监督索引号53052200536102701000

腾冲市新华乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.腾冲市新华乡卫生院为腾冲市卫生健康局管理的全额拨款事业单位，核定事业编制15名，领导职数2名。

2.卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健及基本医疗等服务，并承担着本辖区内的预防、妇幼、计划生育手术以及防艾等卫生工作。

3.落实医疗机构疫情防控常态化要求，做好核酸采样、物资储备等疫情防控工作。

4.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

5.积极做好城乡居民基本医疗保险服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.做实做细基本公共卫生服务

基本公共卫生均等化服务持续发力，2023年完成农村常住脱贫人口和农村低收入人口中65岁以上老年人、4类重点人群和慢病患者签约，提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，做到“签约一人、做实一人”。

2.努力提高医疗服务能力

为适应医疗卫生改革，促进医院快速发展。我院进一步深化人事制度和分配制度的改革，以激发职工的积极性和创造性。采取“走出去”、“请进来”的模式，保证各科室有人员在上级医院进修学习，切实提高我院医疗技术和服务水平，确保常见病、多发病不出乡。邀请中医医院针灸科、肛肠科、人民医院心血管科、内分泌科、妇科人员到我想授课及带教义诊，全国基层名老中医药专家刘正华传承工作室新华二级工作站正式挂牌落户我院。

3.加强基层党建及党风廉政建设

2023年为基层党建提质增效年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展主题教育，通过“云岭先锋”APP、学习强国、“三会一课”、主题党日等学习形式加强党员教育学习、推动理论凝心铸魂。

全面落实“新华乡医药领域腐败问题集中整治专项行动”，及时启动部署，有条不紊推进政治活动，围绕“改进医德医风”主题，深化党建引领医共体建设，落实好党委领导下的院长负责制，促进医疗业务和服务能力“双提升”。

4.落实安全生产工作

全面落实交通、消防、防汛、电信诈骗、酒驾、赌博等主体责任，按照“七个专项行动”要求，做好医疗废物分类收集处置及院感管理，严格执行院感防控、消毒各项规章制度及技术标准，认真落实医疗废物分类收集处置要求。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

腾冲市新华乡卫生院共设置6个内设机构，包括：院办公室、财务科、中医科、门诊部、住院部、公共卫生科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市新华乡卫生院作为二级预算单位纳入腾冲市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市新华乡卫生院2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员20人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市新华乡卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市新华乡卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市新华乡卫生院2023年度无“三公”经费预算，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

腾冲市新华乡卫生院2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市新华乡卫生院2023年度收入合计8,495,180.89元。其中：财政拨款收入3,858,298.58元，占总收入的45.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,630,910.59元（含教育收费0.00元），占总收入的54.51%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,971.72元，占总收入的0.07%。与上年相比，收入合计增加29,971.54元，增长0.35%。其中：财政拨款收入减少316,487.55元，下降7.58%；上级补助收入0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加342,801.20元，增长7.99%；经营收入0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加3,657.89元，增长158.09%。主要原因是：

1.财政拨款收入减少316,487.55元，下降7.58%，主要原因为：2023年基本药物制度专项资金收入及基本公共卫生服务项目资金减少，导致一般公共预算财政拨款项目收入较上年减少。

2.事业收入增加342,801.20元，增长7.99%，主要原因为2023年门诊人次及疫苗接种人次增加，导致医疗收入增加,事业收入增加。

3.其他收入增加986.46元，增长74.32%，主要原因为2023年医疗收入上升，银行存款余额增加，导致利息收入增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市新华乡卫生院2023年度支出合计8,198,292.46元。其中：基本支出6,476,107.05元，占总支出的78.99％；项目支出1,722,185.41元，占总支出的21.01％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加247,377.95元，增长3.11%。其中：基本支出增加601,493.31元，增长10.24%；项目支出减少354,115.36元，下降17.06%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。主要原因分析：一是2023年单位在职人员工资及保险基数上升，故工资福利支出上升，单位办公费、专用材料费等支出增加，故商品和服务支出上升，导致基本支出较上年增加601,493.31元；二是2023年基本药物制度专项资金支出及基本公共卫生服务项目资金支出减少，导致项目支出较上年减少354,115.36元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市新华乡卫生院正常运转的日常支出6,476,107.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,203,793.59元，占基本支出的49.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,272,313.46元，占基本支出的50.53％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市新华乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,722,185.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.公共卫生服务项目专项经费支出1,252,505.53元，主要用于公共卫生服务相关支出，公共卫生服务是我国政府针对当前存在主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点关注的服务对象，对我国全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。

2.基本药物制度及乡村医生养老保险补助项目专项经费支出463,079.88元，主要用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革的转移支付资金及乡村医生养老保险缴费。

3.优秀医务工作者表彰项目专项经费支出3,000.00元，主要用于优秀护士及优秀医生表彰。

4.医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项专项经费支出3,600.00元，主要用于村医人才培训补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市新华乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出3,858,298.58元,占本年支出合计的47.06%。与上年相比减少316,487.55元，下降7.58%,主要原因是：

1.工资福利支出与上年1,940,040.48元对比增加46,863.55元，同比增长2.42%，主要原因为2023年在职人员工资及社会保障缴费基数增加，故工资福利支出增加。

2.商品和服务支出与上年1,631,247.93元对比减少213,928.82元，同比下降13.11%，主要原因为2023年一般公共预算财政拨款支出中，维修维护费及专用材料费减少，导致单位商品和服务支出减少。

3.对个人和家庭的补助与上年552,897.72元对比减少108,402.28元，同比下降19.71%，主要原因为乡村医生基本药物制度专项补助资金自2023年5月起从云南省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”平台发放，故经一体化发放的生活补助减少，导致对个人和家庭的补助下降。

4.资本性支出与上年50,600.00元对比减少41,020.00元，同比下降81.07%，主要原因为2023年由于工作重心转变，单位安排一般公共预算财政拨款进行基础设施建设和设备购买的资金安排减少,故资本性支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

8.社会保障和就业（类）支出220,743.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于单位在职人员基本养老保险缴纳。

9.卫生健康（类）支出3,637,555.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.28%。主要用于2100302款项乡镇卫生院支出（含单位在职人员及合同制人员工资及保险、工会经费、村医生活补助等）1,760,481.09元，2100399款项其他基层医疗卫生机构支出（村医生活补助及养老保险缴纳）463,079.88元，2100408款项基本公共卫生服务支出1,202,051.97元，2100410款项突发公共卫生事件应急处理（优秀医务人员表彰）50,453.56元，2101102款项事业单位医疗保险支出98,076.83元，2101103款项公务员医疗补助支出57,049.00元，2101199款项其他行政事业单位医疗支出（工伤保险）2,762.73元，2109999款项其他卫生健康支出（卫生健康人才培养）3,600.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算;具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市新华乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算；其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。原因为：2023年我单位年初未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，本年也未使用一般公共预算财政拨款支出“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动,主要原因是单位“三公”经费支出均使用单位业务收入列支，未使用一般公共预算财政拨款列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市新华乡卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市新华乡卫生院属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市新华乡卫生院资产总额8,270,978.51元，其中，流动资产4,514,617.63元，固定资产3,756,358.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,385,916.37元，其中固定资产减少3,589,653.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额96,353.21元，其中：政府采购货物支出63,980.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出32,373.21元。授予中小企业合同金额96,353.21元，其中：授予小微企业合同金额96,353.21元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市新华乡卫生院无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200536102701111