监督索引号53052200536101301000

腾冲市马站乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市马站乡卫生院是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位，承担着本辖区内的基本医疗服务以及防预、妇幼、计划生育手术、防艾等公共卫生工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加快建立全民医保体系、家庭医生签约服务、建档立卡户管理。

2.居民保险各项工作各项指标均完成，同时主动对居民大病保险、33种重大疾病保障政策进行宣传。

3.巩固完善基本药物制度和基层运行新机制

乡村两级百分之百配备和使用基药，严格开展抗菌药物临床应用整治，抗生素使用及输液率在控制范围内， 制定分级诊疗，双向转诊制度、首诊负责制和每月处方点评制度。

4.基本公共卫生服务工作

认真按要求完成了公共卫生服务项目工作，健康档案、儿童管理、孕产妇管理、老年人管理、慢性病规范化管理、计划免疫各项任务均已完成，管辖内的孕妇全部住院分娩，年度内无婴幼儿死亡。

5.抓好医德医风和行风建设

组织召开了专题会议，制定了治理商业贿赂制度及措施，完成平安医院实施方案考核要求，本年度内无医疗纠纷发生，完善了内控制度，强化了项目资金管理工作。

6.职工人员基本情况

全年共有27名在职职工，较上年增加1人，2023年9月，根据腾卫健调介字第（33）号李天水由腾冲市界头镇中心卫生院调入；并认真完成卫生专业正高、副高、中、初职资格考试。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：门诊部、综合科住院部、中医科住院部、药房、化验室、放射室、B超室、院办公室、财务室、公共卫生科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市马站乡卫生院作为二级预算单位纳入腾冲市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市马站乡卫生院2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员27人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员23人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市马站乡卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市马站乡卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市马站乡卫生院2023年度收入合计13,193,174.38元。其中：财政拨款收入6,406,882.72元，占总收入的48.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6,776,307.95元（含教育收费0.00元），占总收入的51.36%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9,983.71元，占总收入的0.08%。与上年相比，收入合计减少474,571.63元，下降3.47%。其中：财政拨款收入减少49,305.75元，下降0.76%；上级补助收入0.00元，较上年无增减变动；事业收入减少424,769.34元，下降5.90%；经营收入0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增减变动；其他收入减少496.54元，下降4.74%。主要原因分析如下：

1.财政拨款收入减少49,305.75元，主要原因为2023年公共卫生村医季度工作量减少导致财政拨款收入减少。

2.事业收入减少424,769.34元，主要原因为2023年门诊人次和住院人次减少，门诊收入和住院收入减少，本年事业收入减少。

3.其他收入减少496.54元，主要原因为2023年单位银行存款减少，利息收入减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市马站乡卫生院2023年度支出合计12,323,265.08元。其中：基本支出9,695,237.97元，占总支出的78.67%；项目支出2,628,027.11元，占总支出的21.33%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少232,653.75元，下降1.85%。其中：基本支出减少183,924.46元，下降1.86%；项目支出减少48,729.29元，下降1.82%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。主要原因分析如下：

1.工资福利支出增加171,780.46元，主要原因是在职职工岗位等级变动及我单位调入职工1人，工资性支出增加。

2.商品和服务支出减少258,254.64元，主要原因是2023年门诊和住院人次减少，事业收入减少，单位专用材料费等支出减少。

3.对个人和家庭的补助减少19,129.57元，主要原因是2023年度重大公共卫生经费支出等减少。

4.资本性支出减少127,050.00元，主要原因是2023年度卫生院购置的设备较2022年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市马站乡卫生院单位机构正常运转的日常支出9,695,237.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,382,752.95元，占基本支出的55.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,312,485.02元，占基本支出的44.48％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市马站乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,628,027.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下。

1.劳务派遣驾驶员及奖励优秀人员59,925.00元，用支付驾驶员工资及优秀医护人员奖励。

2.公共卫生服务项目专项经费支出1,908,385.64元，主要用于公共卫生服务相关支出，公共卫生服务是我国政府针对当前存在主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点关注的服务对象，对我国全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。

3.基本药物制度及乡村医生养老保险补助项目专项经费支出656,116.47元,主要用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革的转移支付资金及乡村医生养老保险缴费。

4.医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项专项经费支出3,600.00元，主要用于村医人才培训补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市马站乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出6,406,882.72元,占本年支出合计的51.99%。与上年相比减少49,305.75元，下降0.76%,主要原因分析为：

1.工资福利支出增加14,396.63元，主要原因是2023年9月从界头卫生院调入1人。

2.商品和服务支出增加18,859.18元，主要原因是2023年公共卫生人员工资及保险费增加。

3.对个人和家庭的补助减少19,129.57元，主要原因是2023年部分基药补助资金“一卡通”系统代为发放。

4.资本性支出减少127,050.00元，主要原因是2022年度卫生院增加的设备较多，2023年度卫生院增加设备较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

8.社会保障和就业（类）支出411,960.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出411,960.16元。

9.卫生健康（类）支出5,994,922.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.57%。主要用于2100302款乡镇卫生院3,128,843.40元,2100399款其他基层医疗卫生机构支656,116.47元,2100408款基本公共卫生服务1,668,794.79元,2100409款重大公共卫生服务9,469.00元，2100410款突发公共卫生事件应急处理130,121.85元,2100601款中医（民族医）药专项100,000.00元，2101102款事业单位医疗181,801.55元,2101103款公务员医疗补助110,690.56元,2101199款其他行政事业单位医疗支出5,484.94元，2109999款其他卫生健康支出3,600.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,753.71元，决算为11,920.69元，年初未安排预算，增加的主要原因是我单位救护车2辆因日常工作开展的需要，发生了油费等相关费用支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为1,753.71元，决算为11,920.69元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市马站乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,753.71元，支出决算为11,920.69元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为1,753.71元，决算为11,920.69元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费年初未做预算，但我院有救护车2辆用于日常业务开展，救护车产生相关的保险、保养及燃油费需要开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无增减变动；公务用车购置费支出决算与上年对比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算与上年对比无增减变动；公务接待费支出决算与上年对比无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动,主要原因是我单位“三公”经费支出均使用单位业务收入列支，未使用一般公共预算财政拨款列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于患者运送、下村老年人体检等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市马站乡卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市马站乡卫生院属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市马站乡卫生院资产总额12,774,689.78元，其中，流动资产9,513,129.8元，固定资产3,261,556.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元（净值），其他资产757,280.41元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,392,279.50元，其中固定资产增加69,550.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额67,603.03元，其中：政府采购货物支出50,500.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出17,103.03元。授予中小企业合同金额67,603.03元，其中：授予小微企业合同金额67,603.03元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市马站乡卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200536101301111