监督索引号53052200536102601000

腾冲市蒲川乡中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市蒲川乡中心卫生院是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位，主要职能：贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行上级政府的决定和命令，拟订适合本院实际的具体政策措施，并有效地组织实施。编制本院预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。我院主要承担着蒲川乡辖区内公共卫生及医疗卫生管理工作，保障全乡人民群众的健康并对村卫生室进行业务指导和培训工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.提供公共卫生服务。

（1）落实农村居民健康档案管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育。

（3）执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务。

（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健体系管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）协助处理辖区内突发公共卫生事件。

（9）接受卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、饮用水以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核。

（10）政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）临床科室重点设置外妇科、内儿科、中医科、口腔科等，加强急诊、急救等建设。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送，实行零差率销售。

（5）政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.其他任务。

（1）严格执行医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。

（2）深入推进乡村卫生一体化管理，对村卫生室实行规范化管理，负责村级卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：院办公室、财务科、中医科、口腔科、外妇科、内儿科、检验科、影像科、公共卫生科、药房。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市蒲川乡中心卫生院作为二级预算单位纳入腾冲市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市蒲川乡中心卫生院2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员29人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员26人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市蒲川乡中心卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市蒲川乡中心卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市蒲川乡中心卫生院2023年度收入合计14,384,648.11元。其中：财政拨款收入6,851,676.04元，占总收入的47.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入7,520,175.27元（含教育收费0.00元），占总收入的52.28%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入12,796.80元，占总收入的0.09%。与上年相比，收入合计减少146,667.19元，下降1.01%。其中：财政拨款收入增加204,418.77元，增长3.08%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入减少341,065.03元，下降4.34%；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少10,020.93元，下降43.92%。主要原因分析如下：

1.财政拨款收入增加204,418.77元，主要原因是基本公共卫生服务支出、重大公共卫生服务支出、突发公共卫生事件应急处理支出增加所致。

2.事业收入减少341,065.03元，主要原因是门诊就诊患者减少导致了医疗收入减少，本年事业收入减少。

3.其他收入减少10,020.93元，主要原因为2023年单位银行存款减少，利息收入减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市蒲川乡中心卫生院2023年度支出合计13,607,111.14元。其中：基本支出9,867,174.41元，占总支出的72.51%；项目支出3,739,936.73元，占总支出的27.49%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,437,831.06元，下降15.19%。其中：基本支出减少2,655,162.25元，下降21.20%；项目支出增加217,331.19元，增长6.17%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因分析如下：

1.工资福利支出减少780,777.36元，主要原因是2023年度我单位在职人员调出及合同制人员减少，导致工资福利支出。

2.商品和服务支出减少534,627.72元，主要原因是2023年门诊就诊人次减少，事业收入减少，单位专用材料费支出减少。

3.对个人和家庭的补助减少34,110.94元，主要原因是2023年村医基药补助后期通过云南省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”支付，指标下达卫健局，支出不在卫生院年报中反映，故对个人和家庭的补助减少。

4.资本性支出减少1,088,315.04元，主要原因是2023年度职工宿舍楼建设项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市蒲川乡中心卫生院正常运转的日常支出9,867,174.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,168,539.22元，占基本支出的52.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,698,635.19元，占基本支出的47.62％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市蒲川乡中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,739,936.73元。其中：基本建设类项目支出1,005,350.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.公共卫生服务项目专项经费支出2,107,365.59元，主要用于公共卫生服务相关支出，公共卫生服务是我国政府针对当前存在主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点关注的服务对象，对我国全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。

2.基本药物制度及乡村医生养老保险补助项目专项经费支出615,021.14元,主要用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革的转移支付资金及乡村医生养老保险缴费。

3.职工宿舍楼建设及设备购置项目1,005,350.00元，主要用于职工宿舍楼建设和设备购置。(单位事业收入资金项目不需做项目绩效自评表)

4.优秀医务工作者表彰项目专项经费支出5,000.00元，主要用于优秀护士及优秀医生表彰。

5.医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）专项经费支出7,200.00元，主要用于村医人才培训补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市蒲川乡中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出6,851,676.04元,占本年支出合计的50.35%。与上年相比减少795,581.23元，下降10.40%,主要原因分析：

1.工资福利支出与上年4,015,512元对比减少116,682.09元，同比下降2.91%，主要原因为2023年在职人员调出，故工资福利支出减少。

2.商品和服务支出与上年1,894,118.99元对比增加351,846.72元，同比增长18.58%，主要原因为基本公共卫生服务支出增加、基本药物制度补助支出增加。

3.对个人和家庭的补助与上年737,626.28元对比减少30,745.86元，同比下降4.17%，主要原因为2023年村医基药补助后期通过云南省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”支付，指标下达卫健局，支出不在卫生院年报中反映，故对个人和家庭的补助减少。

4.资本性支出与上年1,000,000.00元对比减少1,000,000.00元，同比纯减，主要原因为2023年无项目建设补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

8.社会保障和就业（类）支出452,024.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于缴纳在职人员养老保险缴费支出452,024.16元。

9.卫生健康（类）支出6,399,651.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.40%。主要用于2100302款项乡镇卫生院支出（单位在职人员经费、村医补助）3,361,813.25元，2100399款项其他基层医疗卫生机构支出（村医生活补助及养老保险缴纳、家庭医生签约服务、维修维护费）615,021.14元，2100408款项基本公共卫生服务支出1,959,591.31元，2100409重大公共卫生服务（重大传染病防控）9,027.00元，2100410款项突发公共卫生事件应急处理（新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助）138,747.28元，2101102款项事业单位医疗保险支出196,684.96元，2101103款项公务员医疗补助支出105,916.56元，2101199其他行政事业单位医疗支出5,650.38元，2109999款项其他卫生健康支出（卫生健康人才培养）7,200.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

15.商业服务业等（类）支出元0.00，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为21,632.74元，年初未安排预算，增加的主要原因是我单位救护车2辆因日常工作开展的需要，发生了油费等相关费用支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为21,632.74元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市蒲川乡中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为21,632.74元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为21,632.74元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费年初未做预算，但我院有救护车2辆用于日常业务开展，救护车产生相关的保险、保养及燃油费需要开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数21,632.74元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算21,632.74元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动，主要原因是：

1.2023年因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动。原因是2023年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出决算21,632.74元，较上年无增减变动。其中:公务用购置费决算支出0.00元与上年持平，原因是：本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算21,632.74元，较上年无增减变动，原因是：我单位为公益一类事业单位，年初未安排“三公”经费预算，但我院有救护车2辆，其中一辆用于公共卫生日常业务开展，产生相关的保险、保养及燃油费需公共卫生资金开支。

3.2023年公务接待支出决算0.00元，较上年无增减变动。原因是我单位公务接待支出使用单位业务收入列支，未使用一般公共预算财政拨款列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展基本公共卫生服务项目所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市蒲川乡中心卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动。主要原因是：腾冲市蒲川乡中心卫生院属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市蒲川乡中心卫生院资产总额21,155,045.31元，其中，流动资产13,969,137.05元，固定资产5,404,606.26元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,781,300元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,627,643.82元，其中固定资产增加276,809.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额121,336.28元，其中：政府采购货物支出12,550.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出108,786.28元。授予中小企业合同金额87,806.28元，其中：授予小微企业合同金额87,806.28元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市蒲川乡中心卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200536102601111