监督索引号53052200536102501000

腾冲市五合乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城乡居民基本医疗保险服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.狠抓医德医风、全面提升我院整体形象

（1）整章建制、科学谋划，为提高工作效率，树立务实高效的良好形象，我院先后制定了医德医风管理规定，行风评比工作方案，医疗纠纷、差错、事故处理办法、各种医疗护理质量管理，急诊急救等多种规章制度，使我院的行风建设工作得到了科学化、制度化管理，形成了在工作中人人有职责，处处有人抓的良好局面。

（2）以人为本，改善医疗服务质量，落实承诺服务，设立了举报箱，公开举报电话，为使意见和推荐落到实处，我院严格查处制度处理，一年来，我院未发现不良影响，医院的整体形象明显提升，群众的满意度明显增强，受到广大群众的一致好评。

2.深化医院改革，促进医院发展

为适应医疗卫生改革，促进医院快速发展。我院进一步深化分配制度的改革，以激发职工的积极性和创造性，真正做到职务能上能下，待遇能高能低，增强职工的竞争意识和提高业务能力的自觉性。分配制度改革方面，为了体现按劳分配制度，本着重实绩、重贡献，向临床一线人员和艰苦岗位倾斜，采取经济指标与奖金挂钩，坚持多劳多得的原则，形成奖优罚劣、奖勤罚懒的分配激励机制。与此同时，对后勤体制进行调整，各部门按需设岗、设岗定责、以岗定人，各岗位签订目标责任书，逐步实行指标管理向服务付费过渡，经费指标与个人利益挂钩。通过改革，转变了工作作风，增强了职工的竞争意识和提高业务能力的自觉性，调动了职工积极性，使医院工作出现了新局面。

3.实施人才战略，注重人才培养。

制定人才进修培训规划，把知识、能力、业绩作为衡量人才的主要标准，抓紧抓好培养现有人才和业务骨干，使用优秀人才，引进紧缺人才，努力开创人才工作新局面。按照三基三严岗位练兵文件要求，有计划、分周期培训临床人员。产假人员复岗后，立即安排人员到上级进修学习。

4.树立大健康观念。

抓紧抓好疾病预防控制，结核病防治，地方病监测与防治，妇幼卫生，卫生监督，健康教育和村卫生室建设等公共卫生工作。

5.继续开展好城乡居民医保工作。

严格按照执行医保政策，规范收费、诊疗、医疗文书等相关环节，既达到规范，让老百姓得实惠的同时，医院同步发展。

6.建立健全合理有效、具有可行性的规章制度和管理机制，特别是医院规章制度和综合质控制度。教育全体职工爱岗敬业，恪守医德，以人为本，甘于奉献，解放思想，更新观念，构建和谐医患关系，打造平安医院。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：院办公室、财务科、中医科、门诊部、住院部、公共卫生科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市五合乡卫生院作为二级预算单位纳入腾冲市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市五合乡卫生院2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员27人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员27人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆,为医疗救护车。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市五合乡卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市五合乡卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市五合乡卫生院2023年无财政拨款“三公”经费预算，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

腾冲市五合乡卫生院2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市五合乡卫生院2023年度收入合计14,425,137.88元。其中：财政拨款收入6,557,221.75元，占总收入的45.46%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入7,851,073.73元（含教育收费0.00元），占总收入的54.43%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入16,842.40元，占总收入的0.11%。与上年相比，收入合计增加276,366.41元，增长1.95%。其中：财政拨款收入增加121,263.58元，增长1.88%；上级补助收入为0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加157,963.63元，增长2.05%；经营收入为0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入为0.00元，较上年无增减变动；其他收入减少2,860.80元，下降14.52%。主要原因分析如下：

1.财政拨款收入增加121,263.58元，主要原因是基本公共卫生资金和基药补助资金增加。

2.事业收入增加157,963.63元，主要原因是住院收入增加，药品费用增加。

3.其他收入减少2,860.80元，主要原因是银行存款减少、利息收入减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市五合乡卫生院2023年度支出合计13,975,711.76元。其中：基本支出10,672,560.13元，占总支出的76.37%；项目支出3,303,151.63元，占总支出的23.63%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加915,663.19元，增长7.01%。其中：基本支出增加854,751.28元，增长8.71%；项目支出增加60,911.91元，增长1.88%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因分析如下：

1.工资福利支出增加367,316.50元，主要原因是在职人员职称晋升、工资增加，合同制人员本年新增4人，工资及社保费支出增加；

2.商品和服务支出增加288,040.66元，主要原因是上年公共卫生老年人体检材料费未支付，本年支付专用材料费增加；

3.对个人和家庭的补助支出减少285,403.97元，主要原因是村医基药补助资金从“一卡通”系统发放，基药补助资金减少；

4.资本性支出增加545,710.00元，主要原因是本年办公设备和专用设备购置增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市五合乡卫生院单位机构正常运转的日常支出10,672,560.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,590,360.16元，占基本支出的43.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,082,199.97元，占基本支出的56.99％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市五合乡卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,303,151.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.劳务派遣驾驶员劳务费、优秀医务工作者奖励及师带徒项目专项经费支出65,672.00元，主要用于卫生院劳务派遣驾驶员劳务费支出、优秀护士及优秀医务工作者表彰奖励、师带徒培训费及差旅费支出。

2.基本药物制度及乡村医生养老保险补助项目专项经费支出645,872.02元，主要用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度生活补助、离任乡村医生一次性生活补助、家庭医生签约服务资金及乡村医生养老保险缴费。

3.公共卫生服务项目专项经费支出2,459,385.90元，主要用于公共卫生服务相关支出，公共卫生服务是我国政府针对当前存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点关注的服务对象，对我国全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。

4.重大公共卫生服务项目专项经费支出6,857.00元，主要用于艾滋病检测事项所需的材料费支出。

5.突发公共卫生事件应急处理项目专项经费支出118,164.71元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助支出。

6.医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目专项经费支出7,200.00元，主要用于村医人才培训补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市五合乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出6,557,221.75元，占本年支出合计的46.92%。与上年相比增加121,263.58元，增长1.88%，主要原因分析如下：

1.工资福利支出增加62,362.15元，主要原因是在职人员职称晋升、工资增加，合同制人员本年新增4人，工资及社保费支出增加。

2.商品和服务支出增加321,049.18元，主要原因为上年公共卫生老年人体检材料费未支付，本年支付专用材料费增加。

3.对个人和家庭的补助减少218,147.75元，主要原因为村医基药补助资金从“一卡通”系统发放，基药补助资金减少。

4.资本性支出减少44,000.00元，主要原因是减少了办公设备、专用设备购置。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

8.社会保障和就业（类）支出347,484.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出347,484.80元。

9.卫生健康（类）支出6,209,736.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.70%。主要用于卫生院职工工资、村医县级补助、劳务派遣驾驶员劳务费2,722,964.38元；乡村医生基本药物制度生活补助及缴纳养老保险、家庭医生签约服务支出645,872.02元；开展基本公共卫生服务支出2,459,385.90元；重大公共卫生服务支出6,857.00元，突发公共卫生事件应急处理支出118,164.71元；事业单位医疗保险支出152,301.26元；公务员医疗补助支出92,506.32元；其他行政事业单位医疗支出4,485.36元，其他卫生健康支出7,200.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初未安排预算，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初未安排预算，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初未安排预算，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初未安排预算，决算为0.00元；公务接待费支出年初未安排预算，决算为0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市五合乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初未安排预算，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初未安排预算，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初未安排预算，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初未安排预算，决算为0.00元；公务接待费支出年初未安排预算，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致，较上年无增减变动。原因为：2023年我单位年初未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，本年也未使用一般公共预算财政拨款支出“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市五合乡卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变化。主要原因是：腾冲市五合乡卫生院属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市五合乡卫生院资产总额10,388,959.61元，其中，流动资产8,764,379.84元，固定资产1,624,579.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加185,645.02元，其中固定资产增加217,150.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额93,641.94元，其中：政府采购货物支出59,990.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出33,651.94元。授予中小企业合同金额93,641.94元，其中：授予小微企业合同金额69,066.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市五合乡卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200536102501111