监督索引号53052200536102201000

腾冲市北海镇卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.乡镇卫生院以医疗、公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

3.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

4.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

7.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.家庭医生签约服务及健康扶贫工作

认真按要求完成了家庭医生签约和健康扶贫工作，紧密将两项工作结合起来，统一思想，提高认识，明确服务对象，按需管理，提供针对性的服务质量和可持续性,让群众真正受到实惠及便利。

2.加快建立全民医保体系

城乡居民保险各项工作各项指标均完成，同时主动对城乡居民大病保险、29种重大疾病保障政策进行宣传。

3.巩固完善基本药物制度和基层运行新机制

乡村两级百分之百配备和使用基药，严格开展抗菌药物临床应用整治，抗生素使用及输液率在控制范围内，制定分级诊疗，双向转诊制度和首诊负责制和每月处方点评制度。

4.开展基本公共卫生服务工作

认真按要求完成了公共卫生服务项目工作，健康档案、新筛、儿童管理、孕产妇管理、老年人管理、慢性病规范化管理、计划免疫各项任务均已完成，管辖内的孕妇全部住院分娩，年度内无婴幼儿死亡。

5.抓好党建、医德医风和行风建设

一是始终坚持“三会一课”制度，认真开好支部会议、支委会议，党课按时进行；二是抓好党员干部的思想作风建设，按照卫健局党委和镇党委的安排部署，认真组织开展“两学一做”学习教育，强化职工四个意识，进一步提高服务群众的本领，有效地推进了各项工作的发展；三是抓好了党的组织，全面落实目标管理，明确责任，实行党员联系群众制度，充分发挥党员的先锋模范作用；四是抓好党的纪律建设，认真学习有关廉政会议及文件精神，大大提高了党员干部廉政建设意识，纠正了行业不正之风；五是加强医德医风教育，提高服务质量。2023年无收受回扣、红包、乱收费、滥检查和开单提成情况发生。

6.传染病防控及突发公共卫生事件

（1）强化传染病自查。重点自查传染病报告和诊断标准执行情况、门诊日志、出入院登记和传染病阳性结果登记情况、传染病诊断性等。

（2）强化非免疫规划疫苗接种。

（3）强化外出务工返乡人员传染病监测和传染病知识宣传。

（4）强化学校传染病防控措施落实的指导，严防学校水痘和流行性感冒聚集事件的发生。

（5）严格按照国家、省、市相关规定诊断、报告传染病疫情，发现聚集性疫情或苗头事件及时报告，快速规范处置。

（6）做好卫生应急处置准备。加强值班值守，保持备勤状态，统筹调度好本级医疗卫生资源和专业力量。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、公卫科、财务科、门诊部、住院部、药房、中医科、收费室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市北海镇卫生院作为二级预算单位纳入腾冲市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市北海镇卫生院2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员22人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员21人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市北海镇卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市北海镇卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市北海镇卫生院2023年度无财政拨款“三公”经费预算，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

腾冲市北海镇卫生院2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，也无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市北海镇卫生院2023年度收入合计9,630,288.90元。其中：财政拨款收入5,446,446.56元，占总收入的56.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,174,288.13元（含教育收费0.00元），占总收入的43.35%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9,554.21元，占总收入的0.10%。与上年相比，收入合计减少172,276.42元，下降1.76%。其中：财政拨款收入增加38,495.14元，增长0.71%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入减少206,173.88元，下降4.71%；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少4,597.68元，下降32.49%。主要原因分析:

1.财政拨款收入上升。主要原因为：一是在职人员工资及保险基数上调，导致本单位今年收到财政拨款的人员经费增加，二是因工作重心转变，我单位2023年基本公共卫生及基本药物制度项目经费增加，导致一般公共预算财政拨款项目收入较上年增加。

2.事业收入下降。主要原因为本年患者、二类疫苗接种较上年减少。

3.其他收入为利息收入。利息收入下降主要原因为银行存款减少，利息减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市北海镇卫生院2023年度支出合计9,394,870.35元。其中：基本支出7,098,607.95元，占总支出的75.56%；项目支出2,296,262.40元，占总支出的24.44%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加242,980.11元，增长2.65%。其中：基本支出增加245,510.52元，增长3.58%；项目支出减少2,530.41元，下降0.11%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因分析如下：

1.工资福利支出3,757,350.44元较上年3,460,398.71元增加296,951.73元，主要原因为职工职称变动及社会保障缴费增加导致工资福利支出增加。

2.商品和服务支出4,958,960.29元较上年4,822,568.73元增加136,391.56元，主要原因是单位支出专用材料费、电费、维修维护费、劳务费等支出增加。

3.对个人和家庭的补助573,074.62元较上年815,722.80元减少242,648.18元，主要原因是村医生活补助-基药补助由一卡通发放，不进入一体化支出。

4.资本性支出105,485.00元与上年53,200.00元对比增加52,285.00元，主要原因是上年受财政资金短缺影响，单位未能及时支付，减少办公设备、专用设备购置。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市北海镇卫生院单位机构正常运转的日常支出7,098,607.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,944,346.66元，占基本支出的55.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,154,261.29元，占基本支出的44.43％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市北海镇卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,296,262.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2022年医疗卫生事业发展三年行动基层慢病管理能力提升专项资金8,235.00元，主要用于支付卫生院2022年医疗卫生事业发展三年行动基层慢病管理能力提升专项资金服务费。

2.优秀护士及优秀医务工作者表扬项目补助资金3,000.00元,主要用于支付优秀护士及优秀医务工作者表扬项目补助。

3.补助资金支出563,657.86元，主要用于卫生院维修维护费117,164.00元；卫生院专用设备购置60,000.00元；卫生所基本药物制度中央和省级补助资金支出157,361.53元，主要用于村医生活补助；2023年已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金25,849.00元，主要用于已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助；2023年乡村医生养老保险、工伤保险、离任村医一次性生活补助专项资金支出203,283.33元，主要用于2023年乡村医生养老保险、工伤保险、离任村医一次性生活补助。

4.公共卫生资金支出1,714,169.54元：基本公共卫生服务资金支出1,683,608.00元，主要用于卫生院公卫工作办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、专用材料费、其他交通费、劳务费及卫生所劳务费支出；重大公共卫生服务资金支出8,128.00元，主要用于卫生院办公费、专用材料费；突发公共卫生事件应急处理资金支出22,433.54元，主要用于卫生所其他对个人和家庭的补助。

5.医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金支出7,200.00元，主要用于村医培训补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市北海镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出5,446,446.56元,占本年支出合计的57.97%。与上年相比增加38,495.14元，增长0.71%,主要原因是:

1.工资福利支出2,968,810.68元较上年2,912,120.69元增加56,689.99元，主要原因为职工职称变动及社会保障缴费增加导致工资福利支出增加。

2.商品和服务支出1,851,522.48元较上年1,713,907.93元增加137,614.55元，主要原因为基本公共卫生服务资金财政拨款支出增加,其中支出专用材料费、电费、维修维护费等支出增加。

3.对个人和家庭的补助544,878.40元较上年732,422.8元减少187,544.4元，主要原因是村医生活补助-基药补助由一卡通发放，不进入一体化支出。

4.资本性支出81,235.00元较上年49,500.00元增加31,735.00元，主要原因为是上年受财政资金短缺影响，单位未能及时支付，2023年增加办公设备、专用设备购置。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

8.社会保障和就业（类）支出352,558.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于2,080,505机关事业单位基本养老保险缴费支出352,558.08元。

9.卫生健康（类）支出5,093,888.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.53%。主要用于2100302乡镇卫生院2,570,870.37元，2100399其他基层医疗卫生机构支出563,657.86元，2100408基本公共卫生服务1,683,608.00元，2100409重大公共卫生服务8,128.00元，2100410突发公共卫生事件应急处理22,433.54元,2101102事业单位医疗150,687.14元,2101103公务员医疗补助82,884.12元，2101199其他行政事业单位医疗支出 4,419.45元，2109999其他卫生健康支出7,200.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元,年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，年初未安排预算。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市北海镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算。原因为：2023年我单位年初未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，也未使用一般公共预算财政拨款支出“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出较上年无增减变动；公务用车购置费支出较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出较上年无增减变动；公务接待费较上年无增减变动支。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出不变的主要原因是2023年度单位“三公”经费支出均使用单位业务收入列支，未使用一般公共预算财政拨款列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市北海镇卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市北海镇卫生院属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市北海镇卫生院资产总额7,633,595.92元，其中，流动资产4,516,099.21元，固定资产3,117,494.71元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少169,484.63元，其中固定资产减少138,079.19元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额53,472.94元，其中：政府采购货物支出43,050.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10,422.94元。授予中小企业合同金额53,472.94元，其中：授予小微企业合同金额53,472.94元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市北海镇卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200536102201111