腾冲市教育体育局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市教育体育局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市教育体育局成立于1985年，单位性质为行政单位。腾冲市教育体育局的主要职责是拟定和组织实施全市教育体育工作的有关政策措施，统筹教育体育事业发展，领导本地区各级各类学校的教育和教学工作，加强体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，推动全民健身发展。具体职能是：

1.全面贯彻执行党和国家的教育体育方针、政策和法律法规，拟定全市教育体育改革与发展规划，起草或拟定地方性教育体育规范性文件并监督实施。

2.负责各级各类学校的统筹规划和协调管理，按照学校设置标准提出学校设置建议，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育体育事业基本信息统计、分析和发布。

3.负责推进城乡教育一体化发展、义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中、初中、小学、学前教育和特殊教育工作。

4.开展教育督导工作，组织和指导开展对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲、农村成人文化技术教育工作的督导检查和评估验收，指导全市基础教育发展水平和质量的监测工作。

5.负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革工作，负责全市职业教育的统筹与规划、综合协调和宏观管理，制定地方中等职业教育教学指导文件，指导中等职业教育改革、教材建设和职业指导。

6.负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建专款的分配管理办法，监测全市教育体育经费的使用情况。统筹指导少数民族教育体育工作，协调对少数民族地区的教育体育援助和支持。

7.指导除高校以外的各级各类学校的思想政治工作、德育工作。指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作。指导全市青少年校外教育和体育工作。

8.主管教师教育工作，组织全市各类学校教师开展继续教育和全面实施教师资格制度，统筹规划教育体育系统人才队伍建设。

9.组织实施各类高等、中等学历教育招生、考试和普通高中、职业高中（中专）教育的学籍学历管理工作，拟定中职学校和普通高中招生计划。承办学校的设立、调整及其发展规模、学制、专业的审查报批工作。指导和发展民办教育。

10.负责教育体育局机关和下属单位干部队伍建设。按照主管权限，进行领导干部人选的考察、推荐、任免。指导学校搞好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员的管理教育，做好工、青、妇及统战工作。

11.负责执行国家语言文字工作的方针、政策，组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查。负责国际、国内教育援助项目的立项和管理工作。

12.指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作，负责教育体育系统治安环境综合治理和学生法制教育、安全教育，处置突发事件。

13.统筹规划全市群众体育发展，负责推行《全民健身条例》和《全民健身计划》，指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理，负责全市社会体育团体指导和管理。

14.统筹规划全市竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办全省性综合运动会和单项体育赛事。

15.研究拟订全市体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

16.组织开展体育领域的科技研究、技术攻关和成果推广。

17.负责全市教育体育对外交流合作事务。

18.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.继续实施了普通高中国家助学金、普通高中生均公用经费、普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助资金、学前教育学生生活补助资金、特殊教育补助资金、体育彩票公益金、优秀贫困学子奖励金等补助类项目，并加强了对资金的管理。

2.继续实施了学前教育发展中央补助资金、城乡义务教育校舍改造补助资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、美丽县城建设项目资金、学生营养改善计划补助资金、体育竞赛场地建设、西山坝教育园区建设等项目。

3.加强财务管理，规范会计核算，努力提高会计人员业务能力和素质，认真及时完成每一项财务工作，提高了我局的财务管理水平。加强各种财务公示，提高财务收支的透明度，定期公布收支情况。严格按收费标准收取各种费用，加强各种经费收支的督查和审核，严格实行经费收支两条线，及时汇总、公示各种费用的收缴和发放情况。

4.完成资产清查工作，加强实物管理工作，真正使所有实物设施最大限度地发挥作用，把人为破损降低到最小度。

5.建立健全内控制度，主要包括预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理以及合同管理等主要经济活动的风险控制制度，完成内部控制制度报告工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：中共腾冲市委教育体育工委办公室、办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、教育体育督导办公室、职业教育和成人教育股、招生考试办公室、安全监督管理股、体育卫生与艺术教育股、工程建设管理股、腾冲市教育教师发展中心。腾冲市教育体育局（本级）为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市教育体育局（本级）作为二级预算单位纳入腾冲市教育体育局（汇总）2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市教育体育局（本级）2023年末实有人员编制100人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制78人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员74人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员73人（离休0人，退休73人）。

年末其他人员1,718人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1,718人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属13人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市教育体育局（本级）2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市教育体育局（本级）2023年度收入合计103,379,189.28元。其中：财政拨款收入103,378,309.60元，占总收入的99.999%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入879.68元，约占总收入的0.001%。与上年相比，收入合计增加11,461,157.25元，增长12.47%。其中：财政拨款收入增加11,461,199.71元，增长12.47%；上级补助收入较上年无增减变化；事业收入较上年无增减变化；经营收入较上年无增减变化；附属单位上缴收入较上年无增减变化；其他收入减少42.46元，下降4.60%。主要原因：一是腾越街道完小及西山坝教育园区建设资金增加31,150,000.00元；二是本年度增加2人，增加工资及2023年调增薪级工资、职称晋升增资、补发2022年9-12月奖励性绩效、艰边津贴调标增加，财政拨款增加960,953.99 元；三是上年补交本市特岗教师2006-2019年养老保险费，本年无此项目收入减少20,649,796.74元。

二、支出决算情况说明

腾冲市教育体育局（本级）2023年度支出合计103,378,309.60元。其中：基本支出50,893,155.87元，占总支出的49.23%；项目支出52,485,153.73元，占总支出的50.77%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加11,460,596.06元，增长12.47%。其中：基本支出减少29,420,830.12元，下降36.63%；项目支出增加40,881,426.18元，增长352.31%；上缴上级支出较上年无增减变化；经营支出较上年无增减变化；对附属单位补助支出较上年无增减变化。主要原因是：一是腾越街道完小及西山坝教育园区建设资金支出增加31,150,000.00元；二是本年度增加2人，增加工资及2023年调增薪级工资、职称晋升增资、补发2022年9-12月奖励性绩效、艰边津贴调标增加，财政拨款支出增加960,392.80 元；三是上年补交本市特岗教师2006-2019年养老保险费，本年无此项目支出减少20,649,796.74元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市教育体育局（本级）单位机构正常运转的日常支出50,893,155.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出48,992,452.02元，占基本支出的96.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,900,703.85元，占基本支出的3.73％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市教育体育局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49,479,776.20元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.教育经费支出10,676,457.00元，主要用于保障机关运行、中小学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

2.教育高质量发展经费支出5,000,000.00元，主要用于为贯彻落实保山市委保山市人民政府腾冲市委腾冲市人民政府对教育高质量发展的意见精神，深入推进新时代教育评价改革，完善教师评价机制，坚持把师德师风作为第一标准，突出教育教学实绩，强化一线学生工作，引导广大教师履行教书育人职责，潜心教学、全心育人；完善学生评价办法，着力促进德智体美劳全面发展，推动落实树立科学成才观念、完善德育评价、强化体育评价、改进美育评价、加强劳动教育评价、严格学业标准、深化考试招生制度改革7项改革任务的落地见效；完善对学校的考核评价指标和方式，综合评价学校在党的建设、规范办学行为、教学质量管理、教育教学成绩、教师队伍建设、校园安全等方面的成效。

3.中小学教师体检经费支出800,000.00元，主要用于建立教师年度体检制度，由市级财政按400元/人保障体检费用，保障全市教师每两年体检1次。

4.体育赛事经费支出1,400,000.00元，主要用于推进腾冲大教育、大健康、大户外发展理念，吸引更多体育爱好者参与全民健身活动，促进智力运动和健康运动产业发展，打造腾冲康养运动城，宣传腾冲自然风光，提升城市魅力，吸引外来游客。举办腾冲杯全国少儿围棋公开赛、七彩云南·格兰芬多国际自行车节。

5.学生资助补助经费支出204,272.00元，主要用于民办高中公办学位发放普通高中国家助学金、普通高中免学费补助、普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助、国家助学贷款奖励补助、普通高校毕业生到边境县市基层单位就业学费和国家助学贷款代偿补助、省定民族中学高中寄宿学生生活费补助、学前教育家庭经济困难儿童资助、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、义务教育学生营养改善计划、优秀贫困学子及普通高校建档立卡贫困户家族经济困难学生学费补助、中等职业教育国家奖学金、中等职业教育国家助学金、中等职业教育免学费补助。

6.学校建设项目支出31,150,000.00元，主要用于项目聚焦教育补短板等民生问题，进一步提高城市综合防灾、安全保障、功能配套能力，有效改善城市人居环境，不断增强群众的获得感，幸福感。新建腾越街道完全小学、腾越黉学一贯制学校及西山坝附属工程。

7.离退休人员死亡一次性抚恤费、丧葬费补助资金249,047.20元，主要用于离退休人员死亡一次性抚恤费、丧葬费补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出100,372,932.07元,占本年支出合计的97.09%。与上年相比增加12,563,900.61元，增长14.31%,主要原因是：一是腾越街道完小及西山坝教育园区建设资金支出增加31,150,000.00元；二是本年度增加2人，增加工资及2023年调增薪级工资、职称晋升增资、补发2022年9-12月奖励性绩效、艰边津贴调标增加，财政拨款支出增加2,063,697.35 元；三是上年补交本市特岗教师2006-2019年养老保险费，本年无此项目支出减少20,649,796.74元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出49,117.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于高层次人才特殊生活补贴专项经费30,000.00元、人大代表选举经费19,117.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此事项。

5.教育（类）支出95,573,376.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.22%。主要用于：工资福利支出47,179,219.83元，商品和服务支出7,550,656.85元，对个人和家庭的补助10,143,500.00元，资本性支出（基本建设）0.00元，资本性支出30,700,000.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,672,310.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于：体育竞赛214,000.00元，群众体育272,310.00元。

8.社会保障和就业（类）支出1,819,200.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出247,207.04元，公益性岗位补贴94,500.00元，死亡抚恤1,323,978.80元。

9.卫生健康（类）支出255,078.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%，行政单位医疗43,768元，事业单位医疗111,963.88元，公务员医疗补助96,011.88元，其他行政事业单位医疗支出3,335.23元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此事项。

12.农林水（类）支出3,849.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的近0.00%。主要用于创业担保贷款奖补支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此事项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此事项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此事项。

23.其他（类）支出1,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。用于腾越街道完全小学建设项目支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为152,500.00元，决算为167,746.85元，完成年初预算的110.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为142,500.00元，决算为136,788.85元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.54%，完成年初预算的95.99%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为30,958.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.46%，完成年初预算的309.58%，具体是国内接待费支出决算30,958.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为152,500.00元，支出决算为146,788.85元，完成年初预算的96.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为142,500.00元，决算为136,788.85元，完成年初预算的95.99%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为10,000.00元，完成年初预算的100.00%。“三公”经费决算数小于预算数的原因是我部门认真执行预算管理，严格落实公务接待要求，做到无公函不接待，严格按照标准、规格组织，厉行节约，严控开支，有效控制“三公”经费支出

1.2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较年初预算无变动。原因是我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为142,500.00元，决算为136,788.85元，完成年初预算的95.99%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%较年初预算无变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为142,500.00元，决算为136,788.85元，完成年初预算的95.99%，支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2023年预算公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为10,000.00元，完成年初预算的100.00%。支出决算数等于预算数，主要原因是我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求坚持压缩公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加9,269.09元，增长6.74%。其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出决算0.00元，与上年无变化；公务用车运行维护费支出决算增加14,121.09元，增长11.51%；公务接待费支出决算减少4,852.00元，下降32.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：

1.2023年因公出国（境）费支出支出决算为0.00元，较上年无增减变动。原因是2023年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出决算136,788.85元，较上年支出增加14,121.09元，增幅11.51%。其中:公务用购置费决算支出与上年持平本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为136,788.85元，较上年增加14,121.09元，增幅11.51%。公务用车运行经费支出增加的原因：因公车老化及使用公务用车次数频率增加，导致油费、过路费、修理支出增加。

3.2023年公务接待支出决算10,000.00元较上年减少4,852.00元，下降32.67%，公务接待支出减少的主要原因是：本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次131人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教学工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动发生的接待支出。

(三)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市教育体育局2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为20,958.00元，上级资金年初未纳入预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为20,958.00元，上级资金年初未纳入预算。2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因按项目具体分析如下：

1.2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2023年受经济下行影响，我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年购置公务用车0辆，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出预算为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动。

3.2023年公务接待经费支出预算为0.00元，支出决算为20,958.00元，上级资金年初未纳入预算。支出决算数大于预算数的主要原因：上级资金年初未纳入预算，为助推教育高质量发展，其他县区到腾冲交流、考察增多，接待批次增加、接待支出增加。

2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年纯增20,958.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算纯增20,958.00元。2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因按项目具体分析如下：

1.2023年因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年无增减变动。原因是2023年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出决算0.00元，较上年无增减变动。其中:公务用购置费决算支出0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，较上年无增减变动。

3.2023年公务接待支出决算20,958.00元，较上年纯增20,958.00元，公务接待支出增加的主要原因是：因教育高质量发展，其他县区到腾冲交流、考察增多，接待批次增加、接待支出增加。

(四) 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我部门本年未发生因公出国（境）业务。

2.购置车辆0辆。开支政府性基金预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次256人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务交流、考试考务接待、工作检查及业务考核等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市教育体育局（本级）2023年机关运行经费支出1,900,703.85元，比上年减少33,125,455.45元，下降94.57%，主要原因：一是办公费、培训费等减少3,399,155.63元；二是劳务派遣人员支出调整到其他工资福利支出，委托业务费减少29,612,579.82元；三是办公设备购置减少113,720.00元。机关运行经费主要用于办公费1,060,856.48元、印刷费45,000.00元、水费704.00元、电费30,000.00元、邮电费30,000.00元、差旅费135,000.00元、会议费35,832.00元、培训费51,466.74元、公务接待费10,000.00元、工会经费121,023.55元、公务用车支行维护费136,788.85元、其他交通费215,532.23元、其他商品和服务支出28,500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市教育体育局（本级）资产总额96,340,447.31元，其中，流动资产64,568,997.94元，固定资产6,704,817.17元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程22,917,500.00元，无形资产118,899.63元（净值），其他资产2,030,232.57元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20,941,687.3元，其中固定资产减少86,659.87元。处置房屋建筑物86.00平方米，账面原值11,193.00元；报废报损资产414项，账面原值801,984元，实现资产处置收入0元；出租房屋240平方米，账面原值22,726.40元，实现资产使用收入54,096.36元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额17,428,435.98元，其中：政府采购货物支出14,394.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出17,414,041.98元。授予中小企业合同金额17,425,614.44元，其中：授予小微企业合同金额17,425,614.44元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。