监督索引号53052200536101501000

腾冲市中和镇中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市中和镇中心卫生院是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位，主要职能：贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行上级政府的决定和命令，拟订适合本院实际的具体政策措施，并有效地组织实施。编制本院财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。我院主要承担着中和镇辖区内公共卫生及医疗卫生管理工作，保障全镇人民群众的健康并对基层卫生医疗机构及村卫生室进行业务指导和培训工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。认真贯彻落实上级部署的各项工作，积极推进医药卫生体制改革，大力改进医疗卫生、公共卫生服务体系，狠抓党风廉政、医德医风建设，强化内部管理、提高服务质量。

卫生院内设有：院办、院感办、内外科（含门诊及住院部）、妇儿科（含门诊、预防接种门诊及住院部）、中医科（含门诊及住院部）、公共卫生科、口腔科、检验科、影像科、药剂科、财务科、综合科，主要开展医疗卫生、预防保健，公共卫生、计划生育等诊疗项目。辖区内有 11个村卫生所，共有 51名乡村医生。长期以来，卫生院在各级部门的领导和支持下，担负着全镇及周边乡镇7万多人民群众的诊疗服务工作。

2023年年末在职职工总数为82人（含在职在编职工38人，合同制用工44人），上年度年末72人（在职在编36人，合同制36人），在职在编人员调出2人，调入4人，新增合同制人员8人，年末退休人员总数为7人。

我院编制床位70张，由于条件的局限性，实际开放病床65张，全年出院病人2,204人，同比去年减少221人，下降9.11%；出院者占用病床15,623天；病床使用率66.03%，周转次数33.91次，每床日收费水平323.97元，出院者平均费用2,296.95元，门急诊人次87,394人次。保证了全镇人民群众的身体健康，让周边群众真正解决了看病难、看病贵的问题。

我院经过40多年努力，基础设施、业务用房面积和设备已基本符合省规划要求和设备标准，卫生院整体设置分区合理、流程科学，院内配有彩超、DR、动态心电监护仪、生化分析仪、救护车、血细胞分析系统、妇科LEEP刀、牙科器械等；建有完善的医院及村卫生所信息管理系统，所有病房内接通病人呼叫系统并安装了数字电视，新建了输液观察室，整体提升了医院社会形象，也有力促进了医疗服务质量和医疗服务水平的全面提高。服务质量和医院形象得到改善，优化了服务流程，改善了医院环境，为患者提供了更加舒适、便利的就医环境。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：院办、院感办、财务科、公共卫生科、内外科（含门诊及住院部）、妇儿科（含门诊、预防接种门诊及住院部）、中医科（含门诊及住院部）、口腔科、检验科、影像科、药剂科、综合科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市中和镇中心卫生院作为二级预算单位纳入腾冲市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市中和镇中心卫生院2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员38人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员44人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员12人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市中和镇中心卫生院无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

腾冲市中和镇中心卫生院无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市中和镇中心卫生院2023年度收入合计19,777,059.19元。其中：财政拨款收入9,400,394.98元，占总收入的47.53%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入10,353,177.03元（含教育收费0.00元），占总收入的52.35%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入23,487.18元，占总收入的0.12%。与上年相比，收入合计减少1,749,868.57元，下降8.13%。其中：财政拨款收入减少756,718.27元，下降7.45%；上级补助收入0.00元，较上年无增减变动；事业收入减少982,929.80元，下降8.67%；经营收入0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增减变动；其他收入减少10,220.50元，下降30.32%,主要原因分析如下：

1.财政拨款收入减少756,718.27元，主要是基本公共卫生服务经费补助减少147,193.97元；人员及公用经费补助减少150,834.67元；重大公共卫生项目补助资金减少203,400.00元；突发公共卫生事件应急处理补助资金减少117,659.44元；其他基层医疗卫生机构支出减少237,467.84元；事业单位医疗补助减少16,042.39元；其他卫生健康管理事务支出减少85,800.00元。机关事业单位基本养老保险缴补助增加78,652.32元；公务员医疗增加9,831.24元；其他行政事业单位医疗支出增加7,596.48；其他卫生健康支出增加10,800.00元；乡镇卫生院项目支出增加94,800.00元。

2.事业收入减少982,929.80元，主要是新冠疫情放开并得到有效控制，外出务工人员增加导致患者减少，所以医院业务收入减少。

3.其他收入减少10,220.50元，主要是银行存款利率下降导致利息收入减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市中和镇中心卫生院2023年度支出合计18,267,852.95元。其中：基本支出14,200,033.08元，占总支出的77.73%；项目支出4,067,819.87元，占总支出的22.27%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,207,890.62元，下降6.20%。其中：基本支出减少474,718.29元，下降3.23%；项目支出减少733,172.33元，下降15.27%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出0.00元，与上年对比无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无增减变动。主要原因分析如下：

1.基本支出减少474,718.29元，主要原因为：事业收入下降导致商品和服务支出中药品成本及卫生耗材支出减少。

2.项目支出减少733,172.33元，主要原因为：基本公共卫生服务项目补助资金支出减少147,193.97元；其他基层医疗卫生机构支出减少237,467.84元；重大公共卫生服务项目补助资金支出减少203,400.00元；突发公共卫生事件应急处理项目补助资金支出减少117,659.44元；其他卫生健康管理事务支出减少85,800.00元；其他卫生健康支出增加10,800.00元；乡镇卫生院项目支出增加47,548.92元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市中和镇中心卫生院单位机构正常运转的日常支出14,200,033.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,784,404.94元，占基本支出的61.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,415,628.14元，占基本支出的38.14％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市中和镇中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,067,819.87元。其中：基本建设类项目支出140,000.00元。

具体项目开支及开展工作情况为:

1.乡镇卫生院项目资金支出245,900.00元，主要用于新建门诊输液观察室(单位资金140，000.00元，单位资金不需做绩效自评）、新冠疫苗接种补助、抗疫一线优秀医务工作者奖励金。

2.其他基层医疗卫生机构支出964,754.92元,主要是用于乡村医生基药补助、乡村医生养老保险、乡村医生家庭医生签约服务费及卫生院基药补助；

3.基本公共卫生服务支出2,709,024.39元，主要用于基本公共卫生服务项目支出；

4.突发公共卫生事件应急处理支出137,340.56元，主要用于新冠肺炎疫情过渡期医务人员中央临时性工作补助资金；

5.其他卫生健康支出10,800.00元，主要用于村医能力提升培训补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市中和镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出9,400,394.98元，占本年支出合计的51.46%。与上年相比减少756,718.27元，下降7.45%,主要原因是：基本支出减少474,718.29元，其中：人员经费增加412,479.37元，公用经费减少887,197.66元；项目支出减少733,172.33元，减少主要原因：基本公共卫生服务项目补助资金、其他基层医疗卫生机构支出、重大公共卫生服务项目补助资金支出、突发公共卫生事件应急处理项目补助资金支出、其他卫生健康管理事务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

8.社会保障和就业（类）支出607,689.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出607,689.12元。

9.卫生健康（类）支出8,792,705.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.54%。主要用于2100302乡镇卫生院4,544,674.02元；2100399其他基层医疗卫生机构支出964,754.92元；2100408基本公共卫生服务2,709,024.39元；2100410突发公共卫生事件应急处理137,340.56元； 2101102事业单位医疗265,716.37元；2101103公务员医疗补助152,799.12元;2101199其他行政事业单位医疗支出7,596.48元;2109999其他卫生健康支出10,800.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为3,132.00元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为3,132.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市中和镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算为0.00元,支出决算为3,132.00元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元,年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元,年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为3,132.00元,年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元,年初未安排预算。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：公务用车运行维护费年初未做预算，因公共卫生工作下村需要本年需支付公务用车运行维护费，主要是公共卫生科下村油费费用，因此年中调整了预算，导致一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少250,128.00元，下降98.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算减少250,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少128.00元，下降3.93%；公务接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：

1.公务用车购置费减少是因为：2022年支出中包含了一辆救护车的车辆购置费，2023年未购置车辆；

2.公务用车运行维护费减少是因为：2023年公务用车运行维护费大部分是用医院业务收入资金支出，财政资金使用的较少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（基本公共卫生督导、下村）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市中和镇中心卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化。要原因是：腾冲市中和镇中心卫生院属于财政全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市中和镇中心卫生院资产总额25,202,598.46元，其中，流动资产17,582,057.65元，固定资产6,841,988.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产778,552.76元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加334,661.34元，其中固定资产减少310,412.19元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额258,536.37元，其中：政府采购货物支出119,980.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出138,556.37元。授予中小企业合同金额258,536.37元，其中：授予小微企业合同金额258,536.37元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市中和镇中心卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200536101501111