监督索引号53052200536101201000

腾冲市固东镇中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市固东镇中心卫生院是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位。

提供内科、外科、妇产科、儿科、五官科、口腔科等常见病、多发病的诊治及区域内24小时急诊服务。主要开展医疗卫生，预防保健，公共卫生等诊疗项目。辖区内有 9个村卫生所，共有 61名乡村医生。长期以来，卫生院在各级部门的领导和支持下，担负着全镇及周边乡镇4万多人民群众的诊疗服务工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.2023年，在卫健局的正确领导下，我院高度重视卫生工作，建立了强有力的保障措施，成立了领导小组，卫生院及辖区卫生所完实行药品网上采购，统一配送，制定了对配送企业的管理办法。加强了医疗费用的监管控制，控制医药费用的不合理增长，对费用增长过快的疾病诊疗行为做重点监控。完善了内部分配机制。在诊疗过程中，产生的所有费用全部在新农合的报销补偿范围。

2.加快建立全民医保体系

新农合各项工作各项指标均完成，同时主动对医保政策进行宣传。

3.巩固完善基本药物制度和基层运行新机制

在全乡范围内全部配备和使用基药，严格开展抗菌药物临床应用整治，抗生素使用及输液率在控制范围内， 制定分级诊疗，双向转诊制度和首诊负责制。

4.统筹推进相关领域改革

认真按要求完成了公共卫生服务项目工作，健康档案、新筛、儿童管理、孕产妇管理、老年人管理、慢性病规范化管理、计划免疫各项任务均已完成，孕妇全部住院分娩，年度内无婴幼儿死亡。

5.抓好医德医风和行风建设

组织召开了专题会议，制定了治理商业贿赂制度及措施，完成平安医院实施方案考核要求，本年度内无医疗纠纷发生，完善了内控制度，强化了项目资金管理工作。

6.扎实做好艾滋病防治工作

认真做好PITC工作，每 一个住院病人都做了HIV检测。

7.其它

认真完成各种信息报送，数据统计上报工作并保证及时真实。

8.综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作

一是加大宣传教育力度，提高职工的法律意识和安全意识，使综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作深入人心。二是加大检查督导力度，定期、不定期对医院各科室及村卫生所进行督导检查，发现问题及时整改，确保了综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作圆满完成。

9.基本医疗服务工作

认真贯彻执行国家的医药卫生体制改革，统一执行基药制度，实行基药零差率销售，采购严把质量关，所有药品统一向中标公司购进，实行收支两条线管理，规范医疗服务行为和收费行为，保证了用药安全，让患者得到实惠。

腾冲市固东镇中心卫生院各项基本医疗服务工作稳步发展，截止2023年12月18日，医院诊疗人次数219008人次，比 2022年（379861人次）减少160853人次，同比降低42.35%；开放病床195张，收治住院病人出院8415人次，比 2022年（7326人次）增加1089人次，同比增加14.86%,完成医疗收入55,540,919.74元。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置28个内设机构，包括：内一科、内二科（含全科医学科）、外科、急诊科、麻醉科、五官科、儿科、妇产科（含计划生育科）、中医科（含中医综合服务区）、肾病科、康复科、口腔科、公共卫生科、健康管理中心、放射科（CT、DR、MRI）、功能科、胃肠镜室、检验科、药剂科、消毒供应室、院办公室、党支部、医务科、病案室、护理部、感控科、财务科、人事后勤科等科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市固东镇中心卫生院作为二级预算单位纳入腾冲市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市固东镇中心卫生院2023年末实有人员编制66人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制66人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员66人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员137人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市固东镇中心卫生院无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市固东镇中心卫生院无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市固东镇中心卫生院无财政拨款“三公”经费支出情况，也无机关运行经费支出情况，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

腾冲市固东镇中心卫生院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市固东镇中心卫生院2023年度收入合计71,394,005.38元。其中：财政拨款收入14,543,910.58元，占总收入的20.37%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入55,540,919.74元（含教育收费0.00元），占总收入的77.79%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,309,175.06元，占总收入的1.83%。与上年相比，收入合计增加9,906,477.18元，增长16.11%。其中：财政拨款收入增加29,533.17元，增长0.20%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入增加8,651,630.69元，增长18.45%；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加1,225,313.32元，增长1461.11%。主要原因分析为一是财政拨款收入较上年增加29,533.17元（其中：2023年我单位人员变动工资福利支出减少，导致一般公共预算财政拨款基本支出减少45,928.88元。公共卫生资金及中医药等项目资金增加，导致一般公共预算财政拨款项目支出增加75,462.05元)；二是事业收入较上年增加8,651,630.69元，本年度新开展科室患者数量增加导致业务量增加；三是其他收入较上年增加1,225,313.32元，本年度增加捐赠收入。

二、支出决算情况说明

腾冲市固东镇中心卫生院2023年度支出合计60,852,299.14元。其中：基本支出45,541,145.86元，占总支出的74.84%；项目支出15,311,153.28元，占总支出的25.16%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加7,174,551.38元，增长13.37%。其中：基本支出增加681,305.24元，增长1.52%；项目支出增加6,493,246.14元，增长73.64%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因分析如下：

1.工资福利支出增加5,124,793.39元，主要原因是我单位调入职工2人，调出职工1人，退休职工1人，新招录职工4人以及合同制职工工资调增，工资性支出增加。

2.商品和服务支出减少581,524.74元，主要原因是2023我单位专用材料费、维修维护费等支出减少。

3.对个人和家庭的补助增加995,017.14元，主要原因是2023年度退休人员死亡1人抚恤金支出增加以及本年度突发公共卫生经费支出增加。

4.资本性支出增加1,636,265.59元，主要原因是2023年度放射科开展磁共振技术增加磁共振设备，肾病科增加了血液透析设备。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市固东镇中心卫生院单位机构正常运转的日常支出45,541,145.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,140,233.76元，占基本支出的53.01％；办公费、印刷费、水电费、专用材料费等公用经费21,400,912.10元，占基本支出的46.99％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市固东镇中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,311,153.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.公共卫生项目专项资金4,019,036.14元。主要用于基本公共卫生服务相关支出2,972,897.80元，用于重大传染病防控项目支出13,900.00元，用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助1,032,238.34元；

2.基本药物制度、乡村医生养老保险及重点人群家庭医生签约服务补助项目专项资金690,613.20元。主要用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、开展家庭医生签约服务推进基层医疗卫生机构综合改革的补助资金及乡村医生养老保险缴费；

3.中医药事业传承与发展及高层次人才特殊生活补助专项资金160,000.00元。主要用于推进中医药事业传承发展相关建设、人才的培养培训支出及高层次人才名中医的生活补贴；

4.退休人员死亡抚恤丧葬补助资金238,198.80元。主要用退休人员死亡丧葬补助；

5.基层卫生人才能力提升及省级人才发展项目补助资金90,583.00元。主要用于乡村医生、中医药人才培养培训补助；

6.优秀医务工作者表彰项目专项经费支出8,000.00元，主要用于优秀护士及优秀医生表彰；

7.单位资金项目10,104,722.14元。主要用于院区专用设备购置及房屋维护修缮项目工程。（单位事业收入资金项目不需做项目绩效自评表）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市固东镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出14,543,910.58元,占本年支出合计的23.90%。与上年相比增加29,533.17元，增长0.20%,主要原因是公共卫生资金及中医药等项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于名老中医生活补助；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项;

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项；

8.社会保障和就业（类）支出1,266,150.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%。主要用于工资福利费支出1,266,150.08元；

9.卫生健康（类）支出13,217,760.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.88%。主要用于工资福利费支出7,931,772.69元，商品和服务支出3,455,080.27元，对个人和家庭的补助支出1,830,907.54元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%、本单位不涉及此项；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出为0.00元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市固东镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较年初预算数无增减变动。主要原因为：2023年我单位年初未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，本年也未使用一般公共预算财政拨款支出“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,782.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无增减变动；公务用车购置费支出决算与上年对比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算数比上年减少6,782.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算与上年对比无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度没有因承担新冠疫情防控任务，而产生救护车燃油等相关费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于患者运送、下村老年人体检等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市固东镇中心卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市固东镇中心卫生院属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市固东镇中心卫生院资产总额89,378,495.73元，其中，流动资产59,749,462.04元，固定资产29,629,030.69元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,543,666.77元，其中固定资产减少1,637,074.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额9,809,220.45元，其中：政府采购货物支出9,760,892.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出48,328.45元。授予中小企业合同金额246,910.45元，其中：授予小微企业合同金额246,910.45元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市固东镇中心卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200536101201111