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腾冲市人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市人民医院作为市域内的医疗卫生中心，主要承担辖区基本医疗服务及危急重症病人的救治，兼顾预防、保健和康复等服务；承担对基层医疗卫生单位的业务技术指导和卫生人员的进修培训；

承担相应的科研、教学、突发事件应急处理等任务。目前已经成为一所集医疗、急救、教学、科研、预防为一体的三级综合医院。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 深入推进党建和党风廉政建设

（1）基层党建工作。一是全面落实党委领导下的院长负责制。严格按照议事规则进行决策，不断提高议事决策的规范化、民主化、科学化水平，充分发挥党委“把方向、管大局、作决策、促改革、保落实”的领导核心作用。二是认真落实党建工作重点任务。明确重点项目清单及党委班子成员、党委书记、支部书记抓基层党建工作责任清单，确保党建工作全面落实到位。三是抓好党员学习教育。始终把贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记的重要论述和重要指示批示精神及习近平总书记关于卫生健康和重要指示批示精神、学习贯彻党的二十大精神作为学习的首要政治任务。

（2）党风廉政建设工作。一是强化廉洁教育。二是持续开展“大操大办”陈规陋习专项治理，干部职工严格落实婚丧喜庆事宜申报登记制度。三是常态化开展廉政提醒谈话。四是要求所有科室与每位住院患者签署不收和不送“红包”协议书。

2. 全力保障医疗质量和医疗安全

（1）提升医疗质量，保障医疗安全。一是严格按照卫生行政部门颁发的《病历书写书写基本规范》要求，对医疗文件的书写提出规范化要求，归档病历全部经过科主任、护士长、质控医师审核。二是不定期组织医师全员培训，根据临床医师资质和业务能力及分级手术要求给予相应授权，以防止因手术越权和违规操作引起的医疗安全隐患。三是每月抽查门诊电子病历。四是加强医疗核心制度的落实，组织参加全院疑难、危重病人的抢救及会诊。五是强化会诊管理。六是认真落实双向转诊工作，每月定时上报双向转诊开展情况。七是坚持“急救优先”原则。

（2）提高护理质量，增强服务能力。一是加强院内培训，按照制定的护士分层培训计划进行，落实护理人员分层管理及分层培训工作，提高护理人员综合素质。二是完善岗位职责，实施目标管理，每周、每月、每季度对全院进行护理质量检查，对全院护理质量存在问题进行汇总、分析，寻找原因，提出整改措施。三是制订合理的质量控制目标，定期与随机质量检查相结合，质量改进效果力求数据化。四是夯实基础，深入开展优质护理。严格落实责任制整体护理，每月对科室进行优质护理服务态度调查，了解科室工作情况，结合专科特点鼓励各科室开展个性化、丰富多彩的健康教育活动，提高患者满意度。五是加强护理内涵建设，打造“五度护理”。有精度的护理、有深度的护理、有广度的护理、有厚度的护理、有温度的护理。

（3）强化药事管理，保障用药安全。一是严格执行省级药品集中采购和落实“两票制”。二是严格执行国家基本药物制度。同种药品优先采购基本药物和国家集采目录内的品种，并将基本药物使用纳入目标责任考核管理。三是加强处方点评，促进合理用药。四是严格落实抗菌药物管理制度。按照分级管理制度，对不同级别的抗菌药物处方权进行限定，规范特殊使用抗菌药物临床应用管理流程，完成国家抗菌药物监测网上报。五是重视临床药学能力培养。坚持每年安排一位临床药师参加为期一年的卫生部临床药师规范化培训。

（4）加强院感防控，推进公卫管理。一是加强医院感染质量控制管理。二是开展环境卫生监测、消毒灭菌效果生物监测、使用中消毒液监测等消毒监测采样。三是各项公共卫生工作稳步推进。四是做好产前保健、高危孕产妇筛查及产后访视、孕期三病筛查、先心病筛查等妇幼保健工作。五是推进消除三病母婴传播工作。

（5）加强预检分诊，优化就诊流程，提升门诊服务能力。

3. 全面提升专业技术人才素质

（1）人才体系不断完善，建立人才引进机制。通过校园直招、市外选调、建立专家工作站等方式引进高层次人才。

（2）人才培养不断增强。采取送出去、请进来方式加强人才培养，选送优秀医护人员到上级医院进修。

4. 积极推进医教研融合提升

（1）重点专科建设持续加强。“十四五期间重点专科”立项感染科和内分泌科2个专业，组织申报重症医学科、检验科、普外科保山市重点专科并立项3个专科。目前医院共有骨科、妇产科、心血管内科、内分泌科、感染性疾病科、神经内科、麻醉科、康复科8个省级重点专科及眼科、肾内科、呼吸内科、儿科，重症医学科、检验科、普外科7个市级重点专科。

（2）专家工作站持续建设。医院目前建有13个专家工作站。2023年新建专家工作站5个：任杰专家工作站、黄华专家工作站、张国君专家工作站、杨祚璋专家工作站、刘德权专家工作站。完成合同期内8个专家工作站建设和管理：王忠明柔性专家工作站、苏恒柔性专家工作站、赵晓龙柔性专家工作站、米弘瑛专家工作站、周仲国专家工作站、金华专家工作站、杨德红专家工作站、柯昌兴专家工作站。

（3）教学科研持续推进。接收各医学院校教学见习、实习学生，接收乡镇卫生院、民营医院医护人员到院进修培训。

5. 全面推进信息化和精细化管理

一是新系统规划与实施。完成了医院新系统的规划、选型、招采与切换。项目实施后，完成了新系统的安装、配置、调试及上线，新信息系统也将为医院的日常运营提供强而有力的支持。二是新机房建设与硬件设施部署配合新系统上线。

6. 认真落实乡村振兴工作

一是组织人员到挂钩社区曲石镇回街社区开展“义诊健康行春节送温暖”活动。二是抽派2名工作队员分别驻点曲石镇干乍社区、芒棒镇赵营社区。组织人员多次到挂钩社区、工作队员驻点村开展走访、调查、帮助解决实际困难。

7. 努力做好后勤保障服务

（1）强化设备采购管理。认真落实医疗设备、耗材的采购和维护管理，保障设备正常运转。

（2）落实医保惠民政策。严格控制次均住院费用不合理增长，进一步减轻了群众医药费用负担。

（3）抓实综治消防安全。对2023年度综治、消防、普法等工作进行总结。保障后勤物资供应，为临床一线提供了较好的保障服务。

（4）发挥工会组织保障。一是维护职工合法权益，积极参与医院民主监督、民主管理工作。二是做好职工关怀。

8. 不断加快医院改扩建步伐

医院改扩建项目自2013年开工以来先后实施了扩建一期、扩建（二期）项目、救治能力提升工程老传染科楼改造，整体室外附属工程。截止2023年底，扩建一期后勤保障楼、救治能力提升老传染科改造及扩建（二期）项目的新建外科住院楼、感染病科楼已投入使用。在建的新建门诊医技、内科住院楼工程预计明年2月份组织竣工验收，3月底前全部投入使用。整体室外附属工程分两阶段施工，第一阶段围绕两期扩建项目投入使用分段完工和分段使用，目前已完成施工区域约95%，剩余未完工部分配合新建门诊医技、内科住院楼一并完工投入使用。

9. 深入开展县级公立医院综合改革

（1）医改工作稳步推进。一是持续推进分级诊疗，强化双向转诊，上下联动，认真落实双向转诊工作，让更多的慢性病人能在当地得到有效的诊治。二是全面完成政府指令性任务。圆满完成征兵体检、医疗服务保障、巡回医疗、尿毒症救治、健康扶贫等工作。三是大力推进医院项目建设工作。

（2）深入推进紧密型县域医共体建设。医院与13家乡镇卫生院、区域内部分民营医院签订了双向转诊协议并实施转诊，加强“医共体”成员单位技术指导和人才培养工作，通过“传帮带”，进一步提升医联体成员单位的医疗水平。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置53个内设机构，包括：

1. 职能部门15个，具体是：党委办公室、院办公室（车队）、医改办公室、工会办公室、人事科、医务科、护理部、科教科、预防保健科（公共卫生科、感染管理科）、设备科、财务科（医保办、价格科）、网络信息科、病案统计科、总务科、质管办。

2. 临床科室31个，具体是：心血管内科、神经内科、内分泌科（免疫学专业）、呼吸与危重症科、消化内科（血液内科专业）；肾内科、儿科（小儿消化专业、小儿呼吸专业、小儿肾病专业、小儿神经病学专业、小儿内分泌专业）、新生儿科、全科医学科、精神科(门诊)、营养科（门诊）、传染科（感染性疾病科）、康复医学科、中医科、体检科、皮肤科（门诊)、急诊医学科、重症医学科、普外一科（胸外科专业、心脏大血管外科专业）、普外二科、骨科（四肢专业、脊椎专业、烧伤专业）、神经外科、泌尿外科、肛肠科、眼科、耳鼻咽喉科（整形外科专业）、口腔科、肿瘤科、麻醉科、妇科、产科。

3. 医技科室7个，具体是：医学检验科、医学影像科、功能科、病理科、药剂科、消毒供应室、静脉配液中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市人民医院作为二级预算单位纳入腾冲市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市人民医院2023年末实有人员编制490人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制490人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员661人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员297人（离休0人，退休297人）。

年末其他人员528人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属13人。

车辆编制16辆，在编实有车辆15辆（其中：单位自有资金开支车辆15辆、开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量0辆）。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市人民医院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市人民医院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市人民医院2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

腾冲市人民医院2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市人民医院2023年度收入合计690,468,904.76元。其中：财政拨款收入114,279,665.79元，占总收入的16.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入396,606,631.17元（含教育收费0.00元），占总收入的57.44%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入179,582,607.80元，占总收入的26.01%。与上年相比，收入合计减少113,593,993.21元，下降14.13%。其中：财政拨款收入增加32,615,487.36元，增长39.94%；上级补助收入较较上年无变化；事业收入减少54,014,017.99元，下降11.99%；经营收入较上年无变化；附属单位上缴收入较上年无变化；其他收入减少92,195,462.58元，下降33.92%。主要原因是：

1. 财政拨款收入拨款增加32,615,487.36元，增长39.94%。其中：财政基本拨款收入33,868,364.52 元，与上年对比增加591,790.64元，增长1.78%。主要为人员工资增加及相应的各种社会保险缴费增加。财政项目拨款收入80,411,301.27元，与上年对比增加32,023,696.72元，增长66.18%。主要原因为财政项目拨款增加，主要有防艾经费项目本年收入3,623,232.30元，较上年增加1,066,031.50元，增长41.69%；卫生健康人才培养（含助理全科医生及骨干医生培养项目）本年收入1,150,142.70元，增加350,042.70元，增长43.75%；基本公共卫生项目本年收入589,253.00元，较上年增加99,976.00元，增长20.43%；节能减排资金本年收入0.00元，与上年相比减少28,000.00元；结核病项目本年收入90,842.00元，较上年减少117,633.00元，下降56.43%；新冠病毒感染疫情应急救治能力提升项目本年收入1,194,500.00元，与上年相比增加1,194,500.00元，同比纯增；爱国卫生七个专项行动本年收入0.00元，与上年相比减少10,140.00元、腾冲市人民医院室外附属工程建设项目本年收入4,000,000.00元，较上年减少36,000,000.00元，下降90%；疫情防控资金本年收入6,098,331.27元，较上年增加2,198,519.52元，增长56.38%；院前医疗急救服务需求合理配置救护项目增加本年收入0.00元，与上年相比减少389,000.00元；重点专科建设本年收入0.00元，与上年相比减少5,600.00元；优秀医护奖励金本年收入45,000.00元，与上年相比增加45,000.00元，同比纯增；2023年第一批应对新冠肺炎病毒提升重大公共卫生能力补助资金本年收入62,560,000.00元，与上年相比增加62,560,000.00元，同比纯增；医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金本年收入1,060,000.00元，与上年相比增加1,060,000.00元，同比纯增。

2. 事业收入减少54,014,017.99元，下降11.99%，主要原因为2023年收到医保基金拨款较上年下降。

3. 其他收入减少92,195,462.58元，下降33.92%，主要原因为债务预算收入减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市人民医院2023年度支出合计722,377,978.57元。其中：基本支出604,902,553.45元，占总支出的83.74%；项目支出117,475,425.12元，占总支出的16.26%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少67,985,662.98元，下降8.60%。其中：基本支出减少131,131,350.67元，下降17.82%；项目支出增加63,145,687.69元，增长116.23%；上缴上级支出较上年无变化；经营支出较上年无变化；对附属单位补助支出较上年无变化。主要原因是：

1. 基本支出604,902,553.45元，与上年对比减少131,131,350.67元，下降17.82%，主要包括人员经费减少15,356,822.90元，减少原因为绩效工资下降；公用经费减少115,774,527.77元，减少原因为专用材料费减少及专用设备购置减少；

2. 项目支出117,475,425.12元，项目支出增加63,145,687.69元，增长116.23%。主要包括：一是防艾经费项目本年支出3,623,232.30元，较上年增加1,066,031.50元，增长41.69%，主要原因为2023年防艾经费财政拨款支出增加；二是卫生健康人才培养（含助理全科医生及骨干医生培养项目）本年支出1,150,142.70元，增加350,042.70元，增长43.75%，增加原因为助理全科医生招录人数增加；三是基本公共卫生项目本年支出589,253.00元，较上年增加99,976.00元，增长20.43%，基本公共卫生财政追加拨款；四是节能减排资金本年支出0.00元，与上年相比减少28,000.00元，该项目为一次性项目，2022年已经完成；五是结核病项目本年支出90,842.00元，较上年减少117,633.00元，下降56.43%，主要原因为经费未按进度给予支付；六是新冠病毒感染疫情应急救治能力提升项目本年支出1,194,500.00元，与上年相比增加1,194,500.00元，同比纯增，主要原因是为了提升新冠病毒感染疫情应急救治能力财政拨付的设备购置经费；七是爱国卫生七个专项行动本年支出0.00元，与上年相比减少10,140.00元，该项目为一次性项目；八是腾冲市人民医院室外附属工程建设项目本年支出20,372,438.76元，较上年增加8,938,768.73元，增长78.18%，主要原因为工程款按项目进度支付；九是疫情防控资金本年支出6,098,331.27元，较上年增加2,198,519.52元，增长56.38%，主要原因为该项目根据财政统筹安排使用；十是院前医疗急救服务需求合理配置救护项目本年支出0.00元，与上年相比减少389,000.00元，主要原因为该项目为一次性项目；十一是重点专科建设本年支出216,896.70元，与上年相比增加107,691.20元，增长98.61%，主要原因是重点专科建设项目按计划支付款项；十二是优秀医护奖励金本年支出45,000.00元，与上年相比增加45,000.00元，同比纯增，主要原因是该项目为一次性项目；十三是2023年第一批应对新冠肺炎病毒提升重大公共卫生能力补助资金本年支出62,560,000.00元，与上年相比增加62,560,000.00元，同比纯增，主要原因是为传染病医院建设，该项目为一次性项目；十四是医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金本年支出1,060,000.00元，与上年相比增加1,060,000.00元，同比纯增，主要原因是为提升医院信息化能力给予的补助经费；十五是救治能力提升工程专项经费本年支出0.00元，与上年相比减少778,297.03 元，该项目2022年已完工；十六是2023年自筹资金腾冲县人民医院综合业务楼扩建项目本年支出20,474,788.39元，与上年相比减少13,151,771.93元，下降39.11%主要原因为2023年项目建设已进入扫尾工程。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市人民医院单位机构正常运转的日常支出604,902,553.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出170,928,466.20元，占基本支出的28.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费433,974,087.25元，占基本支出的71.74％。

1. 工资和福利支出：包括基本工资、津贴补贴、各种保险等人员经费支出168,673,283.46元，占基本支出的27.88％。与上年对比减少15,302,451.12元,下降8.32%。减少原因为绩效工资下降。

2. 商品和服务支出：包括办公费、印刷费、水电费、专用材料、维修费等日常公用经费394,184,014.82 元，占基本支出的65.17％。与上年对比减少50,986,762.27元，下降11.45%。主要为专用材料费费用下降。

3. 对个人和家庭补助支出：包括抚恤金、遗属补助等2,255,182.74 元，占基本支出的0.37％。与上年对比减少54,371.78元，下降2.35%，主要原因为退休人员死亡抚恤金增加及退休人员费用减少。

4. 债务利息及债务费用32,572,696.74元，占基本支出的5.39%。与上年对比增加21,741,063.81元，增长200.72%，主要原因为补短板项目利息支出。

5. 资本性支出7,217,375.69元，包括办公设备、专用设备、信息网络及软件购置更新等，占基本支出的1.19％。与上年对比减少86,528,289.31元，下降92.30%，主要专用设备购置付款金额减少。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市人民医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出117,475,425.12元。其中：基本建设类项目支出42,041,727.15元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 防艾经费项目本年支出3,623,232.30元，较上年增加1,066,031.50元，增长41.69%，主要原因为2023年防艾经费财政拨款支出增加。

2. 卫生健康人才培养（含助理全科医生及骨干医生培养项目）本年支出1,150,142.70元，增加350,042.70元，增长43.75%，增加原因为助理全科医生招录人数增加。

3. 基本公共卫生项目本年支出589,253.00元，较上年增加99,976.00元，增长20.43%，基本公共卫生财政追加拨款。

4. 结核病项目本年支出90,842.00元，较上年减少117,633.00元，下降56.43%，主要原因为经费未按进度给予支付。

5. 新冠病毒感染疫情应急救治能力提升项目本年支出1,194,500.00元，与上年相比增加1,194,500.00元，同比纯增，主要原因是为了提升新冠病毒感染疫情应急救治能力财政拨付的设备购置经费。

6. 室外附属工程建设项目本年支出20,372,438.76元，较上年增加8,938,768.73元，增长78.18%，主要原因为工程款按项目进度支付。

7. 疫情防控资金本年支出6,098,331.27元，较上年增加2,198,519.52元，增长56.38%，主要原因为该项目根据财政统筹安排使用。

8. 重点专科建设本年支出216,896.70元，与上年相比增加107,691.20元，增长98.61%，主要原因是重点专科建设项目按计划支付款项。

9. 优秀医护奖励金本年支出45,000.00元，与上年相比增加45,000.00元，同比纯增，主要原因是该项目为一次性项目。

10. 2023年第一批应对新冠肺炎病毒提升重大公共卫生能力补助资金本年支出62,560,000.00元，与上年相比增加62,560,000.00元，同比纯增，主要原因是为传染病医院建设，该项目为一次性项目。

11. 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金本年支出1,060,000.00元，与上年相比增加1,060,000.00元，同比纯增，主要原因是为提升医院信息化能力给予的补助经费。

12. 2023年自筹资金腾冲县人民医院综合业务楼扩建项目本年支出20,474,788.39元，与上年相比减少13,151,771.93元，下降39.11%主要原因为2023年项目建设已进入扫尾工程。（单位资金项目不需做项目绩效自评表）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出130,869,001.25元,占本年支出合计的18.12%。与上年相比增加76,889,250.26元，增长142.44%,主要原因是：

1. 基本支出：财政基本拨款支出33,868,364.52元，与上年对比增加591,790.64元，增长1.78%。增加原因人员经费正常增资部分。

2. 项目支出97,000,636.73元，比上年增加76,297,459.62元，增长368.53%。增加原因：一是防艾经费项目本年支出3,623,232.30元，较上年增加1,066,031.50元，增长41.69%，主要原因为2023年防艾经费财政拨款支出增加；二是卫生健康人才培养（含助理全科医生及骨干医生培养项目）本年支出1,150,142.70元，增加350,042.70元，增长43.75%，增加原因为助理全科医生招录人数增加；三是基本公共卫生项目本年支出589,253.00元，较上年增加99,976.00元，增长20.43%，基本公共卫生财政追加拨款；四是节能减排资金本年支出0.00元，与上年相比减少28,000.00元，该项目为一次性项目，2022年已经完成；五是结核病项目本年支出90,842.00元，较上年减少117,633.00元，下降56.43%，主要原因为经费未按进度给予支付；六是新冠病毒感染疫情应急救治能力提升项目本年支出1,194,500.00元，与上年相比增加1,194,500.00元，同比纯增，主要原因是为了提升新冠病毒感染疫情应急救治能力财政拨付的设备购置经费；七是爱国卫生七个专项行动本年支出0.00元，与上年相比减少10,140.00元，该项目为一次性项目；八是腾冲市人民医院室外附属工程建设项目本年支出20,372,438.76元，较上年增加8,938,768.73元，增长78.18%，主要原因为工程款按项目进度支付；九是疫情防控资金本年支出6,098,331.27元，较上年增加2,198,519.52元，增长56.38%，主要原因为该项目根据财政统筹安排使用；十是院前医疗急救服务需求合理配置救护项目增加本年支出0.00元，与上年相比减少389,000.00元，主要原因为该项目为一次性项目；十一是重点专科建设本年支出216,896.70元，与上年相比增加107,691.20元，增长98.61%，主要原因是重点专科建设项目按计划支付款项；十二是优秀医护奖励金本年支出45,000.00元，与上年相比增加45,000.00元，同比纯增，主要原因是该项目为一次性项目；十三是2023年第一批应对新冠肺炎病毒提升重大公共卫生能力补助资金本年支出62,560,000.00元，与上年相比增加62,560,000.00元，同比纯增，主要原因是为传染病医院建设，该项目为一次性项目；十四是医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金本年支出1,060,000.00元，与上年相比增加1,060,000.00元，同比纯增，主要原因是为提升医院信息化能力给予的补助经费；十五是救治能力提升工程专项经费本年支出0.00元，与上年相比减少778,297.03 元，该项目2022年已完工。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

8. 社会保障和就业（类）支出10,329,116.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%。主要用于：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出5,749,297.83元。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出2,911,770.31元。

（3）死亡抚恤支出1,668,048.80元。

9. 卫生健康（类）支出120,539,884.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.11%。主要用于：

（1）工资福利支出23,406,969.58元，其中：基本工资13,319,886.02元、绩效工资5,229,810.43元、职工基本医疗保险缴费2,494,688.36元、公务员医疗补助缴费2,134,443.75元、工伤及失业保险缴费支出228,141.02元。

（2）遗属生活补助126,278.00元。

（3）护理费6,000.00元。

（4）防艾经费项目本年支出3,623,232.30元，主要原因用于艾滋病人常规检测、随访管理、药费及交通费等。

（5）卫生健康人才培养（含助理全科医生及骨干医生培养项目）本年支出1,150,142.70元，主要用于助理全科医生人员培训及学员补助。

（6）基本公共卫生项目本年支出589,253.00元，主要用于基本公共卫生办公费用及人员工资、保险等。

（7）结核病项目本年支出90,842.00元，主要用于结核病人常规检测费。

（8）新冠病毒感染疫情应急救治能力提升项目本年支出1,194,500.00元，主要用于设备购置。

（9）室外附属工程建设项目本年支出20,372,438.76元，主要用于医院室外附属工程建设。

（10）疫情防控资金本年支出6,098,331.27元，主要用于医务人员临时性工作补助、新冠患者救治费用、核酸检测费用。

（11）重点专科建设本年支出216,896.70元，主要用于重点专科人员培训、设备购置。

（12）优秀医护奖励金本年支出45,000.00元，主要用于优秀医护人员奖励金。

（13）2023年第一批应对新冠肺炎病毒提升重大公共卫生能力补助资金本年支出62,560,000.00元，主要用于传染病医院建设。

（14）医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金本年支出1,060,000.00元，主要用于提升医院信息化能力。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,933,955.75元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算减少1,933,955.75元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，较上年无变化；公务接待费支出决算为0.00元，较上年无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：上年使用财政资金为新购置救护车及核酸检测车，2023年无此项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。不涉及一般公共预算财政拨款开支的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市人民医院2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化。腾冲市人民医院属财政差额拨款事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市人民医院资产总额1,277,718,889.60元，其中，流动资产360,972,783.15元，固定资产298,953,757.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程616,232,634.55元，无形资产1,559,714.08元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加94,923,490.75元，其中固定资产增加18,581,016.86元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值187,569.00元；报废报损资产403项，账面原值19,656,907.52元，实现资产处置收入13,684.60元；出租房屋2,609平方米，账面原值4,470,660.26元，实现资产使用收入733,224.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额12,877,894.46元，其中：政府采购货物支出4,965,133.68元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出7,912,760.78元。授予中小企业合同金额11,172,378.69元，其中：授予小微企业合同金额11,156,848.16元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市人民医院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200536100501111