监督索引号53052200536101001000

腾冲市明光镇卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责本镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本镇的基本医疗服务。

3.负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责本镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.提供公共卫生服务

（1）落实农村居民健康档案管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育。

（3）执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务。

（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对慢性病患者进行随访指导，对确诊慢性病病例进行登记管理，定期进行入户随访和健康指导。

（9）做好突发公共卫生事件的预警监测并协助处理辖区内突发公共卫生事件。

（10）接受卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、饮用水以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核。

（11）政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）临床科室重点设置内科、外科、儿科、妇产科、中医科等，加强急诊、急救等建设。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送，实行零差率销售。

（5）政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.其他任务

（1）严格执行城乡居民基本医疗保险及职工医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。

（2）深入推进乡村卫生一体化管理，对村卫生室实行规范化管理，负责村级卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（3）按照要求完成家庭医生签约服务工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、综合科、中医科、公共卫生科、财务科、辅助功能科、药房。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市明光镇卫生院作为二级预算单位纳入腾冲市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市明光镇卫生院2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员25人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员19人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，单位资金开支19人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市明光镇卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市明光镇卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市明光镇卫生院2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

腾冲市明光镇卫生院2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市明光镇卫生院2023年度收入合计15,190,077.51元。其中：财政拨款收入7,163,281.86元，占总收入的47.16%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入8,000,717.38元（含教育收费0.00元），占总收入的52.67%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入26,078.27元，占总收入的0.17%。与上年相比，收入合计减少339,846.70元，下降2.19%。其中：财政拨款收入减少438,579.60元，下降5.77%；上级补助收入0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加104,565.90元，增长1.32%；经营收入0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增减变动；其他收入减少5,833.00元，下降18.28%。主要原因是：一是财政拨款收入较上年减少438,579.60元，减少主要原因是村医基药补助2023年5月起录入一卡通支付288,690.64元；2022年有救护车购置费125,000.00元，2023年无该项目资金。二是事业收入较上年增加104,565.90元，增加主要原因是医疗收入中门急诊收入增加。三是其他收入较上年减少5,833.00元，减少主要原因是利息收入减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市明光镇卫生院2023年度支出合计13,907,406.67元。其中：基本支出10,507,312.92元，占总支出的75.55%；项目支出3,400,093.75元，占总支出的24.45%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,137,255.19元，下降7.56%。其中：基本支出增加175,683.15元，增长1.70%；项目支出减少1,312,938.34元，下降27.86%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：基本支出较上年增加175,683.15元，增加主要原因是工资福利支出减少373,173.32元，减少的主要原因是职工人数变动，工资福利支出减少；商品和服务支出增加261,861.31元，增加主要原因是开展医疗业务，专用材料费增加；对个人和家庭的补助支出增加298,335.16元，增加主要原因是2023年在职人员死亡1人，抚恤金增加；资本性支出减少11,340.00元，减少主要原因是2023年购买设备资本性支出未列在基本支出。项目支出较上年减少1,312,938.34元，减少的主要原因是商品和服务支出减少199,615.68元，减少主要原因是2023年未支付系统维护费，维修（护）费减少；对个人和家庭的补助支出减少231,669.66元，减少主要原因是村医基药补助转入一卡通支付，生活补助减少；资本性支出减少881,653.00元，减少主要原因是2023年未支付门诊住院综合楼建设项目款、无救护车购置项目，房屋建筑物购建、公务用车购置支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市明光镇卫生院单位机构正常运转的日常支出10,507,312.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,365,138.39元，占基本支出的51.06％，人均121,934.96元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,142,174.53元，占基本支出的48.94％，人均116,867.60元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市明光镇卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,400,093.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.事业收入支出财政代管专项资金220,367.00元，主要工作：用于办公设备购置、专用设备购置。

2.边境小康村建设补助资金70,000.00元，主要工作：用于卫生所建设。

3.市级已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金490.00元，主要工作：用于已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务。

4.基本药物制度省级结算补助资金63,712.00元，主要工作：用于卫生院维修（护），发放村医生活补助。

5.腾冲市级配套乡村医生养老保险、工伤保险补助资金297,681.92元，主要工作：用于缴纳乡村医生养老保险、工伤保险。

6.已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务结算补助资金253.00元，主要工作：用于已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务。

7.基药补助中央结算补助资金120,899.75元，主要工作：用于卫生院维修（护），发放村医生活补助。

8.医疗卫生事业发展三年行动专项资金124,800.00元，主要工作：用于缴纳村医养老保险。

9.省级已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金2,521.00元，主要工作：用于已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务。

10.基本公共卫生服务项目中央补助资金2,045,989.78元，主要工作：主要用于开展基本公共卫生服务所需日常公用经费。

11.基本公共卫生服务省级结算补助资金10,000.00元，主要工作：主要用于开展基本公共卫生服务所需日常公用经费。

12.基本公共卫生服务项目省级结算补助资金66,217.80元，主要工作：主要用于开展基本公共卫生服务所需日常公用经费。

13.基本公共卫生服务项目中央结算补助资金244,209.00元，主要工作：主要用于开展基本公共卫生服务所需日常公用经费。

14.基本公共卫生服务项目市级配套补助资金82,542.00元，主要工作：主要用于开展基本公共卫生服务所需日常公用经费。

15.过渡期医务人员临时性工作省级补助资金46,810.50元，主要工作：用于发放过渡期医务人员临时性工作补助。

16.医疗服务与保障能力提升补助资金3,600.00元，主要工作：主要用于开展村医培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市明光镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出7,163,281.86元,占本年支出合计的51.51%。与上年相比减少438,579.60元，下降5.77%,主要原因是村医基药补助2023年5月起录入一卡通支付288,690.64元；2022年有救护车购置费125,000.00元，2023年无该项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项；

8.社会保障和就业（类）支出595,062.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出383,576.96元，2080801死亡抚恤211,486.00元；

9.卫生健康（类）支出6,568,218.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.69%。主要用于2100302乡镇卫生院3,103,472.55元，2100399其他基层医疗卫生机构支出610,357.67元，2100408基本公共卫生服务2,448,958.58元，2100410突发公共卫生事件应急处理127,419.46元，2101102事业单位医疗171,227.04元，2101103公务员医疗补助98,388.64元，2101199其他行政事业单位医疗支出4,794.96元，2109999其他卫生健康支出3,600.00元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不涉及此项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市明光镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较年初预算数无增减变动。原因为：2023年我单位年初未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，本年也未使用一般公共预算财政拨款支出“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少125,000.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算减少125,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年减少125,000.00元的主要原因是由于疫情形势严峻，以及防疫工作需要，2021年经上级研究决定，同意给我单位购置救护车一辆，2021年支付购置费一半，2022年支付购置费一半,2023年无该购置项目。因公出国（境）费、公务用车运行维护费、公务接待费2022年和2023年均未使用一般公共预算财政拨款开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。不涉及一般公共预算财政拨款开支的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市明光镇卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市明光镇卫生院属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市明光镇卫生院资产总额29,105,155.51元，其中，流动资产17,342,555.33元，固定资产11,762,599.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加205,196.61元，其中固定资产减少589,909.30元、流动资产增加795,105.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋707平方米，账面原值127,740.97元，实现资产使用收入17,600.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额125,201.69元，其中：政府采购货物支出67,190.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出58,011.69元。授予中小企业合同金额117,211.69元，其中：授予小微企业合同金额117,211.69元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市明光镇卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200536101001111