监督索引号53052200536102101000

腾冲市腾越街道勐连卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责本辖区的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本辖区的基本医疗服务。

3.负责本辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.积极推进公立医院改革

2023年，在卫生健康局的正确领导下，我院高度重视卫生工作，建立强有力的保障措施，成立领导小组，卫生院及辖区卫生所全部实行药品网上采购，统一配送，制定了对配送企业的管理办法。加强了医疗费用的监管控制，控制医药费用的不合理增长，对费用增长过快的疾病诊疗行为做重点监控。完善了内部分配机制。在诊疗过程中，产生的所有费用对符合医保政策的，全部在医保的报销补偿范围。

2.加快建立全民医保体系

城乡居民医保各项工作各项指标均完成，同时主动对城乡居民、城镇职工在病保险等医保政策进行广泛宣传。

3.巩固完善基本药物制度和基层运行新机制

在全乡范围内全部配备和使用基药，严格开展抗菌药物临床应用整治，抗生素使用及输液率在控制范围内，制定分级诊疗，双向转诊制度和首诊负责制。

4.加强对基本公共卫生工作的有序开展，完成各项基本公共卫生服务项目，确保广大群众能够享受基本公共卫生服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：门诊部、护理部、财务科、公共卫生科、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市腾越街道勐连卫生院作为二级预算单位纳入腾冲市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市腾越街道勐连卫生院2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市腾越街道勐连卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市腾越街道勐连卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市腾越街道勐连卫生院2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

腾冲市腾越街道勐连卫生院2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市腾越街道勐连卫生院2023年度收入合计4,101,992.16元。其中：财政拨款收入2,258,897.93元，占总收入的55.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,840,446.05元（含教育收费0.00元），占总收入的44.87%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,648.18元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计增加145,136.54元，增长3.67%。其中：财政拨款收入减少101,231.51元，下降4.29%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入增加245,979.57元，增长15.43%；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加388.48元，增长17.19%。主要原因分析如下：

1.财政拨款收入减少101,231.51元，主要原因为2023年基药补助经费收入减少。

2.事业收入增加245,979.57元，主要原因为2023年门诊人次和住院人次增加，门诊收入和住院收入增加，本年事业收入增加。

3.其他收入增加388.48元，主要原因为2023年单位银行存款增加，利息收入增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市腾越街道勐连卫生院2023年度支出合计4,446,555.27元。其中：基本支出3,167,209.00元，占总支出的71.23%；项目支出1,279,346.27元，占总支出的28.77%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加785,735.07元，增长21.46%。其中：基本支出增加404,476.13元，增长14.64%；项目支出增加381,258.94元，增长42.45%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因分析如下：

1.工资福利支出增加83,450.98元，主要原因是我单位职工有晋升职称，工资性支出增加。

2.商品和服务支出增加387,263.12元，主要原因是2023年门诊和住院人次增加，事业收入增加，单位专用材料费等支出增加。

3.对个人和家庭的补助减少148,355.96元，主要原因是2023年度重大公共卫生经费支出等减少。

4.资本性支出增加421,581.00元，主要原因是2023年度卫生院构建预防接种室，购买生化分析仪等设备。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市腾越街道勐连卫生院单位机构正常运转的日常支出3,167,209.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,686,147.89元，占基本支出的53.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,481,061.11元，占基本支出的46.76％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市腾越街道勐连卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,279,346.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下。

1.公共卫生服务项目专项经费支出533,731.18元，主要用于公共卫生服务相关支出，公共卫生服务是我国政府针对当前存在主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点关注和的服务对象，对我国全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。

2.基本药物制度及乡村医生养老保险补助项目专项经费支出703,219.16元,主要用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革的转移支付资金及乡村医生养老保险缴费。

3.新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作专项经费支出38,795.93元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

4.医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项专项经费支出3,600.00元，主要用于村医人才培训补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市腾越街道勐连卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出2,258,897.93元,占本年支出合计的50.80%。与上年相比减少101,231.51元，下降4.29%,主要原因分析为：

1.工资福利支出增加4,849.00元，主要原因是我单位职工有晋升职称，工资性支出增加。

2.商品和服务支出增加42,001.84元，主要原因是2023年门诊和住院人次增加，事业收入增加，单位专用材料费等支出增加。

3.对个人和家庭的补助减少106,560.03元，主要原因是2023年度重大公共卫生经费支出等减少。

4.资本性支出减少26,864.00元，主要原因是2023年度卫生院购进增加固定资产未使用一般公共预算财政拨款资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

8.社会保障和就业（类）支出158,417.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出158,417.28元。

9.卫生健康（类）支出2,100,480.65元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.99%。主要用于2100302款乡镇卫生院1,178,004.62元,2100399款其他基层医疗卫生机构支出232,337.16元,2100408款基本公共卫生服务533,731.18元, 2100410款突发公共卫生事件应急处理38,795.93元, 2101102款事业单位医疗68,432.64元,2101103款公务员医疗补助43,598.88元,2101199其他行政事业单位医疗支出1,980.24元2109999款其他卫生健康支出3,600.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算。公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算。公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算。公务接待费决算为0.00元，年初未安排预算。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市腾越街道勐连卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费决算为0.00元，年初未安排预算。公务用车购置费决算为0.00元，年初未安排预算。公务用车运行维护费决算为0.00元，年初未安排预算。公务接待费决算为0.00元，年初未安排预算。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。原因为：2023年我单位年初未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，本年也未使用一般公共预算财政拨款支出“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1126.69元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少1126.69元，下降100.00%；公务接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度无财政拨款的救护车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：我单位属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市腾越街道勐连卫生院资产总额2,780,757.59元，其中，流动资产1,465,855.98元，固定资产1,314,901.61元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少186,721.75元，其中固定资产增加129,480.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值4,320.00元；报废报损资产16项，账面原值311,566.86元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额26,630.77元，其中：政府采购货物支出12,958.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13,672.77元。授予中小企业合同金额26,630.77元，其中：授予小微企业合同金额26,630.77元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市腾越街道勐连卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200536102101111