二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行中央、省、市有关接待工作的方针、政策规定，组织实施市委、市人民政府有关公务接待工作的规定、办法和措施。

（2）落实党和国家领导人莅腾的接待服务工作。

（3）落实中央和国家有关部门，各省、自治区、直辖市部级领导的接待工作。

（4）安排市委，市人民政府率团赴市外、州市、外省考察的前站接洽工作及相关服务。

（5）参与筹办重大活动和重要会议的接待服务，加强与接待对象的联系，掌握接待信息。

（6）接受上级接待部门的指导，加强与各县（区）接待联系、工作沟通。

（7）参与腾冲外宣，积极宣传介绍腾冲，不断提高腾冲知名度。

（8）完成市委、市人民政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

在市委、政府的坚强领导下，始终坚持“围绕发展搞接待、搞好接待促发展”的接待理念，突出“服务政务、服务经济、服务发展”的主题，在思想观念上不断创新，在机制体制上不断规范，在特色服务上不断提升，不断加强政治理论学习，强化公务接待纪律，提升接待服务水平，全市接待服务保障工作稳步推进，圆满完成市委市政府安排的接待工作，并圆满完成了2023科学家总论坛、月论坛、季讲坛，“5·19中国旅游日”主会场活动，2023中国保山腾冲第八届边境贸易交易会，腾冲市三届四次全会，2023企业家座谈会，云南省综合交通重点项目建设调度会，2023孟中印缅物流大通道会议等大型活动接待服务工作。2023年共接待来宾317批，6821人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、接待股、财务室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市接待办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：腾冲市接待办公室。

纳入腾冲市接待办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市接待办公室2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市接待办公室2023年度收入合计3,013,277.70元。其中：财政拨款收入3,013,277.70元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加617,106.50元，增长25.75%。其中：财政拨款收入增加626,866.50元，增长26.27%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年减少9,760.00元，下降100.00%。主要原因为：一是本年度人员较上年增加1人，人员经费增加128,767.14元，机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费增加26,247.84，增加退休人员死亡一次性抚恤及丧葬费229,456.40元。二是2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出及2023中国保山腾冲第八届边境贸易交易会经费收入增加242,395.12元。以上两项原因造成本年财政拨款收入较上年增加626,866.50元。三是本年他收入较上年减少原因为：根据相关要求，规范单位资金核算，我单位代收伙食费收入存入单位往来款专户不再存入财政代管资金户，导致其他收入较上年减少9,760.00元，下降100.00%。

二、支出决算情况说明

腾冲市接待办公室2023年度支出合计3,031,463.70元。其中：基本支出1,734,849.51元，占总支出的57.23%；项目支出1,296,614.19元，占总支出的42.77%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加645,052.50元，增长27.03%。其中：基本支出增加365,040.65元，增长26.65%；项目支出增加280,011.85元，增长27.54%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因为：一是本年度人员较上年增加1人，人员经费及日常运行支出增加109,336.41元，机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费增加26,247.84元，退休人员死亡一次性抚恤及丧葬费支出增加229,456.40元，导致基本支出较上年增加365,040.65元，增长26.65%。二是项目支出增加280,011.85元，随着疫情形势转段向好，到腾考察调研宾客不断增多，科学家论及2023中国保山腾冲第八届边境贸易交易会等重大活动举办，公务接待批次较上年增加15批、人次增加553人次，随之机构运转及刚性支出增加，导致项目支出增加280,011.85元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市接待办公室机构正常运转的日常支出1,734,849.51元。其中：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等人员经费支出1,657,592.59元，占基本支出的95.55％；印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等公用经费77,256.92元，占基本支出的4.45％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市接待办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,296,614.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.公务接待经费项目支出1,196,952.70元。主要用于完成市委市政府安排的各项接待工作，2023科学家总论坛、月论坛、季讲坛，“5·19中国旅游日”主会场活动，2023中国保山腾冲第八届边境贸易交易会，腾冲市三届四次全会，2023企业家座谈会，云南省综合交通重点项目建设调度会，2023孟中印缅物流大通道会议等大型活动接待服务等工作，2023年共接待来宾317批，6821人次；完成市委、政府率团赴市外、州外等考察前站接洽工作；参与筹办重大活动和重要会议的接待，保证机构日常运转办公、差旅等支出。

2.第八届边交会资金支出99,661.49元，主要用于2023中国保山腾冲第八届边境贸易交易会相关经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市接待办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出3,013,277.70元,占本年支出合计的99.40%。与上年相比增加626,866.50元，增长26.27%。主要原因为：一是本年度人员较上年增加1人，人员经费增加128,767.14元，增加机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费支出26,247.84元，增加退休人员死亡一次性抚恤及丧葬费支出229,456.40元。二是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出及2023中国保山腾冲第八届边境贸易交易会经费支出共增加242,395.12元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,513,715.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.42%。主要用于保障机构正常运转的日常支出；市委、政府安排的各项接待支出，包括中央和国家有关部门，各省、自治区、直辖市以及各个到调研腾考察学习团组等的接待费用。具体为：行政运行支出1,235,287.52元。其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,278,428.19元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出382,372.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.69%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出152,916.00元，死亡抚恤229,456.40元。

9.卫生健康（类）支出117,189.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于行政单位医疗支出21,106.88元，事业单位医疗支出45,869.92元，公务员医疗补助支出48,301.4元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为928,500.00元，决算为840,462.56元，完成年初预算的90.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为25,334.21元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.01%，完成年初预算的88.89%；公务接待费支出年初预算为900,000.00元，决算为815,128.35元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.99%，完成年初预算的90.57%，具体是国内接待费支出决算815,128.35元（其中：外事接待费支出决算131,938.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市接待办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为928,500.00元，支出决算为840,462.56元，完成年初预算的90.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为25,334.21元，完成年初预算的88.89%。公务接待费支出年初预算为900,000.00元，决算为815,128.35元，完成年初预算的90.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按项目具体分析如下：

1.2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较年初预算无增减变动。原因是2023年我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为28,500.00元，支出决算数为25,334.21元，完成预算的88.89%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为28,500.00元，支出决算数为25,334.21元，完成预算的88.89%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理，加之公务用车使用年限久远，车辆老化，维修效果不佳，为保障安全，使用频率减少，导致车辆油费减少。

3.2023年公务接待经费支出预算为900,000.00元，支出决算为815,128.35元，完成预算的90.57%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，严格落实公务接待要求，做到无公函不接待，严格按照标准、规格组织，按要求进一步压缩公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加78,714.50元，增长10.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加19,376.15元，增长325.21%；公务接待费支出决算增加59,338.35元，增长7.85%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因按项目具体分析如下：

1.2023年因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年支出无增减变动。原因是2023年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出决算数为25,334.21元，较上年支出增加19,376.15元，增长325.21%。其中：公务用车购置费决算支出0.00元，与上年持平，原因是我单位本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算数为25,334.21元，较上年支出增加19,376.15元，增长325.21%。公务用车运行维护费支出增加原因为：公务用车使用年限久远，车辆零件老化破损，本年车辆修理4次，导致车辆修理费增加。

3.2023年公务接待费支出决算815,128.35元较上年增加59,338.35元，增长7.85%，公务接待支出增长的主要原因是：随着疫情形势转段向好，到腾考察调研宾客不断增多，科学家论及2023中国保山腾冲第八届边境贸易交易会等重大活动举办，公务接待批次较上年增加15批、人次增加553人次，导致公务接待费支出较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常接待工作及相关工作所需车辆卫星定位维护费、保险费、车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待317批次（其中：外事接待6批次），接待人次6821人（其中：外事接待人次510人）。主要用于市委市政府安排的各项接待支出，包括中央和国家有关部门，各省、自治区、直辖市以及各到腾调研考察学习团组等的接待费用。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市接待办公室2023年机关运行经费支出0.00元，与上年无变化。主要原因是：腾冲市接待办公室属于财政全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市接待办公室资产总额100,999.89元，其中，流动资产529.29元，固定资产100,470.60元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少39,391.09元，其中固定资产减少2,454.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产9项29件，账面原值40,506.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额76,119.21元，其中：政府采购货物支出22,170.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出53,949.21元。授予中小企业合同金额76,119.21元，其中：授予小微企业合同金额76,119.21元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200143501111