监督索引号53052200536100701000

腾冲市团田乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好突发性公共卫生事件报告工作。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.基本医疗服务工作

认真贯彻执行国家的医药卫生体制改革，统一执行基药制度，实行基药零差率销售，采购严把质量关，所有药品统一向中标公司购进，规范医疗服务行为和收费行为，保证了用药安全，让患者得到实惠。

团田乡卫生院各项基本医疗服务工作稳步发展，截止2023年12月12日，医院门诊人次数31595次，开放病床25张，收治住院病人446人次，完成医疗收入2,949,877.25元。

2.公共卫生绩效考核实施细则开展情况

（1）领导重视，提高认识

结合我乡情况，在1月召开年头工作会议，制定并和村级签订2023年村级公共卫生目标责任书。

（2）加强组织管理、规范资金使用

一是加强村卫生所的管理，充实稳定乡村医生队伍，做好村医队伍的业务培训管理。

二是切实加强和规范基本公共卫生项目专项资金的使用，实行专户核算，确保项目资金专款专用。按时到上级完成上半年、第三季度、第四季度公共卫生绩效工作量开展审核，审核完成后卫生院每季度及时把资金拨付给村卫生所。

（3）严格自查，加强落实十四项基本公共卫生服务项目。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：门诊部、住院部、中医科、办公室、财务室、公共卫生科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市团田乡卫生院作为二级预算单位纳入腾冲市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市团田乡卫生院2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员12人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市团田乡卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市团田乡卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市团田乡卫生院2023年无财政拨款“三公”经费预算，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

腾冲市团田乡卫生院2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市团田乡卫生院2023年度收入合计7,332,383.19元。其中：财政拨款收入4,373,632.28元，占总收入的59.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,949,877.25元（含教育收费0.00元），占总收入的40.23%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8,873.66元，占总收入的0.12%。与上年相比，收入合计增加115,085.77元，增长1.59%。其中：财政拨款收入减少223,671.30元，下降4.87%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入增加337,958.27元，增长12.94%；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加798.80元，增长9.89%。

主要原因是：财政拨款收入较上年减少223,671.30元，主要包括一是2023年在职人员工资及保险基数上调工资福利支出增加，二是基本药物制度资金指标全部下达未全部支付成功。

事业收入较上年增加337,958.27元，主要因为住院病人增加，住院收入增加。

其他收入较上年增加798.80元，原因为利息收入增加798.80元。

二、支出决算情况说明

腾冲市团田乡卫生院2023年度支出合计6,924,972.02元。其中：基本支出5,074,877.84元，占总支出的73.28%；项目支出1,850,094.18元，占总支出的26.72%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加400,712.27元，增长6.14%。其中：基本支出增加400,394.33元，增长8.57%；项目支出增加317.94元，增长0.02%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是：

基本支出增加400,394.33元，主要原因为2100302乡镇卫生院收入增加，材料费、药品费等基本支出随之增加。

项目支出增加317.94元，主要原因为我单位2023年公共卫生项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市团田乡卫生院单位机构正常运转的日常支出5,074,877.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,831,756.93元，占基本支出的55.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,243,120.91元，占基本支出的44.20％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市团田乡卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,850,094.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.公共卫生服务项目专项经费支出1,342,030.28元，主要用于公共卫生服务相关支出，公共卫生服务是我国政府针对当前存在主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点关注的服务对象，对我国全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。

2.其他基层医疗机构支出421,363.9元，主要用于乡村医生基本药物制度生活补助以及家庭医生签约服务及乡村医生养老保险缴费。

3.优秀医务工作者表彰项目专项经费支出3,000.00元，主要用于优秀护士及优秀医生表彰。

4.医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项专项经费支出3,600.00元，主要用于村医人才培训补助。

5.救护车驾驶员资金支出50,100.00元，主要用于2023年救护车驾驶员工资项目。

6.医疗收入代管资金支出30,000.00元，主要用于2023年代管资金设备购置。（单位资金项目不需做项目绩效自评表）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市团田乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出4,373,632.28元,占本年支出合计的63.16%。与上年相比减少223,671.30元，下降4.87%,主要原因是2023年2100399款项其他基层医疗机构支出资金未全部支付成功。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

2.外交（类）支出本单位不涉及此事项0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

8.社会保障和就业（类）支出274,437.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于机关事业基本养老保险缴费支出274,437.44元。

9.卫生健康（类）支出4,099,194.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.73%。主要用于2100302乡镇卫生院2,143,085.64元;2100399款项其他基层医疗机构支出421,363.9元；2100408基本公共卫生服务1,297,237.27元;2100410突发公共卫生事件应急处理44,793.01元;2101102事业单位医疗119,882.6元；2101103公务员医疗补助65,802.08元；2101199其他行政事业单位医疗支出3430.34元;2109999其他卫生健康支出3,600.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市团田乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较年初预算数无增减变动。原因为：2023年我单位年初未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，也未使用一般公共预算财政拨款支出“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,804.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算减少0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少1,804.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年未使用财政资金支付公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市团田乡卫生院单位2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市团田乡卫生院属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市团田乡卫生院资产总额9,736,627.25元，其中，流动资产5,730,477.49元，固定资产4,006,147.76元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,832,967.52元，其中固定资产减少3,044,547.1元,流动资产资产增加211,579.58元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额28,419.20元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出28,419.20元。授予中小企业合同金额28,419.20元，其中：授予小微企业合同金额28,419.20元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市团田乡卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨收款入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200536100701111