达成合作协议，该公司从2025年开始连续三年为6个边境村群众办理“安惠保”，保障边境地区各族群众生命财产安全；4月25日至26日，国家民委在腾冲市召开兴边富民行动现场会。

（三）坚持我国宗教中国化方向，不断提升宗教事务法治化水平。一是强化政治引领。进一步完善挂钩联系宗教工作制度，形成了主体在市、延伸到乡、落实到村的宗教工作网络。二是强化宣传教育。通过对市、乡镇、村（社区）宗教政策的专题培训和对宗教活动场所教职人员的政策法规宣传培训，全面提升宗教干部队伍业务水平和宗教界人士宗教造诣。全年共开展各类教育培训16场次，受众约1400余人。三是强化工作落实，全面推进宗教事务专项行动。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市民族宗教事务局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市民族宗教事务局2025年度收入合计2,399,534.14元。其中：财政拨款收入2,399,534.14元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少105,411.32元，下降4.21%。其中：财政拨款收入减少105,411.32元，下降4.21%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因是:1、基本支出收入同比2024年增加14,300.35元，其中人员经费支出同比2025年增加424.47元，公用经费支出同比2024年增加13,875.88元，主要是行政运行经费增加：2、项目支出收入同比2024年减少，主要是民族机动金、民族团结示范创建、少数民族事业发展金等项目收入较上年减少，死亡抚恤费同比2025年减少252,115.60元，其他农林水支出为上级补助资金，较2024年增加；其他政府性基金债务收入同比2024年新增35,600.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市民族宗教事务局2025年度支出合计2,407,184.14元。其中：基本支出1,715,028.12元，占总支出的71.25％；项目支出692,156.02元，占总支出的28.75％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少97,761.32元，下降3.90%。其中：基本支出增加14,300.35元，增长0.84%；项目支出减少112,061.67元，下降13.93%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：1、基本支出收入同比2024年增加14,300.35元，其中人员经费支出同比2025年增加424.47元，公用经费支出同比2024年增加13,875.88元，主要是行政运行经费增加：2、项目支出同比2024年减少112,061.67元，主要是民族机动金、民族团结示范创建、少数民族事业发展金等项目收入较上年减少，死亡抚恤费同比2025年减少252,115.60元，其他农林水支出为上级补助资金，较2025年增加；其他政府性基金债务收入支出同比2024年新增35,600.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,715,028.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,553,214.45元，占基本支出的90.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费161,813.67元，占基本支出的9.44％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出692,156.02元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.重点项目考核奖励资金经费57,619.80元，主要用于单位日常事务支出。

2.财政代管资金经费7,650.00元，主要用于保障机关日常运转，购置办公设备和办公经费支出。

3.遗属补助经费8,550.00元，主要用于发放遗属补助。

4.腾冲市推普宣传经费80,000.00元，主要用于腾冲市开展推广和普及国家通用语言系列活动支出。

5.项目涉密按规定不予公开，涉及金额538,336.22元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市民族宗教事务局2025年度一般公共预算财政拨款支出2,363,934.14元,占本年支出合计的98.20%。与上年相比减少141,011.32元，下降5.63%,完成年初预算的100.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,876,382.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.38%,完成年初预算的92.98%。主要用于行政运行1,369,918.91元；民族工作专项52,532.65元，其他民族事务支出91,367.87元；宗教事务支出252,563元；其他统战事务支出110,000元。造成预决算差异的主要原因是行政运行中的人员经费、公用经费变动，民族工作专项、其他民族事务等项目支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出219,320.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%,完成年初预算的126.43%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出143,091.20元；机关事业单位职业年金缴费支出67,679.37元；遗属补助8,550元。造成预决算差异的主要原因是人员同比预算时候有增减变动，养老保险缴费随之变动，加之机关事业单位职业年金缴费增加67,679.37元。

9.卫生健康（类）支出138,231.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%,完成年初预算的89.56%。主要用于缴纳单位职工基本医疗保险、生育保险和公务员医疗补助，行政单位医疗65,334.64元，公务员医疗补助71,107.80元，其他行政事业单位医疗支出1,788.70元；造成预决算差异的主要原因是人员同比预算时候有变动，导致单位职工基本医疗保险、生育保险和公务员医疗补助，行政单位医疗缴费变动。。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出130,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%,年初无此项预算。主要用于民族团结进步示范创建、宗教培训和推广和普及通用语言系列活动支出；造成预决算差异的主要原因是资金全部为上级补助资金，未纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为59,500.00元，决算为15,461.72元，完成年初预算的25.99%；支出决算较上年减少16,794.99元，下降52.07%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算;公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为12,407.72元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.25%，完成年初预算的43.54%；公务接待费支出年初预算为31,000.00元，决算为3,054.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.75%，完成年初预算的9.85%。

因公出国（境）费用支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少9,040.99元，下降42.15%；公务接待费支出决算较上年减少7,754.00元，下降71.74%；具体是国内接待费支出决算3,054.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7,754.00元，下降71.74%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为59,500.00元，支出决算为15,461.72元，完成年初预算的25.99%，支出决算较上年减少16,794.99元，下降52.07%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；年初未安排预算，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算，公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为12,407.72元，完成年初预算的43.54%；公务接待费支出年初预算为31,000.00元，决算为3,054.00元，完成年初预算的9.85%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真执行预算管理，厉行勤俭节约，严格落实相关政策，有效控制“三公”经费支出。

1.2025年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算。原因是我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2025年公务用车购置及运行费支出预算为28,500.00元，支出决算数为12,407.72元，较年初预算减16,092.28元。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，原因是我单位公务用车购置支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。公务用车运行维护费支出年初预算数为28,500.00元，支出决算数为12,407.72元，完成预算的43.54%。支出决算数小于预算数的主要原因：部分维修费用未支出，且部门继续加强公务用车管理，公务用车运行洗车费、保养等费用有所节约。

3.2025年公务接待经费支出预算为31,000.00元，决算为3,054.00元，完成预算的9.85%。支出决算数小于预算数的主要原因：一是预算编制的预判性和精准度把握不足：二是公务活动精简，上级监督检查减少，加之单位继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少9,040.99元，下降42.15%；公务接待费支出决算减少7,754.00元，下降71.74%，具体是国内接待费支出决算3,054.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7,754.00元，下降71.74%国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是公车维修费同比上年减少，加之公务用车管理持续加强，公务用车运行维护费减少9,040.99元；二是公务活动精简，上级监督检查减少；导致公务接待经费同比减少7,754.00元，合计“三公”经费同比上年减少16,794.99元。

1.2025年因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年无增减变动，原因是部门上年无此项业务，本年也无相关业务发生。

2.2025年公务用车运行维护费支出决算为12,407.72元，比上年减少9,040.99元，下降42.15%。主要原因是：公车维修费同比上年减少，加之公务用车管理持续加强，导致费用减少。

3.2025年公务接待费支出决算为3,054.00元，比上年减少7,754.00元，下降71.74%。主要原因是：各级各部门严格执行政策，公务活动得到精简；公务接待减少12批次，减少112人次，加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩支出，故本年公务接待费较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国境事项。

2.购置车辆0辆。本年度未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于民族宗教事务开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位民族事务、宗教事务、示范创建和现代化边境小康村等工作的调研、指导、检查、督查等公务活动支出发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市民族宗教事务局2025年机关运行经费支出161,813.67元，比上年增加13,875.88元，增长9.38%,主要原因是“三公”经费支出同比减少，工会费缴纳同比2025年增加，缴纳残疾人保证金。部门机关运行经费主要用于单位机构运转所需的办公费、水电费、公务用车运行维护费、离退休公用经费等支出，其中办公费11,974.57 元；水费2,900.00元；电费4,000.00元；物业管理费1,120.00元；工会经费29,267.76 元；公务用车运行维护费12,407.72 元；其他交通费用80,730.00元；其他商品和服务支出19,413.62 元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市民族宗教事务局资产总额319,417.05元，其中，流动资产36,006.52元，固定资产283,409.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少39,472.68元，其中固定资产增加55,162.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额30,577.72元，其中：政府采购货物支出5,850.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出24,727.72元。授予中小企业合同金额19,377.72元，其中：授予小微企业合同金额19,377.72元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。