监督索引号53052200536101601000

腾冲市荷花镇卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.贯彻执行卫生法律，法规和方针政策，组织实施国家卫生标准和技术规范。制定实施卫生编制规划和卫生人才发展规划。

3.执行国家基本药物制度药品集中采购制度，零差率销售等政策，深入推进乡村卫生服务一体化管理。

4.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

5.积极做好医疗保险政策政策、计划生育技术指导、康复等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.积极推进公立医院改革

在卫生健康局的领导下，我院高度重视卫生工作，建立了强有力的保障措施，卫生院及辖区卫生所完实行药品网上采购，统一配送，制定了对配送企业的管理办法。加强了医疗费用的监管控制，控制医药费用的不合理增长，对费用增长过快的疾病诊疗行为做重点监控。完善了内部分配机制。在诊疗过程中，产生的所有费用对符合医保政策的，全部在医保的报销补偿范围。

2..加快建立全民医保体系

城乡居民医保各项工作各项指标均完成，同时主动对城乡居民、城镇职工在病保险等医保政策进行广泛宣传。

3.巩固完善基本药物制度和基层运行新机制

在全镇范围内全部配备和使用基药，严格开展抗菌药物临床应用整治，抗生素使用及输液率在控制范围内，制定分级诊疗，双向转诊制度和首诊负责制。

4.基本公共卫生有序开展

（1）居民健康档案管理

截止到目前，我院已建立了29254份居民健康电子档案，全年新建档案160份。建档率为97.8%。

（2）健康教育服务

开展1次对村卫生所的健康教育业务培训4学时，提高了基层工作人员对工作要求的掌握。每个季度完成一轮对本机构及所辖村卫生室的技术指导和考核，有对健康教育工作的考核和指导意见并及时纠正发现的问题。严格落实县级督导考核发现问题整改工作，并填写整改记录；同时，督促所辖村卫生室落实发现问题的整改。

（3）预防接种

卫生院成立预防接种门诊，主要工作由公共卫生科6人完成，截止12月份共开展一类疫苗免费接种3802剂次，二类疫苗接种2687剂次，基础免疫接种率达到98%以上，扩大免疫接种率达98 %以上，2023年新冠疫苗接种工作，共接种2080剂次。

（4）传染病及突发公共卫生事件报告及处置

在今年的传染病防治工作中，积极与相关部门密切配合，认真组织实施防控工作。积极开展了新冠疫情、流感、艾滋病、手足口病、肺结核、疟疾、乙肝等传染病的预防知识宣传，监测，报告等防控工作。由于加大了传染病管理，做到了传染病报告及时，无漏报，迟报发生，共报告传染病46例。

（5）0-6岁儿童健康管理服务

辖区内接受1次及以上访视的新生儿人数125人，辖区内接受1次及以上随访的0-6岁儿童数1262人，按相应频次要求管理的0-6岁儿童数1262人，管理率达100%。

（6）孕产妇健康管理服务

截止11月份共管理孕产妇216人，其中早孕建卡（册）的产妇199人，分娩123人，产后42天内接受过产后访视的产妇人数123人，系统管理108人，系统管理率达86.4%。

（7）新生儿疾病筛查

卫生院对辖区内出生的新生儿进行遗传性代谢性疾病筛查（包括苯丙酮尿症和先天性甲状腺功能减低症），共筛查3名新生儿，未见异常情况。

（8）65岁以上老年人健康管理服务

2023年我院免费为全镇65岁以上2630余位老年人进行了健康体检，并及时将体检结果反馈，同时针对出现的问题进行健康教育。

（9）高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理

我院主要针对高血压、2型糖尿病等慢性病高危人群进行健康指导。对35岁以上人群实行门诊首诊测血压。全年卫生院已登记管理高血压患者3557人，规范管理率管理率为95%以上；登记管理糖尿病患者862人，规范管理率为95%以上。

（10）严重精神障碍患者健康管理

主要是对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理；在专业机构指导下对在家居住的重性精神疾病患者进行随访，登记在册149人，在管患者146人，非再管3人，

（11）卫生计生监督协管服务

我院的卫生监督协管工作对公共场所卫生、学校卫生、职业病危害、医疗卫生和传染病防控、生活饮用水卫生等方面进行了卫生监督管理工作，聘任卫生监督协管信息员10人。截止12月份共巡查301户次，其中公共场所177户次，饮用水卫生36户次，学校28户次，医疗机构56户次，计划生育4户次。充分发挥了基层卫生监督协管的积极作用。

（12）中医药健康管理服务

为65岁以上老年人提供的中医药健康管理服务，具体内容包括中医体质辨识和中医药保健指导，我院主要结合老年人健康体检和慢病管理及日常诊疗时间开展老年人中医药健康管理服务。截止12月份65岁以上老年人中医药服务2906人次，0-36个月儿童中医药服务410人次。

（13）肺结核患者管理工作。

共管理肺结核患者2人，培训村医1次，共开展肺结核防治知识宣传1次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：门诊室、住院部、中医科、公共卫生科、办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市荷花镇卫生院作为二级预算单位纳入腾冲市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市荷花镇卫生院2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员19人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市荷花镇卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市荷花镇卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市荷花镇卫生院2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市荷花镇卫生院2023年度收入合计11,435,799.07元。其中：财政拨款收入5,917,520.64元，占总收入的51.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5,515,262.50元（含教育收费0.00元），占总收入的48.23%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,015.93元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计增加101,186.60元，增长0.89%。其中：财政拨款收入减少435,750.80元，下降6.86%,主要原因是卫生健康支出等补助资金减少470,550.48元，其中基层医疗卫生机构补助资金减少393,377.06元，乡镇卫生院补助资金减少115,161.55元，基药补助等补助资金减少278,215.51元。公共卫生服务补助资金减少70,974.97元，其中基本公共卫生服务补助资金减少163,116.75元。行政事业单位医疗补助资金减少7,398.45元；上级补助收入较上年无增减变动。事业收入增加557,917.84元，增长11.25%。本年事业收入5,515,262.50元较去年4,957,344.66元增加557,917.84元，增长11.25%。主要原因为就医环境改善，服务水平提升。诊疗人次从2022年51650人次增加到2023年58413人次，诊疗人次增多，导致医疗收入增加。其他收入3,015.93为利息收入。

二、支出决算情况说明

腾冲市荷花镇卫生院2023年度支出合计10,151,662.81元。其中：基本支出7,557,592.59元，占总支出的74.45%；项目支出2,594,070.22元，占总支出的25.55%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少778,070.63元，下降7.12%。其中：基本支出减少294,180.15元，下降3.75%；项目支出减少483,890.48元，下降15.72%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是卫生健康支出等补助资金减少470,550.48元，其中基层医疗卫生机构补助资金减少393,377.06元，乡镇卫生院补助资金减少115,161.55元，基药补助等补助资金减少278,215.51元。公共卫生服务补助资金减少70,974.97元，其中基本公共卫生服务补助资金减少163,116.75元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市荷花镇卫生院单位机构正常运转的日常支出7,557,592.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,912,523.83元，占基本支出的51.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,645,068.76元，占基本支出的48.23％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市荷花镇卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,594,070.22元。其中：基本建设类项目支出110,000.00元。

1.劳务派遣驾驶员人员经费50,100.00元，主要工作：驾驶人员工资。

2.优秀医疗卫生人员表扬项目补助资金4,000.00元，主要工作：优秀医疗卫生人员表彰。

3.乡镇卫生院经费支出110,000.00元，主要工作：用于卫生院综合楼建设。

4.基本公共卫生服务项目补助资金1,844,144.99元，主要工作：用于基本公共卫生服务。

5.基本药物制度补助资金专项经费支出483,483.45元，主要用于乡村医生基本药物制度生活补助以及家庭医生签约服务及乡村医生养老保险缴费。

6.医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金7,200.00元，主要用于村医人才培训补助。

7.新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金92,991.78元，主要工作：用于医务人员补助。

8.重大传染病防控结算资金2,150.00元，主要工作：用于医务工作开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市荷花镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出5,917,520.64元,占本年支出合计的58.29%。与上年相比减少435,750.80元，下降6.86%,主要原因分析为：

1.基本支出较上年减少141,860.32元，主要原因为人员经费减少79,909.65元，公用经费减少61,950.67元。行政事业单位养老支出增加34,799.68元，卫生健康支出减少176,660.00元，其中乡镇卫生院支出减少169,261.55元，行政事业单位医疗支出减少7,398.45元。

2.项目支出较上年减少293,890.48元，主要原因为基层医疗卫生机构支出减少224,115.51元，公共卫生支出减少70,974.97元，卫生健康管理事务减少2,400.00元，其他卫生健康支出增加3,600.00元。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

8.社会保障和就业（类）支出373,529.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。

9.卫生健康（类）支出5,543,990.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.69%。主要用于2100302款乡镇卫生院2,853,931.15元,2100399款其他基层医疗卫生机构支出483,483.45元,2100408款基本公共卫生服务1,844,144.99元,2100409款重大公共卫生服务2,150.00元，2100410款突发公共卫生事件应急处理92,991.78元, 2101102款事业单位医疗180,022.67元,2101103款公务员医疗补助75,397.60元,2101199款其他行政事业单位医疗支出4,669.08元，2109999款其他卫生健康支出7,200.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市荷花镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较年初预算数无增减变动。原因为：2023年我单位年初未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，本年也未使用一般公共预算财政拨款支出“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，2022年、2023年未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展基本公共卫生督导、下村指导工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市荷花镇卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市荷花镇卫生院属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市荷花镇卫生院资产总额8,766,461.79元，其中，流动资产2,885,330.53元，固定资产5,881,130.26元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加562,769.79元，其中固定资产增加215,255.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额116,597.54元，其中：政府采购货物支出78,985.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出37,612.54元。授予中小企业合同金额116,597.54元，其中：授予小微企业合同金额116,597.54元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市荷花镇卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200536101601111