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腾冲市中医医院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市中医医院按照“中医要强，西医不弱，中西协同，服务至上”的办院方针，秉承“精诚仁和”的中医医院文化精髓，围绕逐步达到三级中医医院的综合服务水平和“中国面向南亚边境第一中医医院”的发展目标，不断完善现代医院管理制度，实施名医名科名院战略。承担着全市人民和流动人口的中医中药治疗、预防和保健工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.建章立制，完善组织架构，全面推进现代化医院管理制度落实。调整充实各专业委员会、各项工作领导小组，成立中医药管理委员会、信息化建设管理委员会、POCT管理委员会，修订完善实施方案和工作措施。修编《腾冲市中医医院工作制度汇编》《腾冲市中医医院管理部门职责、人员岗位职责汇编》《腾冲市中医医院行政管理考核标准》。规范管理体系，加强对医院诊疗服务、财务管理、作风建设等方面的管理。推进国家组织的药品和耗材集中采购使用改革，全面落实药品、耗材零差率政策。设置采购专员，建立采购制度，进一步规范采购流程。推进院务公开、信息公开工作，全方位健全现代医院管理制度。

2.狠抓质量与安全工作。

成立质控办，调整医疗质量与安全管理委员会，全面加强医疗质量管理，规范医疗服务行为，持续改进医疗质量，保障医疗安全。年内开展院长行政查房2次，覆盖全院临床、医技科室，深入了解科室存在问题并针对性解决。明确安全生产工作管理部门，持续加强医院安全防范系统建设，及时消除医院安全隐患，有效维护正常诊疗秩序，创造良好诊疗环境。建立应急处置机制，完善安全生产应急预案，进行应急处置知识培训，开展各类安全生产应急演练，提高应急处置能力。完善重大医疗安全等突发事件应急处置机制和预案，确保突发事件及时、有效处置。

3.创新举措，持续改善医疗服务。

成立门诊部，规范门诊管理，成立服务品质策进管理委员会，聚力改善服务品质。优化服务流程，优化出入院办理，开展床旁一站式结算。成立“临床、医技一站式服务中心”，筹备建设“患者一站式服务中心”，为广大患者提供更优质更便捷的就医体验。

4.提升诊疗能力，促进医疗业务发展。

（1）不断完善学科建设。成立眼耳鼻咽喉科、病理科、生殖医学科、输血科、营养科，重症医学科划归老年病科管理；完成老年病科省级中医重点专科复审；完成针灸推拿科省级中医重点专科验收；完善心血管病科、脾胃病科、康复科、肛肠科省级中医特色专科年度考核工作；完成2个县级特色专科年度考核。

（2）加强医疗技术管理。认真贯彻落实《医疗技术临床应用管理办法》，加强医疗技术管理。制定《医疗技术临床应用管理目录》，明确医院的手术操作目录，制定医疗技术管理制度，按制度对医师进行分级授权与再授权；组织两轮新技术申报，对新技术进行准入及追踪评价与管理；建立医疗技术管理档案。2023年限制类医疗技术新增备案2项：1.先天性心脏病介入诊疗技术三、四级；2.综合介入诊疗技术（三、四级）。新增个人备案27人。

（3）加强关键环节、重点病人管理。加强对重大手术、特殊事件、疑难危重患者的监管。督促各科室不良事件上报，典型案例重点讨论，认真查找分析原因，提出改进措施。医疗安全不良事件上报122例，其中药品不良事件68，护理安全不良事件35，医疗不良事件5，其他不良事件14。院内重大手术审批85人次。组织多学科会诊14次。

（4）加强病案管理。认真做好病案的回收、整理、装订、归档和保管工作，全年共归档病历11503份。做好出院病案检查，及时将缺漏项目、错误事项等不足之处反馈给临床医生，限时在允许范围内予以完善、纠正、修补，全年共检查病历11503份。抽取720份病历做质控，认真完成病历内涵质量检查上报工作，做好中医内涵质控。引入DRG质量管理平台，加强对科室及医生DRGS组数、CMI值、权重值等的精细化管理，为下一步全面推行DRG/DIP按病种付费做好准备。

（5）创新护理模式，优质护理进一步增效。一是多渠道提高护理队伍的整体素质。加强“三基”及专科技能的培训、考核，组织进岗三年内的护士的理论考试2次，68人次参加考试，合格率95.59%。组织全院护士进行年度中西医护理理论考试，合格率100%。加强护士的在职教育，通过线上和线下培训形式，共3135人次参加培训。召开护士长例会12次，护理质量与安全管理委员会会议3次。参加参加省、市级短期培训25人次。到上级医院进修15人。开展中医护理培训、“西学中”培训，提升中医护理服务队伍服务准入能力和临床技能，促进西医护理人员中医护理知识储备和中医技能水平，整体提高西医护士中医护理综合素养。

二是积极开展优质护理服务活动，利用“317护”宣教平台、微信群课程推等方式开展健康宣教工作。2023年总推送量47173，为5352位病人进行宣教；实行责任护士全面负责制，健康教育覆盖率100%，进一步提高了患者关注率和推送量。开展护理人员服务态度调查23184项，满意23058项，不满意126项，满意度：99.46%。

（6）重视院感公卫工作。一是重视院感工作，注重环节质量管理，严格质量监测及考核，加强重点科室监测，保证医疗质量安全，减少医院感染的各种危险因素，全年均未发生重大不良安全事件及医院感染暴发。全年共监测出院病人11924人，发生医院感染 29例、次，医院感染率为0.24%；全年共检出多重耐药菌84例，院内感染6例，未发生多重耐药菌院内感染暴发；进行目标性监测，全年对Ⅰ类手术切口监测379例、深静脉置管265例，导尿管置管714例，感染率未超过规定要求；进行了医院感染现患率调查，共录入病例331例，调查结果：院内感染2人，感染率为0.60%，社区感染42人，感染率为12.69%；全年环境卫生学监测共采样1043份，其中，医务人员手监测不合格26份，物体表面监测不合格14份，消毒物品不合格1份，空气不合格3份；医务人员共发生职业暴露19例，其中护士11例，医生7例，保洁员1例，均按照职业暴露流程处置和上报，感染管理科进行追踪管理，未发生医务人员感染事件。

二是加强医疗废物管理，医疗废物分类、收集、储存、交接更规范化，7月起实行电子转移联单，每天在云南固废APP上进行医疗废物数量登记。通过线上、线下开展培训，传染病处置应急演练、外出进修等多种渠道，提高医务人员院感意识。

三是加强传染病防控工作，登记上报及转诊传染病924例。死亡病例上报30例，食源性疾病监测上报14人，上报及时，填卡完整。认真完成疫苗接种工作，全年共接种疫苗2341剂次。2022年共上报阳性个案34人次。恶性肿瘤监测上报 123 例；急性心脑血管事件监测上报131例；慢性呼吸系统上报108例；高血压上报168例；糖尿病上报85例。丙肝患者转诊治疗率30%，未达到指标要求（70%）。

（7）加强药品管理。一是认真履行药事管理与药物治疗学委员会职责，目前我院现拥有西药564个品规、中成药105个品规、中药饮片427种、中药颗粒405种、中医医疗集团院内制剂34种。其中基药（仅含西药、中成药）为307个品规，基药品种占比为45.89%。国家组织集采药品采购药品（仅含西药、中成药）198个品规，集采药品占比29.60%。国家医保谈判药品33个品规，国家医保谈判药品（仅含西药、中成药）占比4.93%。多举措并举，提高中药使用率。2023年门诊中药处方比例55.18%、门诊中药饮片处方比例35.69%、门诊中药饮片使用人次占门诊总人次比例40.02%，住院患者中药饮片使用率78.92%。

二是做好药品管理工作，确保临床安全与需求。药品采购严格按照相关法律法规要求进行。2023年采购药品金额2865.34万元，其中西药1611.43万元，中成药291.74万元、中药饮片740.75万元、中药颗粒剂201.94万元、中医医疗集团院内制剂19.48万元。其中基药（仅含西药、中成药）为701.56万元，基药采购金额占比为36.86%；国家集采品种516.63万元，占西药采购金额占比为27.15%。组织开展1次中药饮片集中带量采购招标工作，共中标38个品种，价格平均降低20.66%，预计节约资金40余万元。加强麻醉药品、精神药品的管理工作，严格执行麻、精药品“三级五专”规定，确保使用安全。为临床提供药学服务，促进全院合理用药，优化抗菌药物考核方案，加强抗菌药物管理，进行处方点评，纠正医生不合理用药现象，加强药品不良反应监测工作，上报《药品不良反应/事件报告表》86例。提供中药饮片代煎服务、打粉服务、临方加工。

三是严格执行药品差率销售。西药、中成药实行零差率销售，中药饮片加成率不超过25%，中药配方颗粒加成率不超过15%；2023年共销售药品（以零售价格计）3080.73万元，其中西药、中成药（含中医医疗集团院内制剂）1748.17万元、中药饮片及中药颗粒剂1333.16万元。全院总药占比24.13%，西、成药药占比13.69%。全院基本药物（不含中药饮片）销售788.57万元，占西、成药占比45.11%。

（8）加强耗材管理。耗材采购严格按照相关法律法规要求采购和备案采购，整理院内耗材目录及临采目录，耗材公开招标，引进耗材精细化管理系统（SPD）。2023年共采购耗材金额2289.31万元，验收入库1193批，其中集采平台采购金额185.89万元，集采率达8.12%；发放耗材3237批，合计金额达2265.38万元。对一次性使用灭菌耗材的贮藏与效期严格把关，进行效期耗材的自查，确保一次性使用灭菌耗材的安全与有效；对临床使用过程中发生故障的设备及耗材，认真分析故障情况及原因，及时上报医疗器械不良反应中心，2023年向国家不良反应监测中心上报《医疗器械不良事件报告表》20份。

5.积极引进人才，强化人才队伍建设。

（1）加强人才引进和人才梯队建设工作。坚持以人为本的用人理念，多渠道，全方位的做好人才引进和考察工作，为医院可持续发展提供强大的人才支持。2023年3月在卫健局、人社局领导下到昆明医科大学校园招聘总量管理人员15人（其中研究生4人，中医类别6人），11月招聘编制外合同制人员11名，为医院进一步发展壮大增添了活力，持续做好“柔性引才”“高层次人才”等人才工作。

（2）加强专业技术人员的考试报名及职称评聘工作。顺利完成医院专业技术任职资格考试报名、院内评审与材料报送等工作，组织初中级职称考试报名208人，高级职称实践技能考试报名16人，高级职称申报评审9人，工程师申报1人、助理工程师申报4人；根据医院岗位空缺情况上报上级部门进行岗位设置审批，完成职称聘任工作，中级晋升43人、聘任技师1人，主任医师4人、副主任医师2人、副主任护师3人、副主任技师2人、工程师1人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置36个内设机构，包括：

1.职能部门15个，具体是：党委办公室、院办公室、纪检监察室、人事科、宣传科、感控科、项目办、医共体办公室、财务科、信息科、医务科、总务科、护理部、设备科、药剂科。

2.临床科室17个，具体为：老年病科、脾胃病科、针灸推拿科、康复医学科、外科、骨伤科、妇产科、肛肠科、全科医学科、麻醉科、心血管病科、急诊医学科、儿科、门诊部、皮肤科、眼耳鼻咽喉科、口腔科。

3.医技科室4个，具体是：医学检验科、医学影像科、消毒供应中心、超声医学科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市中医医院作为二级预算单位纳入腾冲市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市中医医院2023年末实有人员编制78人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制78人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员252人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员68人（离休0人，退休68人）。

年末其他人员252人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员252人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市中医医院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市中医医院2023年度年初无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算，年末无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

腾冲市中医医院2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市中医医院2023年度收入合计173,793,615.28元。其中：财政拨款收入34,598,477.51元，占总收入的19.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入102,628,553.61元（含教育收费0.00元），占总收入的59.05%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入元，占总收入的0.00%；其他收入36,566,584.16元，占总收入的21.04%。与上年相比，收入合计增加10,819,969.21元，增长6.64%。其中：财政拨款收入减少29,894,659.44元，下降46.35%，主要原因是疫情期间，我单位作为定点救治医院，靠财政拨款维持运转，2023年年初复诊，财政拨款恢复以往拨款方式（只拨人员经费的60%），所以财政拨款收入下降；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入增加50,624,421.98元，增长97.35%，增长主要原因是疫情期间，我单位作为定点救治医院，未正常开展业务，2023年恢复业务开展，业务收入大幅增长；经营收入较上年无变化；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少9,909,793.33元，下降21.32%，下降主要原因债务预算收入减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市中医医院2023年度支出合计170,047,600.74元。其中：基本支出149,890,036.19元，占总支出的88.15%；项目支出20,157,564.55元，占总支出的11.85%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少10,653,485.02元，下降5.90%。其中：基本支出减少17,237,105.95元，下降10.31%，下降的主要原因2023年债务还本支出减少因；项目支出增加6,583,620.93元，增长48.50%，增长的主要原因是政府重视中医药发展事业，财政加大项目拨款，其中双提升工程改造项目2,400,000.00元，三年专项行动省级中医特色优势专科项目4,695,421.74元，中医药事业传承与发展中央财政补助资金（两专科一中心）2,000,000.00元等；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市中医医院单位机构正常运转的日常支出149,890,036.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出55,816,660.64元，占基本支出的37.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94,073,375.55元，占基本支出的62.76％。

1.工资和福利支出：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、各种保险等人员经费支出53,264,107.42元，占基本支出的35.54％。与上年对比减少6,402,473.42元,下降10.73%。减少原因为绩效工资下降。

2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、水电费、专用材料、维修费等日常公用经费38,980,115.39元，占基本支出的26.01％。与上年对比增加8,451,739.77元，增长27.68%。主要为专用材料费费用增加。

3.对个人和家庭补助支出：包括抚恤金、遗属补助等2,552,553.22 元，占基本支出的1.7％。与上年对比增加2,233,087.22元，增长699.01%，主要原因一是退休人员死亡抚恤金增加及退休人员费用增加，二是疫情期间医护人员进病期的补助增加。

4.债务利息及债务费用44,389,059.54元，占基本支出的29.61%。与上年对比减少27,374,687.86元，下降38.15%，主要原因为贷款还款支出减少。

5.资本性支出10,704,200.62元，包括办公设备、专用设备、信息网络及软件购置更新等，占基本支出的7.14％。与上年对比增加5,705,102.65元，增长114.12%，主要专用设备购置付款金额增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市中医医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,157,564.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.助理全科医师补助项目支出548,079.53元，较上年减少160,090.47元，下降22.61%，下降主要原因为2022年支付了2021年的助理全科医师补助145,138.71元。助理全科医师补助项目主要用于学员的劳务支出。

2.三年行动省级中医特色优势专科（康复科、脾胃病科、心血管病科、肛肠科）项目支出4,695,421.74元，与上年相比增加4,695,421.74元，同比纯增，该项目主要用于医院科研创新、专病专治、团队优秀、患者满意与服务创新等多维发展，为患者提供了更加优质、高效、便捷的医疗服务。

3.医药事业传承与发展中央财政补助资金（两专科一中心）项目支出2,000,000.00元，与上年相比增加2,000,000.00元，同比纯增，该通过该项目的实施，医院顺利通过了2023年度云南省卫生健康委组织的特色专科验收。实现了专科门诊量、住院量、手术量等关键指标的增长，在专科诊疗及服务能力上有所提升，患者满意度均达到95%以上，且2个特色专科在区域内的知名度显著提高。同时通过下乡、授课、讲座及集中培训等方式对21个乡镇进行中医药适宜技术的推广和培训，培训了150余名基层医务人员，推广了10项中医药适宜技术，推广效果良好，得到基层医务人员的一致好评，促进了中医药技术的传承与发展。

4.2023年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）中央补助资金项目支出514,232.00元，与上年相比增加514,232.00元，同比纯增，该项目主要用于皮影戏的购置70000.00，输血科、胃镜中心及ICU的改造支出444,232.00元，通过该项目的实施，促进了腾冲中医药技术的传承与发展。

5.基本公共卫生服务项目支出278,522.44元，较上年减少16,838.54元，下降6.43%，2022年与2023年的基本公共卫生服务支出相差不大。基本公共卫生服务主要用于公共卫生服务相关支出，公共卫生服务是我国政府针对当前存在主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点关注的服务对象，对我国全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。

6.2023年医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革中央补助资金项目支出500,000.00元,较上年减少800,000.00元，下降61.54%，下降主要原因为该项目根据财政统筹安排使用。该项目主要用于聘用与引进专技人才，培养与提升干部水平，信息化建设等方面。

7.双提升工程改造类项目（疫情板房）项目支出2,400,000.00元；与上年相比增加2,400,000.00元，同比纯增，该项目主要是根据疫情防控需要，云南省社会事业发展有限公司在我院建设医务人员办公板房一间，面积为740.2平方米，项目于2020年5月11日施工，2020年5月17日完成验收并投入使用。

8.新冠肺炎疫苗省级财政补助资金项目支出298,480.50元，较上年增加258,480.5元，上升86.6%，上升主要原因为2022年的项目资金2023年资金才到位，该项目主要用于医务人员打新冠肺炎疫苗的补助。

9.2023年中央疫情防控财力补助资金项目支出3,026,840.00元；较上年增加1,210,544.7元，上升66.65%，上升主要原因为该项目根据财政统筹安排使用。该项目主要用于疫情防控方面的支出。

10.卫生健康事业发展省级师带徒第五批工作站（刘正华、张启周）项目支出36,282.00元,较上年增加35241.00元，上升3385.3%，上升主要原因为2022年由于疫情管控，医院工作站专家不能下乡义诊，也不能参加各种培训，此项目只支出1,041.00元，2023年疫情开放，医院各项业务恢复，项目正常支出。该项目主要用于中医药特色人才培养。

11.新院迁建项目农发行贷款利息支出4,591,638.75元。较上年减少936,149.38元，下降20.39%，下降主要原因为我院迁建项目贷款本金逐年减少，导致利息支出减少。

12.医院自筹基本建设项目支出1,268,067.59元，与上年相比增加1,268,067.59元，同比纯增，该项目主要磁共振室的改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市中医医院2023年度一般公共预算财政拨款支出30,006,838.76元,占本年支出合计的17.65%。与上年相比减少28,958,510.06元，下降49.11%,主要原因是2022年我院作为新冠定点救治医院，接诊的是新冠患者，未正常开展业务，医院人员经费及其他保正常运转经费都由财政拨款列支，2023年医院正常开展业务，财政恢复以往拨款方式，只拨部分员工部分经费，所以财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

8.社会保障和就业（类）支出3,727,467.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.42%。主要用于1、机关事业单位基本养老保险缴费支出2,013,514.8元；2、机关事业单位职业年金缴费支出1,006,757.4元；公务员医疗补助620，212.40元；失业保险86，982.80元。

9.卫生健康（类）支出26,277,302.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.57%。主要用于1、公立医院支出20,243,230.44元；2、公共卫生支出278,522.44元；3、中医药2,514,232.00元；4、行政事业单位医疗2,791,705.95元；5、其他卫生健康支出449,611.53元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

19.住房保障（类）支出2,069.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于住房公积金支出2,069.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲中医医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较年初预算数无增减变动。原因为：2023年我单位年初未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，本年也未使用一般公共预算财政拨款支出“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，2022年、2023年未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动,主要原因是我单位“三公”经费支出均使用单位业务收入列支，未使用一般公共预算财政拨款列支。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。不涉及此事项。

2.购置车辆0辆。不涉及此事项。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。不涉及此事项。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市中医医院2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市中医医院属于差额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市中医医院资产总额441,553,425.94元，其中，流动资产128,419,133.35元，固定资产52,899,615.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程255,580,036.27元，无形资产4,654,641.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11,450,313.67元，其中固定资产增加20,955,589.05元。处置房屋建筑物740.2平方米，账面原值2,400,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值0.00元，实现资产处置收入15,004.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额9,813,226.74元，其中：政府采购货物支出6,122,900.00元；政府采购工程支出2,320,000.00元；政府采购服务支出1,370,326.74元。授予中小企业合同金额9,578,096.74元，其中：授予小微企业合同金额4,070,186.74元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市中医医院无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨收款入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

监督索引号53052200536100601111