监督索引号53052200536101901000

腾冲市腾越街道腾越卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市腾越街道腾越卫生院是腾冲市卫生健康局举办的独立核算的全额拨款事业单位。位于腾冲市腾越街道洞山社区新街，法定代表人：杨清伟。内设有门诊、住院、妇产科、中医科、公共卫生生科、辅助检查功能等科室，下辖有 17个村卫生所及社区服务站，共有 58名乡村医生。长期以来，卫生院在各级部门的领导和支持下，坚持贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规,执行上级政府的决定和命令,拟订适合本院实际的具体政策措施,并有效地组织实施。主要承担着辖区内及周边流动人口8万多人民群众的基本医疗卫生服务工作，以及片区公共卫生及医疗卫生管理工作,保障人民群众的健康并对基层卫生医疗机构及村卫生室进行业务指导和培训工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年我院在各级党委、政府的关心和支持下踏实认真开展各项工作，圆满完成各项工作任务。随着新冠病毒肺炎防控工作的全面结束，单位逐步把工作重心转移到开展基本医疗及基本公卫服务工作上来。为更好的为居民提供了方便、优质、免费的公共卫生和健康管理服务，从2022年以来我单位就成立了专门的城市社区公卫服务中心及卫生院妇幼综合服务门诊为居民提供常态化公共卫生服务。辖区内8万多包括老年人、孕产妇、儿童、慢性病、重性精神病等在内的管理人数大幅增加，服务质量评价考核名次在全市位居前列，实现服务数量、质量的显著提升。按照年初制定的《公共卫生服务项目实施方案》及《公共卫生服务经费使用方案》，积极推进基本公共卫生服务，按要求完成基本公共卫生服务项目各项指标任务，并按时汇报基本公共卫生进展情况。根据卫健局要求成立公共卫生服务项目领导小组、技术指导组和项目执行组，建立健全组织机构、安排布置公卫工作场所，购用所需要的基本设施、设备，逐步健全制定相关工作制度。2023年各项公共卫生工作在去年的基础上得到进一步的巩固和加强。

我院始终坚持把加快发展卫生事业、保障群众身体健康作为最大的民生，作为老百姓共享发展成果的最大体现。深入开展“优质服务基层行”活动，每季度对照标准开展自检自查，持续改进，不断巩固提升。2023年按照腾冲市卫生健康事业高质量发展三年行动计划，推进乡镇卫生院慢性病诊疗专科、康复科、心脑血管救治站建设。开展村卫生所服务能力达标建设，到2023年底，村卫生所服务能力达基本标准比例大于30%，达推荐标准比例大于20%。我院全年出院病人3484人，出院者占用病床24137天，病床使用率78.01%。急门诊人次169830人次。保证了辖区人民群众的身体健康，促进了医疗服务质量和医疗服务水平的全面提高。服务质量和医院形象都得到了改善，优化服务流程，改善医院环境，持续为患者提供更加舒适、便利的就医环境。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

腾冲市腾越街道腾越卫生院共设置8个内设机构，包括：院办公室、综合一科、综合二科、口腔科、中医科、辅助检查科、公卫科、财务后勤科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市腾越街道腾越卫生院作为二级预算单位纳入腾冲市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市腾越街道腾越卫生院2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员33人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员22人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市腾越街道腾越卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市腾越街道腾越卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市腾越街道腾越卫生院2023年度无“三公”经费经费预算,无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出,故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

腾冲市腾越街道腾越卫生院2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出,故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表 。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市腾越街道腾越卫生院2023年度收入合计30,809,866.77元。其中：财政拨款收入11,570,187.40元，占总收入的37.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入19,200,775.00元（含教育收费0.00元），占总收入的62.32%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入38,904.37元，占总收入的0.13%。与上年相比，收入合计增加5,511,645.35元，增长21.79%。其中：财政拨款收入增加675,092.47元，增长6.20%；上级补助收入0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加4,823,379.00元，增长33.55%；经营收入0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加13,173.88元，增长51.20%。主要原因分析如下：

1.财政补助收入增加675,092.47元，增长6.2%；主要原因为本年单位合同制职工人数增加以及在职职工职称晋升导致基本工资、津贴补贴工资等人员经费增加。

2.事业收入增加4,823,379.00元，增长33.55%；主要原因是单位专业技术人员增加提升了服务能力以及单位管理水平逐步提升都导致了事业收入逐年稳步增长。

3.其他利息收入增加13,173.88元，增长51.20%。主要原因是银行存款增加导致存款利息增长。

二、支出决算情况说明

腾冲市腾越街道腾越卫生院2023年度支出合计27,034,479.54元。其中：基本支出20,531,361.63元，占总支出的75.95%；项目支出6,503,117.91元，占总支出的24.05%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5,041,696.21元，增长22.92%。其中：基本支出减少368,947.02元，下降1.77%；项目支出增加5,410,643.23元，增长495.26%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动；主要原因分析如下：

1.基本支出减少368,947.02元，下降1.77%；主要原因为本年基本公卫支出5,500,362.60元从基本支出调整为项目支出导致了基本支出减少。

2.项目支出增加5,410,643.23元，增长495.26%；主要原因是本年基本公卫支出5,500,362.60元从基本支出调整为项目支出导致了项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市腾越街道腾越卫生院单位机构正常运转的日常支出20,531,361.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,629,817.24元，占基本支出的37.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12,901,544.39元，占基本支出的62.84％。基本支出较上年减少的主要原因分析如下：

1.基本工资、津贴补贴等人员经费支出7629817.24元，占基本支出的37.16％；与上年对比增加858,005.36元，增长12.67%。主要原因为本年单位合同制职工人数增加以及在职职工职称晋升导致基本工资、津贴补贴工资水平提升。

2.办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12,901,544.39元，占基本支出的62.84％。与上年对比减少1,226,952.38元，下降8.68%。主要原因是本年基本公卫支出5,500,362.60元从基本支出调整为项目支出导致了基本支出减少。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市腾越街道腾越卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,503,117.91元。与上年对比增加5,410,643.23元，增长495.26%；主要原因是本年基本公卫支出5,500,362.60元从基本支出调整为项目支出导致了项目支出增加。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.公共卫生服务项目专项经费支出5,507,262.60元，主要用于基本公共卫生服务相关支出，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点关注和的服务对象，对城乡居民提供免费的最基本的公共卫生服务。

2.基本药物制度中央补助资金专项经费支出819,559.15元，主要用于村医基药补助及缴纳乡村医生养老保险,卫生院维修（维护）及设备购置。

3.突发公共卫生事件应急处理经费支出167,696.16元，主要用于支付新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助及过渡期医务人员中央临时补助资金发放。

4.优秀护士及优秀医务工作者表彰补助资金专项经费支出5,000.00元,主要工作：用于优秀护士及优秀医务工作者表彰奖励。

5.医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金专项经费支出3,600.00元,主要工作：用于村医培训补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市腾越街道腾越卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出11,570,187.40元,占本年支出合计的42.80%。与上年相比增加675,092.47元，增长6.20%,主要原因分析如下：

1.人员经费支出与上年4,883,775.88元对比增加146,969.36元,增长3%。主要原因是在职职工职称晋升导致基本工资、津贴补贴工资水平提升。

2.公用经费支出与上年4,918,844.37元对比减少4,882,520.12元,下降99.26%。主要原因是本年基本公卫支出5,500,362.60元从基本支出调整为项目支出导致了公用经费支出减少。

3.项目支出与上年1,092,474.68元对比增加5,410,643.23元，增长495.26%；主要原因是本年基本公卫支出5,500,362.60元从基本支出调整为项目支出导致了项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

8.社会保障和就业（类）支出549,691.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于缴纳在职人员养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出11,020,495.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.25%。主要用于人员工资支出4,094,171.64元;工会费支出36,324.25元;卫生院及村级基药补助及缴纳乡村医生养老保险819,559.15元;开展公共卫生服务支出5,674,958.76元;优秀医生和优秀护士表彰支出5,000.00元;事业单位医疗保险支出240,622.36元;公务员医疗补助支出146,259.56元;2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目支出3,600.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费决算为0.00元，年初未安排预算，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市腾越街道腾越卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费决算为0.00元，年初未安排预算。原因为：2023年我单位年初未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，本年也未使用一般公共预算财政拨款支出“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动；其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市腾越街道腾越卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市腾越街道腾越卫生院属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市腾越街道腾越卫生院资产总额26,997,396.26元，其中，流动资产17,030,754.63元，固定资产9,966,640.63元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,132,588.09元，其中固定资产增加417,110.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额71,610.00元，其中：政府采购货物支出49,610.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出22,000.00元。授予中小企业合同金额7,380.00元，其中：授予小微企业合同金额7,380.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市腾越街道腾越卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200536101901111