腾冲市卫生健康局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

建议参照政府批准的“三定”方案或各单位官方网站对职能和机构的相关表述进行公开。

1.贯彻执行党中央、国务院、云南省委、省人民政府卫生工作方针、政策法律法规和保山市卫生工作的地方性法规、条例、相关政策和管理办法。结合我市实际拟定卫生工作实施方案及实施细则。

2.按照市委、市政府对社会经济发展的统一要求，研究提出区域卫生规划，统筹规划与协调全市卫生资源配置，制订城市社区卫生服务发展规划和服务标准，协调组织和指导卫生规划的实施。

3.贯彻预防为主方针，制订对危害我市人民群众健康的疾病的防治规划，组织对重大疾病、传染病、地方病、慢性传染性疾病的综合防治和监测；开展全民健康教育，提高广大群众的卫生保健意识和能力。

4.依照《母婴保健法》研究制订全市妇幼卫生工作规划和实施方案，组织开展妇女、儿童卫生保健，降低孕产妇死亡率和新生儿死亡率，提高妇女、儿童的健康水平。

5.贯彻以农村为重点的方针，研究制订农村卫生工作规划和实施方案。协调有关部门组织实施我市医院建设规划和市、乡、村三级医疗保健网建设与管理。

6.研究指导医疗改革，用法律、行政、经济等手段加强宏观管理，实行卫生工作全行业管理。根据《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《乡村医生从业管理条例》及行业管理要求负责医疗机构和医务人员的准入管理、监督实施医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范；审查医务人员从业资格，审批、核发医疗机构执业许可证；审验国家医疗机构执业许可证。

7.建立和完善医疗技术应用、贯彻实施医学科技和医学技术标准，组织协调我市重大医药卫生科技攻关，指导医学科技成果的推广与应用。负责科技项目的申报、审评、鉴定工作。

8.贯彻《云南省发展中医条例》，发展我市中医药事业，推进中西医结合以及民族医疗医药应用和发展，推动我市的中医、民族医药的开发利用。

9.贯彻实施《献血法》，推行无偿献血工作，依法监督临床用血质量。

10.贯彻实施《职业病防治法》，负责对生产、使用、销售、放射同位素和射线装置的单位和个人进行卫生监督管理，对重点工业企业建设项目进行卫生审查，组织职业卫生现场检测和从业人员健康体检，对企业有毒有害作业场所进行卫生监督，对职业病防治机构进行监督。

11.落实基本公共卫生服务项目，开展居民健康档案、健康教育，孕产妇健康管理、儿童健康管理、婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、高血压、糖尿病、65岁以上老年人健康管理、重性精神病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告、卫生监督协管等三类十三项工作，确保项目质量，服务于广大人民群众，提高全民健康素质。

12.对全市各种重大突发事件、重大灾害的医疗救护工作以及全市的重大活动组织实施卫生保障。

13.组织实施全市卫生人员专业技术职务、劳动工资、工资津贴及医疗卫生津贴政策的落实。

14.承担市突发公共卫生事件处置领导小组日常工作，组织调度全市卫生技术力量，做好应急物资储备，对重大突发疫情、公共卫生事件紧急处置，防止、控制疫情、事故发生和蔓延。

15.组织、协调、管理和监督国际卫生合作项目及国内卫生项目的实施。

16.负责贯彻实施《中华人民共和国艾滋病防治条例》、《云南省艾滋病防治条例》，承担市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

17.制订全市卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规范，并组织实施。抓好继续医学教育和卫生专业技术人员培训工作。

18.管理全市医疗卫生机构及医疗事故调查处理，调解医疗纠纷。

19.拟定全市人口发展规划草案，研究人口发展战略，提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。

20.实施全市人口和计划生育中长期规划、年度计划和事业发展规划，对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估，稳定低生育水平。

21.起草全市人口和计划生育工作的规范性文件，执行人口和计划生育工作有关法规及政策规定并提出修改、完善的意见、建议。协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责，促进人口和计划生育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合，会同有关部门提出促进出生人口性别平衡的政策措施。

22.提出促进全市人口有序流动、合理分布的政策建议，拟定全市流动人口和计划生育服务管理规划，协助市级人口和计划生育行政部门建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

23.监测全市人口和计划生育发展动态，提出发布人口和计划生育安全预警预报建议，协助市级人口和计划生育行政部门进行人口和计划生育的信息综合及信息化建设，参与国家人口基础信息库建设。

24.拟定全市人口和计划生育宣传教育工作规划，组织开展人口和计划生育宣传教育工作。

25.实施生殖健康计划，开展优生促进工程，降低出生缺陷人口数量，提高人口素质，促进社会和谐。组织节育手术并发症鉴定和病残儿医学鉴定。

26.拟定并组织实施全市人口和计划生育系统干部队伍培训规划，指导人口和计划生育公共服务网络体系建设。

27.负责全市人口和计划生育协会宣传工作对外交流与合作，负责人口和计划生育国际援助项目的实施。指导乡镇计划生育协会的工作。

28.强对计划生育技术服务工作的管理，控制人口数量，提高人口素质，保障公民的生殖健康权利，向农村实行计划生育的育龄夫妇免费提供避孕、节育技术服务，缺生出陷预防、优生优育、生殖健康科普宣传、教育、防艾、咨询。

29.贯彻落实国家和地方公共卫生及防病治病方针政策。协调有关部门及社会团体、推动广大群众开展除“四害”、讲卫生、防病治病活动。广泛进行健康教育，普及卫生知识，提高卫生素质。开展群众性卫生监督，不断改善城乡生产、生活环境的卫生质量。组织进行检查和卫生评价，提高人民健康水平。组织实施市城评比申报工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。

2023年，腾冲市卫生健康局紧紧围绕全市改革发展大局，围绕三年行动计划重点任务，积极攻坚克难，推进卫健事业高质量发展。2月24日腾冲市获2022年云南省推进健康县城建设工作突出市荣誉（省级）；6月13日腾冲健康县区建设优秀案例“插上健康促进的翅膀 让幸福的地方更加幸福”以及典型经验被国家卫健委、全国爱卫办通报。

（一）服务体系更加健全。目前我市有医疗卫生机构392个。开放床位数、执业（助理）医师数、注册护士数分别为3989张、2088人、2543人，每千人拥有床位数、执业（助理）医师数、注册护士数分别为6.22张、3.26人、3.97人。

（二）服务能力全面提升。一是人民医院外科楼投入使用，疾控中心综合业务楼建设进入装修阶段，“互联网+医疗健康”、第二人民医院建设前期工作有序推进。二是市人民医院晋升三级乙等医院，市妇幼保健院创建成为省级儿童早期发展基地，市中医医院三级中医医院晋级达标即将迎来省级评审。19个卫生院达到国家服务能力基本标准，占90.48%。21个卫生院均建成1个符合自身功能定位的特色科室和慢病管理中心。市人民医院、市中医医院和7个中心卫生院联入保山市级120指挥调度中心平台。三是积极开展全国基层中医药工作示范市创建工作。建成省级重点专科2个，在建2个。21个卫生院（其中7个建成示范中医馆，14个设有中医科住院部）均能开展8类10项以上中医药适宜技术，所有村卫生所和社区卫生服务站均能开展4类6项以上中医药适宜技术。

（三）医改工作持续深化。扎实推进紧密型医共体建设，推动县级优质医疗资源下沉，修订完善医共体绩效考核办法，强化考核结果运用。2023年基层诊疗量占比达78.13%，县域住院人次占比89.5%。

（四）惠民实事落细落实。基本公共卫生服务均等化持续落实，免费开展孕前优生检查4979人，开展农村妇女宫颈癌筛查16974人、乳腺癌筛查16263人。抓实严重精神障碍、糖尿病、高血压等慢性病服务管理，规范管理率分别为98.07%、97.01%、97.69%。开展新生儿疾病筛查管理服务，遗传代谢性疾病和听力筛查率均达99.6%以上。

（五）健康腾冲建设成果明显。全力提高疾病防控能力，有效研判处置传染病疫情。年内无重大传染病暴发流行，无重大职业病危害事故。爱国卫生走向深入，病媒生物防制先进城区通过省级复审，和顺、清水国家卫生乡镇创建通过保山市级评审，实现省级卫生村、镇创建覆盖率100%。健康帮扶扎实推进，已脱贫户14595户56644人100%参加基本医保和大病保险，大病患者救治全面落实，救治率达100%，开展动态监测和精准帮扶705人。

（六）家庭发展扎实有力。推进老年健康与医养结合服务，打造社区医养结合示范点23个，完成老年人意外伤害保险承保34391人141.47万元。抓实婴幼儿照护服务，全市共有3岁以下托育机构51所（其中完成备案21所），能提供3岁以下婴幼儿托位3646个。全力落实三孩生育政策及配套支持措施，1—10月出生3652人，成功发放各类奖励扶助和生育支持项目资金1,153.02万元。

（七）科学家论坛合作成效明显。依托科学家论坛，腾冲与省内外医疗机构和专家的联系合作得到加强和拓展，签订合作协议3份，新增专家工作站11个。

（八）其他工作齐头并进。医药领域腐败问题集中整治和看病就医“多头跑、流程多、耗时长”专项整治扎实推进，群众“急难愁盼”问题得到有效缓解。全面贯彻落实总体国家安全观，自觉把意识形态工作贯穿卫健各项工作。积极参与市域社会治理现代化试点建设、法治建设，全力落实安全生产责任，全力化解矛盾纠纷，系统内安全生产形势持续向好。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：党工委办公室、办公室、人事股、规划发展与信息化股、财务股、医政医管科教股（市级干部保健办公室、无偿献血办公室）、中医药综合管理股（大健康产业办公室）、疾控妇幼股（基本公共卫生服务项目办公室、卫生应急办公室）、人口监测与家庭发展股（计划生育协会办公室）、综合监督与职业健康股、防治艾滋病股、爱卫办、老龄健康股、医改办、健康扶贫办公室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市卫生健康局（本级）作为二级预算单位纳入腾冲市卫生健康局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市卫生健康局（本级）2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市卫生健康局（本级）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市卫生健康局（本级）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市卫生健康局（本级）2023年度收入合计29,747,439.25元。其中：财政拨款收入29,744,264.49元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3174.76元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少5,103,354.76元，下降14.64%。其中：财政拨款收入减少5,104,821.47元，下降14.65%；上级补助收入0.00元，较上年无增减变化；事业收入0.00元，较上年无增减变化；经营收入0.00元，较上年无增减变化；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增减变化；其他收入增加1,466.71元，增长85.87%。主要原因分析如下:

1.2023年我单位减少行政1人，人员支出减少，其中：2023年3月调出人员2人，从中和镇政府调入1人，导致本部门今年收到财政拨款的人员经费减少120,518.48元。

2.是因工作重心转变，我单位2023年减少项目支出4,979,596.61元，导致一般公共预算财政拨款项目收入较上年减少4,979,596.61元。

3.我单位根据政府过紧日子的要求，压减日常公用经费7,206.38元。

4.其他收入增加1,466.71元，增加原因是同级政府单位拔入办公经费3,000.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市卫生健康局（本级）2023年度支出合计29,744,264.49元。其中：基本支出4,785,390.81元，占总支出的16.09%；项目支出24,958,873.68元，占总支出的83.91%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少5,107,321.47元，下降14.65%。其中：基本支出减少127,724.86元，下降2.60%；项目支出减少4,979,596.61元，下降16.63%；上缴上级支出0.00元，与上年相比无变化；经营支出0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年相比无变化。主要原因分析如下:

1.2023年我单位减少行政1人，人员支出减少，其中：本年3月份调出人员2人，从中和镇政府调入1人，导致本部门今年收到财政拨款的人员经费减少120,518.48元。

2.是因工作重心转变，我单位2023年减少项目支出4,979,596.61元，导致一般公共预算财政拨款项目收入较上年减少4,979,596.61元。

3.我单位根据政府过紧日子的要求，压减日常公用经费7,206.38元。

4.其他收入增加1,466.71元，增加原因是同级政府单位拔入办公经费3,000.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市卫生健康局（本级）单位机构正常运转的日常支出4,785,390.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,390,940.77元，占基本支出的91.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费394,450.04元，占基本支出的8.24％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市卫生健康局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,958,873.68元。主要用于：

1.公共卫生中央及省级资金本年支出3,498,375.79元，上年支出18,033,899.79元，比上年减少14,535,524.00元；主要用于基本公共卫生工作支出2,428,996.50的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出如：以奖代补资金1,000,000.00元、；重大公共卫生服务资金本年支出246,779.29元，主要用于重大公共卫生服务工作开支，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出；突发公共卫生事件应急处理本年支出822,600.00元，支付2020年至2022年间采购的新冠肺炎疫情防控设备购置等支出；

2.其他计划生育事务资金本年支出13,714,945.00元，上年支出10,318,370.00元，，比上年增加3,396,575.00元，主要用于计划生育惠民奖励支出；

3.其他基层医疗卫生机构资金本年支出5,200,645.09元，上年支出0.00元，比上年增加5,200,645.09元，主要用其他卫生健康管理事务工作中的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出；

4.行政运行管理事务本年支出2,544,907.80元，上年支出5,307,539.31元，比上年减少2,762,631.51元，行政运行管理事务支出2,447,469.30元主要用于各种项目的市级配套经费，如医政医管科教工作、中医药综合管理工作、疾控妇幼工作、人口监测与发展工作、综合监督与职业健康工作、防治艾滋病工作、爱卫办工作、老龄健康工作、医改办工作、健康扶贫办公室工作。中医（民族医）药专项资金本年支出62,438.50元，用于中医（民族医）药管理事务支出，如培训费、会议费、办公设备购置等支出；其他卫生健康资金支出35,000.00元，用于大学生委培费用支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市卫生健康局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出29,744,264.49元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少5,107,321.47元，下降14.65%,主要原因有：基本支出减少127,724.86元，下降2.60%；项目支出减少4,979,596.61元，下降16.63%；上缴上级支出0.00元，与上年相比无变化；经营支出0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年相比无变化。分析主要变动原因是：

1.2023年我单位减少行政1人，人员支出减少，其中：2023年3月调出人员2人，从中和镇政府调入1人，导致本部门今年收到财政拨款的人员经费减少120,518.48元。

2.因工作重心转变，我单位2023年减少项目支出4,979,596.61元，导致一般公共预算财政拨款项目收入较上年减少4,979,596.61元。

3.我单位根据政府过紧日子的要求，压减日常公用经费7,206.38元；其他收入增加1,466.71元，增加原因是同级政府单位拔入办公经费3,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

8.社会保障和就业（类）支出997,707.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出997,707.39元。

9.卫生健康（类）支出28,746,557.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.65%。行政运行支出5,760,116.72元，基本公共卫生中央及省级资金支出2,428,996.50元，突发公共卫生事件应急处理资金支出822,600.00元，其他计划生育事务资金支出13,714,945.00元，其他卫生健康资金支出35,000.00元，其他基层医疗卫生机构资金支出5,200,645.09元，中医（民族医）药专项资金支出62,438.50元，重大公共卫生服务资金支出246,779.29元，死亡抚恤资金支出475,036.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为151,500.00元，决算为62,211.20元，完成年初预算的41.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算数为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算数为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为113,500.00元，决算为39,348.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.25%，完成年初预算的34.66%；公务接待费支出年初预算为38,000.00元，决算为22,863.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.75%，完成年初预算的60.17%，具体是国内接待费支出决算22,863.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元）。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市卫生健康局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为151,500.00元，支出决算为62,211.20元，完成年初预算的41.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为113,500.00元，决算为39,348.20元，完成年初预算的34.66%；公务接待费支出年初预算为38,000.00元，决算为22,863.00元，完成年初预算的60.17%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：

1.受疫情影响，公务接待任务减少，加之我单位继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出；

2.2023年大环境内新冠疫情防控工作逐步放开，突发公共卫生事件应急处理相关工作如：疫情防控检查、督导、疫苗接种管理等工作事务的减少，同时减少公务用车运行维护费，如：燃油费、过路费、维修维护费；相关工作业务的公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少61,410.90元，下降49.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变化；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算减少64,710.90元，下降62.19%；公务接待费支出决算增加3,300.00元，增长16.87%，接待人次287人次比上年280人次增加7人次，上升2.50%，待批数29批次比上年28批次增加1批次，公务接待费变动的主要原因是：2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年为减少，在贯彻执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，从源头上控制三公经费支出，用好用活财政资金，加强资金使用管理，其中：2020年-2022年由于新冠疫情的影响，上级部门对本单位的各实地指导与考察相对减少，2023年逐渐恢复正常工作，上级主管部门对本单位实地指导与考察工作增加，公务接待支出也随着增加，较上年决算数增加3,000.00元；公务用车运行维护费支出决算数较上年减少64,710.90元，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于基本公共卫生、突发公共卫生事件应急处理、其他计划生育事务等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项因公出国（境）团组工作开支。

2.购置车辆0辆。本单位无购置车辆开支。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于基本公共卫生、突发公共卫生事件应急处理、其他计划生育事务等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次287人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本公共卫生工作、突发公共卫生事件应急处理工作、其他计划生育事务工作、其他卫生健康工作、其他基层医疗卫生机构管理工作、中医（民族医）药专项管理工作、重大公共卫生服务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市卫生健康局（本级）2023年机关运行经费支出394,450.04元，比上年减少7,206.38元，下降1.79%，主要原因分析：2023年单位在职人员调出2人，调入1人，导致办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费比上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费50,100.00元、印刷费2,303.50元、水费6,264.00元、电费23,300.00元、公务接待费3,900.00元、工会经费33,882.54元、公务用车运行维护费5,000.00元、其他交通费用256,400.00元、其他商品和服务支出13,300.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市卫生健康局（本级）资产总额12,259,208.77元元，其中，流动资产7,170,412.53元，固定资产5,047,729.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产41,066.56元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,305,239.06元，其中固定资产减少4,502,332.44元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额140,738.40元，其中：政府采购货物支出36,650.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出104,088.40元。授予中小企业合同金额140,738.40元，其中：授予小微企业合同金额140,738.40元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市卫生健康局（本级）无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。