监督索引号53052200536100901000

腾冲市曲石镇中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担着本辖区内的基本医疗服务以及防预、妇幼、计划生育手术、防艾等卫生工作。

腾冲市曲石镇中心卫生院核定编制29名,其中：事业编制29名,下设10个科室。

包括：内儿科编制5名，外妇科编制5名，中医科编制4名，收费室编制1名，口腔科编制1名，药房编制1名，功能科编制3名，公卫科编制3名，财务室编制2名，领导干部编制4名。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.积极推进公立医院改革

2023年,在卫健局的正确领导下,我院高度重视卫生工作,建立了强有力的保障措施,成立了领导小组,卫生院及辖区卫生所完全实行药品网上采购,统一配送,制定了对配送企业的管理办法。加强了医疗费用的监管控制,控制医药费用的不合理增长,对费用增长过快的疾病诊疗行为做重点监控,完善了内部分配机制。

2.加快建立全民医保体系

医保各项工作各项指标均完成,同时主动对医保大病保险、重大疾病保障政策进行宣传。

3.巩固完善基本药物制度和基层运行新机制

在全镇范围内全部配备和使用基药,严格开展抗菌药物临床应用整治,抗生素使用率及输液率在控制范围内, 制定分级诊疗,双向转诊制度和首诊负责制。

4.统筹推进相关领域改革

认真按要求完成了公共卫生服务项目工作,健康档案、新筛、儿童管理、孕产妇管理、老年人管理、慢性病规范化管理、计划免疫各项任务均已完成,孕妇全部住院分娩,年度内无婴幼儿死亡。

5.中医工作

制定出台了中医药提升工程实施意见及实施方案,召开了会议贯彻落实市中医药工作会议,医院有注册中医类医生2名,一名专科学历,助理医师,在十七个卫生所中,都能开展中医服务。

6.抓好医德医风和行风建设

组织召开了专题会议,制定了治理商业贿赂制度及措施,完成平安医院实施方案考核要求,本年度内无医疗纠纷发生,完善了内控制度,强化了项目资金管理工作。

7.扎实做好艾滋病防治工作

认真做好PITC工作,每 一个住院病人都做了HIV检测。

8.资格考试和职称申请

认真完成卫生专业高、中、初职资格考试。

9.其它

认真完成各种信息报送,数据统计上报工作并保证及时真实。

10.综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作

一是加大宣传教育力度,提高职工的法律意识和安全意识,使综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作深入人心。二是加大检查督导力度,定期、不定期对医院各科室及村卫生所进行督导检查,发现问题及时整改,确保了综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作圆满完成。

11.基本医疗服务工作

认真贯彻执行国家的医药卫生体制改革,统一执行基药制度,实行基药零差率销售,采购严把质量关,所有药品统一向中标公司购进,实行收支两条线管理,规范医疗服务行为和收费行为,保证了用药安全,让患者得到实惠。

认真贯彻落实上级部署的各项工作,积极推进医药卫生体制改革,大力改进医疗卫生、公共卫生服务体系,狠抓党风廉政、医德医风建设,强化内部管理、提高服务质量。

我院经历60多年努力,基础设施、业务用房面积和设备已基本符合省规划要求和设备标准,卫生院整体设置分区合理、流程科学,院内配有彩超、DR、心电监护仪、生化分析仪、血细胞分析系统、全自动微波治疗仪,全自动血凝分析仪等。

提升了医院社会形象,也有力促进了医疗服务质量和医疗服务水平的全面提高。服务质量和医院形象得到改善,优化了服务流程,改善了医院环境,为患者提供了更加舒适、便利的就医环境。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、财务科、功能科、药房、收费室、口腔科、中医科、外妇科、内儿科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市曲石镇中心卫生院作为二级预算单位纳入腾冲市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市曲石镇中心卫生院2023年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员32人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员33人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市曲石镇中心卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市曲石镇中心卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市曲石镇中心卫生院2023年度无“三公”经费预算财政拨款收入，无“三公”经费预算财政拨款支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市曲石镇中心卫生院2023年度收入合计21,350,395.47元。其中：财政拨款收入8,732,819.03元，占总收入的40.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入12,592,221.61元（含教育收费0.00元），占总收入的58.98%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入25,354.83元，占总收入的0.12%。与上年相比，收入合计减少586141.19元，下降2.67%。其中：财政拨款收入减少962,133.33元，下降9.92%；上级补助收入0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加379,508.82元，增长3.11%；经营收入0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴0.00元，较上年无增减变动；其他收入减少3,516.68元，下降12.18%。财政拨款收入减少及事业收入增加，主要原因如下：

1.财政拨款收入8,732,819.03元与上年9,694,952.36元对比减少962,133.33元，主要原因2021年部分基药补助项目、部分公共卫生项目在2022年拨款，因此本年度财政拨款减少。

2.事业收入12,592,221.61元与上年12,212,712.79元对比增加379,508.82元，主要原因为全年开展医疗业务，门诊人次和住院人次增加，因此本年度事业收入增加。

3.其他收入25,354.87元与上年28,871.51元对比减少3,516.64元，主要原因为其他收入为利息收入，2023年银行存款减少，因此利息收入减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市曲石镇中心卫生院2023年度支出合计18,327,621.98元。其中：基本支出14,649,343.10元，占总支出的79.93%；项目支出3,678,278.88元，占总支出的20.07%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少764,844.38元，下降4.01%。其中：基本支出减少2,735,154.22元，下降15.73%；项目支出增加1,970,309.84元，增长115.36%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。主要原因分析如下：

1.工资福利支出6,876,993.49元与上年6,832,697.80元对比增加44,295.69元，主要原因是2023年工资调增，因此工资福利支出增加。

2.商品和服务支出7,022,434.48元与上年10,107,687.52元对比减少3,085,253.04元，主要原因是2023年基本公共卫生经费由基本支出调整为项目支出，因此商品和服务支出减少。

3.对个人和家庭的补助749,915.13元与上年444,112.00元对比增加305,803.13元，主要原因是退休人员死亡抚恤金支出，因此对个人和家庭的补助增加。

4.项目支出3,678,278.88元与上年1,707,969.04元对比增加1,970,309.84元，主要原因是2023年基本公共卫生经费由基本支出调整为项目支出，因此项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市曲石镇中心卫生院单位机构正常运转的日常支出14,649,343.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,626,908.62元，占基本支出的52.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,022,434.48元，占基本支出的47.94％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市曲石镇中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,678,278.88元。其中：基本建设类项目支出元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.退休人员死亡抚恤金支出6,732.40元，主要用于支付退休人员死亡抚恤金，抚恤金1人。

2.驾驶员劳动派遣工资专项资金支出50,100.00元，主要用于支付驾驶员劳动派遣工资，驾驶员1人。

3.优秀卫生人员表扬项目补助资金6,000.00元，用于优秀卫生人员表扬奖励，补助优秀卫生人员人数6人。

4.基本药物中央及省级专项补助资金及村医养老保险支出632,078.44元，主要用于医院维修改造66,176.00元，村医基药补助59,360.00元，购买设备24,000.00元，支付村医养老及工伤保险单位482,542.44元，参加保险人数60人。

5.基本公共卫生服务支出2,899,915.04元，主要用于公共卫生服务相关支出，公共卫生服务是我国政府针对当前存在主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点关注的服务对象，对我国全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。

6.家庭医生签约服务补助资金6,565.00元，主要用于已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务支出，补助人数1691人。

7.中医（民族医）药专项支出58,229.00元，主要用于中医馆中医设备购置。

8.医疗服务与保证能力提升支出3,600.00元，主要用于卫生健康人才培养。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市曲石镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出8,732,819.03元,占本年支出合计的47.65%。与上年相比减少9,621,33.33元，下降9.92%,主要原因分析如下：

1.工资福利支出4,403,844.96元与上年4,438,589.27元对比减少34,744.31元，主要原因是2023年9月有1人调出本单位，因此工资福利支出减少。

2.商品和服务支出34,211.06元与上年3,228,618.05元对比减少3,194,406.99元，主要原因是基本公共卫生服务支出由基本调整到项目，因此商品和服务支出减少。

3.对个人和家庭的补助616,484.13元与上年319,776.00元对比增加296,708.元，主要原因是退休人员死亡抚恤金补助，因此对个人和家庭的补助支出增加。

4.项目支出3,678,278.88元与上年1,707,969.04元对比增加1,970,309.84元，主要原因基本公共卫生服务支出由基本调整到项目，因此项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及次事项。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及次事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及次事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及次事项。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及次事项。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及次事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及次事项。

8.社会保障和就业（类）支出711,921.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出8,020,897.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.85%。主要用于：

（1）职工工资福利支出3,900,038.88元，其中：基本工资

1,413,334.00元，津贴补贴403,773.00元，奖金9,000.00元，绩效工资1,698,822.00元，职工基本医疗保险缴费222,395.64元，公务员医疗补助缴费132,266.68元，其他社会保障缴费20,447.56元。

（2）商品和服务支出34,211.06元，其中：工会经费34,211.06元。

（3）对个人和家庭的补助支出415,100.93元，其中：生活补助314,039.00元，其他对个人和家庭的补助101,061.93元。

（4）项目支出3,671,546.48元，其中：办公费43,323.00元，印刷费80,000.00元，水费4,000.00元，电费20,000.00元，邮电费54,141.00元，维修（护）费66,176.00元，专用材料费283,704.52元，劳务费2,469,819.52元，乡村医生基本药物制度生活补助、缴纳乡村医生养老保险支出541,902.44元，奖励金6,000.00元，专业设备购置98,880.00元，培训费3,600.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及次事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及次事项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及次事项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及次事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及次事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及次事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及次事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及次事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及次事项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及次事项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及次事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及次事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及次事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及次事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及次事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及次事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及次事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市曲石镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较年初预算数无增减变动。原因为：2023年我单位年初未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，本年也未使用一般公共预算财政拨款支出“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3075.83元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少3075.83元，下降100.00%；公务接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年使用一般公共预算财政拨款开支公务用车运行维护费3075.83元，主要用于救护车保险支出;2023年本单位“三公”经费支出均用业务收入列支，未使用一般公共预算拨款收入来支出此项目，因此较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于救护车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市曲石镇中心卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市曲石镇中心卫生院属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市曲石镇中心卫生院资产总额22,765,502.76元，其中，流动资产20,077,385.28元，固定资产2,688,116.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加206,572.50元，其中固定资产增加598,880.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额53,073.80元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出53,073.80元。授予中小企业合同金额53,073.80元，其中：授予小微企业合同金额53,073.80元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市曲石镇中心卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200536100901111