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腾冲市农业农村局（汇总）2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党的“三农”工作方针政策、战略规划、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。指导全市饲料行业、奶业健康发展和奶站标准化建设。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室、法规与行政审批股、计划财务股、乡村产业与绿色食品规划发展股、农村社会事业促进与环境资源股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧股、兽医股、渔业渔政管理股、农业机械化管理股、农业开发建设管理股、茶叶产业股、烟草产业股、组织人事股。

所属单位9个，分别是：

1.腾冲市农业农村局本级

2.腾冲市农业综合行政执法大队

3.腾冲市农业环境监测与植保工作站

4.腾冲市农业技术推广中心

5.腾冲市农村经营管理站

6.腾冲市农业机械化技术推广与安全服务中心

7.腾冲市水产工作站

8.腾冲市动物疫病预防控制中心9.腾冲市畜牧工作站

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共9个。分别是：

1.腾冲市农业农村局

2.腾冲市农业综合行政执法大队

3.腾冲市农业环境监测与植保工作站

4.腾冲市农业技术推广中心

5.腾冲市农村经营管理站

6.腾冲市农业机械化技术推广与安全服务中心

7.腾冲市水产工作站

8.腾冲市动物疫病预防控制中心

9.腾冲市畜牧工作站

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员229人。包括财政拨款开支经费的：公务员40人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员163人，机关和事业工人17人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员200人（离休0人，退休200人）。年末学生0人。年末遗属26人。

车辆编制20辆，在编实有车辆20辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.全面落实粮油安全生产责任。一是严格落实粮食安全党政同责。坚持把稳定粮食生产、保障粮食安全作为首要任务和头等大事，全面落实粮食安全党政同责。制定印发《腾冲市2024年冬季农业生产工作意见》《腾冲市人民政府办公室关于印发2024年各乡镇（街道）粮食和油料生产底线指标的通知》，明确2024年粮食、油料任务指标，将任务层层分解落实到村、到户、到地块，确保工作落到实处。二是守牢粮食安全底线。按照“三稳、一扩、一提”的总体要求，即稳口粮、稳玉米、稳大豆，继续扩大油菜面积，着力提高单产，全方位夯实粮食安全根基。2024年计划粮食播种面积124.9万亩，产量43.6万吨；计划油菜播种面积34.63万亩、产量5.41万吨。实际完成粮食播种面积124.91万亩，占计划的100.01%，产量43.72万吨，比计划增0.28%，单产350公斤，比上年增1公斤。水稻、大麦面积居全省第一位。

农业产值12亿元。实际完成油菜播种面积34.63万亩，占计划的100.55%、产量5.44万吨，占计划的100.55%，单产157公斤，比上年增1公斤，面积和产量均居全省第二，实现农业产值3.81亿元。全面完成了下达的目标任务，牢牢守住了安全底线。重点开展旱地优质稻、大豆玉米带状复合种植、水稻单产提升、烟粮协同等工作，完成水稻旱作3,000亩，占计划的100%；大豆玉米带状复合种植20,000亩，占计划的100%；水稻单产提升创建10个百亩攻关田、5个千亩示范方、2个万亩高产片；完成烟粮协同面积6万亩。

2.加强农情监测和提升防灾减灾能力。一是加强农情灾情监测预警。把农情工作作为种植业发展的“晴雨表”和“指挥棒”，安排专人负责农情信息的搜集、整理、汇报、发布等工作。及时收集上报灾情，定期开展农情调度，分析研判生产形势，为农业生产提供决策参考、工作指导和服务引导。二是持续抓好种植业保险。2024年油菜投保面积22万亩、水稻19万亩、玉米20万亩、玉米制种0.24万亩。发生灾情322起，受灾面积6.01万亩，其中油菜2.03万亩、水稻2.4万亩、玉米1.98万亩。赔偿金额943.9万元，其中油菜203.9万元、水稻350万元、玉米350万元、玉米制种40万元。三是储备救灾备荒种子。严格按照《救灾备荒种子储备管理办法》规定储备救灾备荒种子5万公斤，其中：水稻种子1万公斤、玉米种子4万公斤。四是认真组织实施救灾资金项目。2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第三批）项目下达资金30万元，完成资金拨付30万元。

3.积极落实耕地保护和质量提升措施。一是大力开展“大棚房”问题排查整治工作。联合市自然资源局制定印发《关于印发全市从严排查整治“大棚房”问题专项行动工作方案的通知》和《关于印发严防“大棚房”问题回潮反弹工作方案的通知》，开展了2次“大棚房”问题排查整治行动。对农业农村部、自然资源部部署的历次专项行动和督察发现后已整改的82宗151个问题进行100%复查；对已备案（含备案过期未撤销）的1,103宗设施农业用地进行100%排查；对未备案为设施农用地的1,665户17,310个农业大棚及所属105间看护房进行100%排查；对国家自然资源督察、卫片执法等各类监督检查发现反馈的2个疑似“大棚房”问题线索、省级推送的7宗疑似图斑和市级反馈的103个疑似问题进行了100%核查。根据排查情况，对设施农业用地、农业大棚及看护房进行了登记造册、建档立卡，进一步建立健全全方位监管机制。二是积极开展撂荒耕地复耕复种工作。2024年1月4日完成了2022年自然资源部门年度国土变更调查中“未耕种耕地”2.01万亩共计2,896个图斑的摸底排查。目前，全市具备复耕复种条件的撂荒耕地581.72亩，已复耕复种493.48亩，占69.78%，未复耕复种88.24亩，占30.22%。

4.持续强化农机安全生产监管和服务。一是组织开展“春耕备耕”、“三夏”农机作业服务。在“春耕”、“三夏”重要时段，围绕主要农作物的主要环节和关键技术，按照产业需求，认真组织农机技术人员、操作手、农机专业合作社等，深入乡（镇）、村、社的田间地头农业生产一线，指导和帮助农民机手保养、调试、检修各类农业机械等农机作业服务。在春耕备耕”、“三夏”期间，组织农机干部和技术人员685人次，发放业务宣传单2,300多份，检修和保养拖拉机、插秧机等各类农机具1.2万台（套），完成农机作业276.98万亩次。二是积极推广农机新机具、新技术。举办水稻生产全程机械化示范区面积2,000亩，开展油菜机械直播实验400亩，扎实到乡镇开展机收减损技术培训及机收损失率调查。有力推进了水稻等生产的全程机械化发展。三是加大农机培训力度，2024年完成人机检审共800余人次、安全培训1,200人次，检查农机销售企业19家次、销售门市30家/次，发放农机维修保养、购机指南等宣传材料500多份，开展农机购置补贴业务指导和机具核验30余次，培训500人次，举办拖拉机驾驶培训3期，培训85人。共开展农机技术培训、培训各类农机人员2,850人次。四是强化农机安全监管。同19乡镇（街道）农业技术推广站、农机专业服务合作社及农机服务组织签订《农机安全生产责任书》38份，与拖拉机和联合收割机机手签订《农机安全生产责任书》800份，在两节两会、春耕备耕、“六月安全生产”、“三夏”、“三秋”期间，深入基层开展农机安全生产督查检查33次，检查农机服务专业合作社、农机维修经营网点272个，检查农业机械983台次，检查驾驶人员790人次，排查维修网点消防安全隐患3起，整改3起。

5.聚焦“两不愁三保障”，不折不扣落实政策。一是住房保障上，常态化开展农村低收入群体等重点对象住房安全监测，针对动态监测发现的231户农村危房户，及时纳入年度计划改造，截至10月底，已开工228户，已竣工103户，截止12月31日前全部竣工验收。二是教育保障上，进一步健全“控辍保学”工作机制，全面落实教育资助政策，2024年春季学期符合各级各类资助的学生37,698人次，涉及补助资金2,459.52万元，全市适龄儿童少年无一人失学辍学，在校就读学生“应助尽助”。三是医疗保障上，脱贫人口和监测对象基本医疗保险参保率99.51%，重点监测对象36种大病救治率100%，家庭医生签约服务实现全覆盖，四是饮水保障上，农村供水保障专项行动项目稳步推进，实施人饮工程33件，项目资金629万元，饮水安全稳定。五是兜底保障上，脱贫人口纳入民政保障4,548户9,310人，监测对象纳入民政保障2,718户6,154人，实施临时救助1,172户次3,981人次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市农业农村局2024年度收入合计244,757,773.61元。其中：财政拨款收入243,636,394.15元，占总收入的99.54%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入1,121,379.46元，占总收入的0.46%。

与上年相比，收入合计增加41,152,147.19元，增长20.21%。其中：财政拨款收入增加40,142,743.61元，增长19.73%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入增加1,009,403.58元，增长901.45%。主要原因在于本年度乡村振兴等上级补助项目收入显著增加。一方面，国家及上级部门对乡村振兴工作的重视程度不断提升，相关扶持政策持续加码，在产业发展、基础设施建设、公共服务提升等多个乡村振兴关键领域加大了资金投入力度，腾冲市农业农村局积极争取并落实了这些上级补助项目资金，从而使得这部分收入大幅增长；另一方面，腾冲市农业农村局在项目申报、资金对接与管理等工作上更加积极主动、精准高效，能够更好地契合上级部门对于乡村振兴补助项目的要求，进一步保障了乡村振兴上级补助项目收入的顺利获取与增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市农业农村局2024年度支出合计280,158,448.70元。其中：基本支出36,523,921.10元，占总支出的13.04％；项目支出243,634,527.60元，占总支出的86.96％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加76,259,489.13元，增长37.40%。其中：基本支出减少3,790,872.86元，下降9.40%；项目支出增加80,050,361.99元，增长48.94%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：一是根据政府过紧日子的要求，压减日常公用经费，二是增加了并入乡村振新局人员经费及公用经费支出、乡村振兴项目资金支出、2021年肉牛产业集群项目资金支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出36,523,921.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出34,762,924.54元，占基本支出的95.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,760,996.56元，占基本支出的4.82％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出243,634,527.60元。其中：基本建设类项目支出71,477,600.00元。

1.2024年耕地地力保护补贴项目经费75,140,000.00元，主要用1于用于完成兑付农户235,990户耕地地力保护补贴，农户满意度99%，保证了粮食产量完成。

2.高标准农田建设支出项目经费70,579,600.00元，主要用于完成高标准农田面积2.6万亩，明显提升了粮食综合生产能力。

3.农业生产发展支出项目经费43,815,650.03元，主要用于完成粮食播种225.0万亩、产量63.6万吨,完成农机作业376.98万亩次。实现农林牧渔业现价总产值180.48亿元,实现农村常住居民每年人均可支配收入18,800元。

4.畜牧业生产发展支出项目经费 51,365,755.31元，主要用于畜牧综合技术指导及服务,全年累计开展各种层次动物疫病防控技术培训会80次3,000多人次。实现肉类产量18.79万吨，实现畜牧业产值56.82亿元。

5.科技转化与推广服务项目经费1,745,130.00元，主要用于：

一是打造粮油等重点作物（大麦）绿色高产高效示范点，补助资金主要用于物化投入、科技试验产生的对个人农业生产的补贴；二是省级农业发展专项粮食生产资金，用于全市开展大豆玉米带状复合种植模式示范推广。

6.2023年省级农机购置与应用补贴项目经费 11,600.00元，主要用于开展大豆玉米带状复合种植机械化技术示范推广，开展农机新机具、新技术试验、示范推广和现场演示培训。

7.2024年省级农业发展专项资金（第二批）农机购置与应用补贴项目经费 19,900.00 元，主要用于实施2024年腾冲市中央农机购置与应用补贴项目，建设水稻生产全程机械化示范区1个，培育建设区域农机服务中心4个。

8.中央渔业发展补助资金项目经费100,000.00元，主要用于依托资源优势，以鲟鱼、鳟鱼为主，重点推进高端冷水鱼产业发展，2023年设施渔业建设3家，新建圆形流水鱼池30000平方米，梯级长方形养殖池430平方米，引导企业建设养殖尾水试点2户，完成养殖尾水沉降、消化池5.4亩，安装微滤机4台/套。资金主要用于尾水处理工程材料购买、务工费等。

9.非财政拨款榔江黄斑褶鮡拟鰋国家级水产种质资源保护区生态补偿项目支出309,634.55元，主要工作是坚持每月2次以上的“保护区”日常巡护，年度开展社区宣教活动2次，培训保护区胆扎、轮马为主的干部群众200人次。

10.非税收入成本补助项目经费（支出功能分类2130104农林水支出—农业农村—事业运行）支出33,248.00元，主要用于猪供精站、畜禽交易市场出租房屋的测绘、评估、招标、差旅等费用。

11.非税收入补助办案经费81,479.71元，主要用于开展执法业务所用办公用品费用1,734.00元，电费148.96元，邮电费6,615.25元,差旅费35,624.00元,维修费857.5元,劳务费6,500元,工会经费30,000.00元。截止2024年12月28日，本年度立案查处各类行政处罚案件34起，处理调解投诉24起，罚没收缴入库84.38678万元。一是办理动物案件22起，办结21起，正在办理1起，收缴罚款37.30878万元。二是查处办理农药案件8起，收缴罚款4.248万元。三是办理渔业案件3起，收缴违规使用电捕鱼具2台/套，撒网1张，收缴罚款0.73万元。四是处置拍卖无主牛案件13起，收缴国库42.1万元。

12.全国农业有害生物预警和控制区域（腾冲站）病虫观测场租赁费项目经费20,000.00元，主要用于病虫观测场的租赁费用。

13.2023年中生猪调出大县奖励资金292,530.00元，主要用于采购猪瘟疫苗30万头份54,000.00元，防疫物资1批103,000.00元，防疫设备31项19,530.00元，腾冲市出县境检疫申报点场地硬化1,000.00平方米116,000.00元。通过项目实施大大提高了生猪行业的保障水平，出县境检疫申报点的建设，提升了防疫检疫的效能，确保猪肉市场有效供应。

14.云南省保山市腾冲边境动物疫情监测站建设项目资金100,000.00元，主要用于腾冲边境动物疫情监测站建设工程预付款。

15.农村集体产权制度改革及土地延包工作项目经费100,000.00元，主要用于:农村经济合作组织成员证书工本费制作费及成员证书内容打印费6.7万本，共计100,000.00元。

16.农村合作经济组织管理、运行项目经费20,000.00元，主要用于：完成村级成立股份经济合作联合社的全覆盖工作。共成立农村集体股份经济合作联合社292个。其中：村级股份经济联合社216个；组级股份经济合作社76个，在去年基础上增设明光镇自治村石板塘村民小组。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市农业农村局2024年度一般公共预算财政拨款支出221,078,394.15元,占本年支出合计的78.91%。与上年相比增加21,931,197.09元，增长11.01%,完成年初预算的207.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无此项预算。主要用于强化农机安全生产监管和服务一是组织开展“春耕备耕”、“三夏”农机作业服务。在“春耕”、“三夏”重要时段，围绕主要农作物的主要环节和关键技术，按照产业需求，认真组织农机技术人员、操作手、农机专业合作社等，深入乡（镇）、村、社的田间地头农业生产一线，指导和帮助农民机手保养、调试、检修各类农业机械等农机作业服务。造成预决算差异的主要原因是年初预算编制时未到本年度需要开展“春耕备耕”“三夏”农机作业服务等农机安全生产监管和服务相关工作的时间段，实际工作中因农业生产实际需求，新增了此项支出，导致出现预决算差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6,636,078.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%,完成年初预算的177.45%。主要用于：一是住房保障，常态化开展农村低收入群体等重点对象住房安全监测，针对动态监测发现的231户农村危房户，及时纳入年度计划改造，截至2024年10月底，已开工228户，已竣工103户，截止12月31日前全部竣工验收；二是教育保障上，进一步健全“控辍保学”工作机制，全面落实教育资助政策，2024年春季学期符合各级各类资助的学生37,698人次，涉及补助资金2,459.52万元，全市适龄儿童少年无一人失学辍学，在校就读学生“应助尽助”。造成预决算差异的主要原因是乡村振兴局并入我单位增加各种缴费支出。

9.卫生健康（类）支出3,143,623.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%,完成年初预算的110.63%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是乡村振兴局并入我单位增加行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出209,846,161.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.92%1,完成年初预算的210.29%。主要用于行政运行支出、科技转化与推广服务、病虫害防治、农业生产发展等支出；造成预决算差异的主要原因是乡村振兴局并入我单位增加人员工资、保险缴费基本支出，巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出1,402,530.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%,年初无此项预算。主要用于生猪调出大县奖励支出。造成预决算差异的主要原因是2024年减少生猪调出大县奖励支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为444,550.00元，决算为450,938.64元，完成年初预算的101.44%；支出决算较上年减少50,216.38元，下降10.02%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为403,750.00元，决算为420,096.64元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.16%，完成年初预算的104.05%；公务接待费支出年初预算为40,800.00元，决算为30,842.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.84%，完成年初预算的75.59%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少33,016.38元，下降7.29%；公务接待费支出决算较上年减少17,200.00元，下降35.80%；具体是国内接待费支出决算30,842.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增减少17,200.00元，下降35.80%;国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为444,550.00元，支出决算为450,938.64元，完成年初预算的101.44%，支出决算较上年减少50,216.38元，下降10.02%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为403,750.00元，决算为420,096.64元，完成年初预算的104.05%；公务接待费支出年初预算为40,800.00元，决算为30,842.00元，完成年初预算的75.59%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是因乡村振兴等重点工作推进，公务用车外出开展调研、项目督导等任务增多，导致车辆运行成本提高。二是认真执行政府过紧日子要求，减少了公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少33,016.38元，下降7.29%；公务接待费支出决算减少17,200.00元，下降35.80%，具体是国内接待费支出决算30,842.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9,958.00元，下降24.41%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真执行政府过紧日子要求，减少公务接待费支出，减少公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。主要用开展农业技术推广、畜牧产业发展、农业农村相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次444人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业农村、农业生产、畜牧产业发展等相关工作的检查验收发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市农业农村局2024年机关运行经费支出986,824.07元，比上年减少73,870.93元，下降6.96%,主要原因是认真执行政府过紧日子要求减少差旅费、印刷费、办公费、公务接待费等支出。

部门机关运行经费主要用于部门机构运转所需的办公费114,433.65元、水电费42,174.22元、邮电费89,596.58元，差旅费15,631.00元、公务用车运行维护费364,096.64元、其他交通费用557,300.00元，其他商品和服务支出65,625.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市农业农村局资产总额210,914,051.77元，其中，流动资产91,158,560.18元，固定资产34,833,911.22元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程78,739,100元，无形资产6,182,480.37元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25,029,376.57元，其中固定资产增加213,072.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额3,126,699.57元，其中：政府采购货物支出2,667,130.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出459,569.57元。授予中小企业合同金额646,785.32元，其中：授予小微企业合同金额593,040.14元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052200262701111