监督索引号53052200536102401000

腾冲市芒棒镇上营卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担着本辖区内的基本医疗服务以及防预、妇幼、计划生育手术、防艾等公共卫生工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.大力推进医疗卫生事业发展。为稳步推进全乡医疗卫生事业改革发展，我院高度重视，成立以院长任组长，分管副院长任副组长，相关科室负责人为成员的领导小组，不断加强医院管理力度，及时协调解决困难和问题，与各村卫生所签订了卫生工作目标责任书、公共卫生服务项目责任书，全面安排部署卫生工作和医改工作。在不断提升医院管理水平，狠抓服务态度、服务质量的同时，按照《国家基本公共卫生服务项目服务规范》积极组织完成各种公共卫生工作任务，实行每月绩效考核，加强了乡村一体化管理工作，继续完善各种制度建设，加强村医培训，加强对村卫生所督导管理。

2.着力提升医疗服务质量和服务水平。不断加强医德医风建设，改善医务人员服务态度，维护医护人员良好的社会形象，严格按照医德医风考核标准开展医德医风考评工作，对违反医德医风医务人员按照规定严格惩处，定期开展医德医风教育培训，全年无严重医德医风投诉事件发生，不断加强行风建设和职业道德教育工作，狠抓服务态度、服务质量，以群众满不满意作为衡量医疗卫生工作好坏的唯一标准。

3.不断加强医疗护理质量管理。完善医疗护理质量管理制度，制定医疗质量考核标准、质量指标及持续改进方案，加大督查力度，每月定期召开医疗质量分析会，了解医疗环节中的隐患，及时发现问题，解决问题，认真贯彻落实人员岗位责任制及医疗技术操作规范，制定了核心制度考核标准，要求各科室以核心制度为准则，规范开展各类诊疗活动，规范病历书写，提高书写效率及质量，完善了医院感染管理控制体系建设，定期召开医院感染管理专题会议，制定了考核细则，并提出持续改进措施，加强了医务人员培训学习，提高医务人员感染防控意识，预防了医院感染的发生，严格做好院内感染控制，有消毒监测记录，年内所有医疗垃圾采取集中焚烧，做到医疗垃圾不出医院，同时建立健全医护管理体系，完善各项规章制度，年初制定各项工作计划，实施医护目标管理，落实人才培养计划，不断提高医护人员的整体素质。

4.积极发展中医药事业。深入贯彻学习《云南省发展中医药条例》，积极开展规范化中药房创建。我院设有中医门诊科室1个，有中医医生5名。全院有中药300多种，完善了中医诊疗室建设，不但可以用针灸、火罐、刮痧等传统的中医治疗方法进行治疗，同时还引进了磁振热治疗仪、特定电磁波治疗仪、电针治疗仪等现代科学设备，形成了一套优良的临床治疗方法，加强村卫生所中医建设，目前上营片区卫生所有中药300多种能较好的开展中医药服务，下一步以村级卫生所中医示范点为龙头，推动全乡村卫生所中医工作健康发展。

5.扎实做好公共卫生服务工作。一是加强居民健康档案管理，截止2023年12月底，共建立电子档案 20,990 份，电子建档率达 92.42％。目前我院共上报管理高血压患者1,597人，糖尿病患者362人，精神障碍患者119例。二是加强疾病预防控制。三是加强妇幼老年人卫生管理工作，认真按照孕产妇系统管理要求开展孕产妇管理工作，有产妇77人，完成产前检查人数77人。在同意、保密的原则下，为所有孕产妇提供预防艾滋病母婴传播自愿咨询和检测服务，有效降低了艾滋病母婴传播发生率；完善儿童系统管理，0-6岁儿童预防接种1,188人次。65岁及以上老年人开展中医保健指导服务2,152人，服务率79.9％。积极落实新生儿疾病筛查工作。积极为65岁以上老年人提供健康体检工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构,包括：门诊住院综合科、公共卫生科、财务室、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市芒棒镇上营卫生院作为二级预算单位纳入腾冲卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市芒棒镇上营卫生院2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员20人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市芒棒镇上营卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市芒棒镇上营卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市芒棒镇上营卫生院2023年度收入合计7,705,640.25元。其中：财政拨款收入3,985,437.04元，占总收入的51.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,716,081.49元（含教育收费0.00元），占总收入的48.23%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,121.72元，占总收入的0.05%。与上年相比，收入合计增加166,212.44元，增长2.20%。其中：财政拨款收入增加144,606.08元，增长3.76%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入增加21,964.46元，增长0.59%；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年减少358.10元，下降7.99%。主要原因是：一是2023年度人员职称变动，每年一次薪级浮动等人员支出增加；二是2023年因工作重心转变，基本公共卫生服务能力提升，基本公共卫生项目资金较上年增加167,042.67元；三是我单位2023年度大力提升中医药服务能力，中医药项目资金增加17,100.00元；四是2023年我单位就医环境基础设施改善，诊疗服务能力持续提升，事业收入较上年稳健增长。五是其他收入为利息收入，受银行存款基数和利率的影响，与上年相比下降7.99%。

二、支出决算情况说明

腾冲市芒棒镇上营卫生院2023年度支出合计7,159,606.38元。其中：基本支出5,011,997.13元，占总支出的70.00%；项目支出2,147,609.25元，占总支出的30.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加622,056.59元，增长9.52%。其中：基本支出增加607,083.77元，增长13.78%；项目支出增加14,972.82元，增长0.70%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因分析：一是2023年度人员职称变动，每年一次薪级浮动等人员支出增加；二是2023年因工作重心转变，基本公共卫生服务能力提升，基本公共卫生项目资金较上年增加167,042.67元；三是我单位2023年度大力提升中医药服务能力，中医药项目资金增加17,100.00元；四是我院2023年诊疗服务能力提升，医护人员增加，其他工资福利支出等成本费用增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市芒棒镇上营卫生院单位机构正常运转的日常支出5,011,997.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,422,707.10元，占基本支出的48.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,589,290.03元，占基本支出的51.66％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市芒棒镇上营卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,147,609.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下。

1.基本药物制度及乡村医生养老保险补助项目专项经费支出383,838.59元,主要用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革的转移支付资金及乡村医生养老保险缴费。

2.公共卫生服务项目专项经费支出1,465,692.88元，主要用于公共卫生服务相关支出，公共卫生服务是我国政府针对当前存在主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点关注和的服务对象，对我国全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。

3.突发公共卫生事件资金支出186,427.78元，主要用于发放新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助。

4.中医药项目资金支出58,550.00元，主要用于大力发展我院中医药事业，提升我院中医药服务能力。

5.劳务派遣救护车驾驶员劳务费支出50,100.00元，为保障基层急救工作开展，主要用于支付救护车驾驶员劳务费。

6.表扬优秀医护人员资金支出3,000.00元，主要用于优秀护士及优秀医生表彰以及村医疫苗接种劳务费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市芒棒镇上营卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出3,985,437.04元,占本年支出合计的55.67%。与上年相比增加144,606.08元，增长3.76%,主要原因分析：一是2023年度人员职称变动，每年一次薪级浮动等人员支出增加；二是2023年因工作重心转变，基本公共卫生服务能力提升，基本公共卫生项目资金较上年增加167,042.67元；三是我单位2023年度大力提升中医药服务能力，中医药项目资金增加17,100.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

8.社会保障和就业（类）支出372,799.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.35%。主要用于2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出172,193.76元和2080801款死亡抚恤金支出200,606元。

9.卫生健康（类）支出3,612,637.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.65%。主要用于2100302款乡镇卫生院1,401,397.24元，2100399款其他基层医疗卫生机构支出383,838.59元，2100408款基本公共卫生服务1,465,692.88元，2100410款突发公共卫生事件应急处理186427.78元，2100601款中医（民族医）药专项58,550元，2101102款事业单位医疗74,843.65元，2101103款公务员医疗补助39,734.76元,2101199其他行政事业单位医疗支出2,152.38元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出决算为5,091.92元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为5,091.92元，年初未安排预算，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市芒棒镇上营卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为5,091.92元，年初未做预算安排。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未做预算安排；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未做预算安排；公务用车运行维护费支出决算为5,091.92元，年初未做预算安排；公务接待费支出决算为0.00元，年初未做预算安排。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费年初未做预算安排，但我院有救护车1辆用于日常业务开展，救护车产生相关的保险、保养及燃油费需要开支，故使用一般公共预算财政拨款开支公务用车运行维护费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少961.08元，下降15.88%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，原因是2022年、2023年未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，原因是2022年、2023年公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算减少961.08元，下降15.88%，主要原因我单位继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约；公务接待费支出决算较上年无增减变动，原因是2022年、2023年未安排公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于患者运送、下村老年人体检等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市芒棒镇上营卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：我单位属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市芒棒镇上营卫生院资产总额5,182,001.60元，其中，流动资产3,829,052.66元，固定资产1,352,947.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加792,416.48元，其中固定资产增加800,510.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额57,008.23元，其中：政府采购货物支出33,030.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出23,978.23元。授予中小企业合同金额54,008.23元，其中：授予小微企业合同金额54,008.23元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市芒棒镇上营卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200536102401111