监督索引号53052200536102301000

腾冲市芒棒镇中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.居民健康档案管理规范建立城乡居民健康档案。2023年，我镇农村居民规范化建档20,806人，建档率达到 99.23%。

2.健康教育普及健康知识，提高健康素养。发放居民免费健康教育宣传材料39种，在门诊播放43种宣传材料，在卫生院及村卫卫室内设立宣传栏，并及时更换宣传内容 6 次，举办健康讲座12次，下村为参合农民进行健康体检2,403人次。

3.预防接种2023年1月-12月份开展冷链运转10次，各苗接种率分别为：卡介苗应种3人次，实种 3人次，接种率100 %;二价脊灰疫苗：应种200人次，实种195人次，接种率97%;脊灰（灭活Sabin株）;应种886人次，实种870人次，接种率98%;百白破应种410人次，实种397人次，接种率96%;白破应种255人次，实种249人次，接种率97%;麻腮风疫苗应种240人次，实种236人次，接种率98%;乙肝疫苗应种204人次，实种199人次，接种率97%;乙脑疫苗应种231人次，实种223人次，接种率96%;甲肝疫苗应种132人次，实种128人次，接种率96%;A群流脑疫苗应种190人次，实种181人次，接种率95%;A+C疫苗应种395人次，实种383人次，接种率96%。

4.儿童保健建立儿童保健手册，开展新生儿访视101次（活产101人，新生儿访视101人），访视率100%，为全县0---6岁儿童保健管理957人，系统管理902人，系统管理率94.25%。

5.妇幼保健工作不断加强：一是两个系统管理得到加强。完善母子保健保偿制，强化对孕产妇和0-6岁儿童的系统管理。截止到12月底，孕产妇建档 150人，儿童建档 101人，孕产妇系统管理率为 88.11%，儿童系统管理率为94.25%，婴儿死亡率为 0.0099 ‰，孕产妇死亡率为 0.00%。二是托幼机构管理得到加强。针对幼儿园入院前体检难的情况，在芒棒中心幼儿园试点开展入园前体检，使辖区入园前儿童体检率明显提高。实现了持证入园工作，为我镇妇幼卫生全面工作规范化管理作出了贡献。三是规范母婴保健技术服务。按照上级要求完成母婴保健技术服务执业许可和保健人员的申报工作，并取得了婚前医学检查机构许可和从事婚前医学检查技术服务资格。

6.老年人健康管理开展了老年人健康指导服务，对辖区65岁以上的常住居民进行健康管理2,937人，管理率达到76.25%。

7.高血压患者健康管理35岁以上高血压患者管理1,245人，管理率达100%。

8.Ⅱ型糖尿病患者管理35岁以上Ⅱ型糖尿病323人，管理率达100%。

9.对重症精神病患者进行登记管理，管理人数116人，管理率达100%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：综合一科、综合二科、中医科、检验科、影像科、公共卫生科、药房、财务科、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市芒棒镇中心卫生院作为二级预算单位纳入腾冲市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市芒棒镇中心卫生院2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制26人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员29人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员35人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市芒棒镇中心卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市芒棒镇中心卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市芒棒镇中心卫生院2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费拨款安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

腾冲市芒棒镇中心卫生院2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市芒棒镇中心卫生院2023年度收入合计17,696,198.38元。其中：财政拨款收入6,592,471.26元，占总收入的37.25%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入11,081,730.20元（含教育收费0.00元），占总收入的62.62%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入21,996.92元，占总收入的0.12%。与上年相比，收入合计增加1,194,082.66元，增长7.24%。其中：财政拨款收入减少267,330.30元，下降3.90%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入增加1,455,471.12元，增长15.12%；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加5,941.84元，增长37.01%。主要原因是本年我院中医科、牙科调整，优化人员结构，医疗服务能力提升，导致医疗收入增加，同时增加了二类疫苗接种劳务费、学生入学体检费等其他业务收入。财政拨款收入减少，主要是本年度村医的基药补助不再拨付到卫生院发放，而是直接在一卡通平台发放，致使财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市芒棒镇中心卫生院2023年度支出合计15,549,387.31元。其中：基本支出13,016,219.93元，占总支出的83.71%；项目支出2,533,167.38元，占总支出的16.29%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加999,954.27元，增长6.87%。其中：基本支出增加1,273,959.93元，增长10.85%；项目支出减少274,005.66元，下降9.76%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是本年度合同制职工工资社保费支出增加、在职职工由于职称晋升及调资原因工资增加、职工绩效工资增加；本年度增加了突发公共卫生疫情防控临时性过渡补贴，而减少了村医基本药物补助、退休人员死亡抚恤金等；且我院去年新增了心脑血管救助中心的相关专用设备，如遥测心电监护、床旁心电监护仪、转运呼吸机、心电血压监测仪等，本年资本性支出主要购买了一台麻醉剂、职工宿舍移交支付的工程尾款、电脑及打印机的购置等，导致我院资本性支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市芒棒镇中心卫生院单位机构正常运转的日常支出13,016,219.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,948,678.08元，占基本支出的53.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,067,541.85元，占基本支出的46.62％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市芒棒镇中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,533,167.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.腾冲市芒棒镇中心卫生院基本公共卫生资金支出1,674,002.14元，主要用于我院辖区内居民健康档案规范化管理，健康教育知识普及，发放居民免费健康教育宣传材料，提高居民健康素养，对辖区内居民进行预防接种服务，各类疫苗接种率均达到96%以上，建立儿童保健手册，系统管理902人，系统管理率94.25%，开展新生儿访视，访视率100%，不断加强妇幼保健工作，完善母子保健保偿制，强化对孕产妇和0-6岁儿童的系统管理，加强托幼机构管理，规范母婴保健技术服务，开展老年人健康指导服务，35岁以上高血压患者管理1,245人，管理率达100%，35岁以上Ⅱ型糖尿病323人，管理率达100%。对重症精神病患者进行登记管理，管理人数116人，管理率达100%。加强重大疾病以及突发公共卫生事件预测预警和处置能力，达到100%及时上报率：加强对狂犬病、结核病、艾滋病等传染病的防控，突发公共卫生事件零发生。

2.腾冲市芒棒镇中心卫生院基本药物制度补助项目资金186,939.01元，主要用于我院“互联网+医疗”项目建设及卫生院日常零星维修维护，改善卫生院就诊环境和办公环境。

3.腾冲市芒棒镇中心卫生院参与乡村医生养老保险、工伤保险项目及新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作等项目资金601,041.02元，主要用于辖区内乡村医生本年度养老保险、工伤保险补助，解决乡村医生的后顾之忧，全身心的投入到医疗卫生事业当中；新冠病毒感染过渡期间，为了保障居民的身心健康，医务人员均高强度、高负荷工作，所以给与参与的医务人员临时性过渡补贴。

4.腾冲市芒棒镇中心卫生院职工宿舍建设项目资金71,185.21元，主要用于我院合同制职工宿舍建设，该项目本属于乡政府项目，其中乡政府财政拨款1,000,000.00元，竣工验收超额部分71,185.21元由卫生院承担,该项目改善了职工的住宿条件，让职工更有归属感，能够全身心的投入到医疗健康事业中。(单位资金项目不需做绩效自评表）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市芒棒镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出6,592,471.26元,占本年支出合计的42.40%。与上年相比减少267,330.30元，下降3.90%,主要原因是为了进一步规范乡村医生的管理，村医基本药物补助资金在云南省一卡通平台发放，不再直接拨款到卫生院，导致财政拨款减少，同时上年度有退休人员死亡抚恤金，本年度没有，故一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

8.社会保障和就业（类）支出516,388.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%。主要用于我院在职职工本年度基本养老保险缴费支出516,388.85元。

9.卫生健康（类）支出6,076,082.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.17%。主要用于工资福利支出3475788.55元，占财政拨款收入的52.73%；取得商品和服务收入2000564.84元，占财政拨款收入的30.34%；取得对个人和家庭的补助599729.02元，占财政拨款收入的9.10%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市芒棒镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元，决算数与年初预算数持平。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，决算数与年初预算数持平；公务用车购置费决算为0.00元，决算数与年初预算数持平；公务用车运行维护费决算为0.00元，决算数与年初预算数持平；公务接待费支出决算为0.00元，决算数与年初预算数持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数决算数与年初预算数持平。

1.2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算数持平。原因是我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为0.00元，支出决算数为0.00，与年初预算无增减变动。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年购置公务用车0辆，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动，主要原因为2023年我单位年初未安排一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行经费预算，本年也未使用一般公共预算财政拨款支出公务用车购置及运行经费。

3.2023年公务接待经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。主要原因为2023年我单位年初未安排一般公共预算财政拨款公务接待经费预算，本年也未使用一般公共预算财政拨款支出公务接待经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动。主要原因为我单位年初未安排财政拨款“三公”经费，本年也未使用财政拨款“三公”经费；我院“三公”经费支出均由单位业务支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市芒棒镇中心卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：腾冲市芒棒镇中心卫生院属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市芒棒镇中心卫生院资产总额21,176,645.96元，其中，流动资产10,989,098.06元，固定资产10,187,546.9元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,377,053.70元，其中固定资产增加382,496.83元，流动资产增加1,994,556.87元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额179,559.04元，其中：政府采购货物支出87,181.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出92,378.04元。授予中小企业合同金额179,559.04元，其中：授予小微企业合同金额179,559.04元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市芒棒镇中心卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200536102301111