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中国共产党腾冲市委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 围绕党的工作中心，中央和省委、保山市委、腾冲市委的工作部署开展工作。负责推动党的路线方针政策以及中央和省委、保山市委、腾冲市委决策部署的贯彻落实及督促检查、调查研究、信息收集报送、重要情况综合等，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。

2. 当好市委参谋助手，及时报告有关情况、反映问题、提出意见建议，为市委决策提供服务。

3. 承担市委部分文件、文稿的起草。负责市委文件、文稿的修改、校核和签印；负责承办各乡镇（街道）、各部门向市委的请示、报告。

4. 负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

5. 负责上级党政军机关和市内各单位发来的文件、电报、信函的传递和保密工作。负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。

6. 负责全市检查考评日常工作的组织、指导和综合协调。贯彻落实省、保山市表彰奖励政策，综合管理全市评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好市级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，承办上级部门交办的表彰奖励活动。

7. 负责牵头办理市委备案审查工作，统筹协调，督促指导全市备案审查工作。

8. 统一管理机要和保密工作。承担市委机要和保密局、市国家密码管理局、市国家保密局工作。

9. 负责市关心下一代工作委员会的日常工作。

10. 承担市委国家安全委员会办公室日常工作。

11. 承担市周边事务工作牵头协调职责。

12. 贯彻执行党中央和省有关档案管理的政策法规和规章制度，承担市级档案行政管理职责，指导全市档案管理工作。

13. 负责组织或参与接待市委重要客人。

14. 协调好各机关办公室工作，指导、督促好各乡镇（街道）、各部门办公室工作。

15. 完成市委及上级工作部门交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

坚持求精、求深、求细、求实，在综合统筹、扎实严谨上下功夫，不断增强办公室工作质量和效率。一是服务保障能力持续加强。坚持“精简、规范、优质”标准，完善各项公文办理机制，严把报备、收发、阅办、归档等环节，全年共处理省级文件186份、保山市级文件884份，制发规范性文件34份，未发生任何漏传、迟发、错误等情况。成功参与筹办“5·19”中国旅游日、第八届边交会、2023腾冲科学家论坛、格兰芬多国际自行车节等重大会务活动；圆满完成国家领导莅腾调研1次、省部级领导莅腾调研6次。二是信息报送质量持续提质。围绕市委市政府工作的重点、领导关注的难点、社会反映的热点收集、报送信息，充分发挥好信息工作站岗放哨、参谋助手和桥梁纽带作用，2023年腾冲市委信息综合室被列为中办直报点，近5年来，党委信息考核均位居保山市五县（市、区）“第一”，连年获省、市通报表扬。1—10月，共向上级部门报送信息2078条，被中办采用10条，完成年度任务的227.25%，省办采用63条、保山市采用350条，党委信息工作走在省市前列。三是“两个革命”工作持续提振。及时响应省委关于推进作风革命加强效能建设的决策部署，牵头制定《腾冲市大力开展作风革命、效能建设工作方案》等统领性文件，引领全市各项工作争先进位、走在前列，奋力跑出发展加速度，2022年作风革命效能革命工作考核在全市排在前列。开展“躺平式”干部专项整治，树立十种鲜明导向，提振精神、担当作为，营造出“比学赶超”浓厚氛围，1名干部荣记三等功，6名干部获市委嘉奖。四是督查督办持续增效。健全督查机制，对党中央部署和省市委要求落实情况实行全覆盖、紧链条、铁闭环跟踪问效，不断提高督查工作的针对性、权威性、实效性。1—10月，共下发督查督办通知10份，形成《督查专报》6期、督促检查情况14期、办理市级领导批示、交办事项40余件。五是基层减负持续发力。持续纠治形式主义、官僚主义问题，加强计划管理，充分发挥党内法规和规范性文件备案审查监督功能，全面加大文件制发审核把关力度，严格控制发文数量。严格执行重要会议报备审批制度，严控会议规模、时间、数量，加强对全市性会议和活动的统筹管理，从源头上加强对会议的审核把关，进一步提高会议实效。截至10月底，制发文件420件，召开会议116次，同期分别减少11.2%、0.5%。六是国安保密防线持续筑牢。严守国家安全工作红线，安全、高效传达明传电报、密码电报，全面落实涉密载体物防和技防标准化建设，严防失泄密事件发生，2022年国家保密局被表彰为省级先进集体。建立健全国家安全、周边事务工作体系，机构人员得到保障，基础得到夯实，服务决策更加全面、更加精准、更加有力，连续3年国安工作考核位居全市五县（市、区）第一。七是档案事业持续向好。扎实做好档案接收入馆工作，切实扛起“为党管档、为国守史、为民服务”神圣职责，全面推进“数字化档案馆”建设。今年共接收13家单位的永久、长期档案1882卷、25609件、数字化副本29万余画幅，照片档案20册824张。八是关工委工作持续发展。把准新时代关心下一代工作方向，重建19个乡镇（街道）关工委组织，首次表彰全市关工委先进工作集体。充分发挥“五老”作用，开展好党的二十大精神、中华好家风宣讲活动，走进78所中小学开展宣讲，“请党放心，强国有我”成为广大青少年青春誓言。九是巡视整改持续推进。扎实落实巡视整改工作，积极支持配合省委第七巡组对腾冲市开展常规巡视，坚定不移扛起巡视整改政治责任，将巡视整改转化为加快经济社会发展的实际行动，完成反馈问题整改21个、基本完成整改11个、正在推进整改8个，做深做实巡察“后半篇文章”，推动整改工作落地见效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门是中共腾冲市委工作机关，为正科级，加挂市档案局、市委机要和保密局牌子、市国家密码管理局、市国家保密局。中共腾冲市委国家安全委员会办公室设在市委办公室。共设置9个内设机构，包括：秘书股、督查室、信息综合室、档案股、综合股、关工委办公室、行政股、国安办、周边事务办。

所属单位2个，分别是：

1. 腾冲市档案馆

2. 腾冲市保密技术服务中心

（二）决算单位构成

纳入中国共产党腾冲市委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党腾冲市委员会办公室。

纳入中国共产党腾冲市委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因为：1、腾冲市档案馆于2023年撤并入中国共产党腾冲市委员会办公室，不再单独核算，不单独编报部门决算，部门决算由中国共产党腾冲市委员会办公室编报；2、腾冲市保密技术服务中心为非独立核算的二级单位，不单独编报部门决算部门决算由中国共产党腾冲市委员会办公室编报。所以纳入中国共产党腾冲市委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围出现差异。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党腾冲市委员会办公室2023年末实有人员编制59人。其中：行政编制46人（含行政工勤编制12人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员12人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位2023年无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会办公室2023年度收入合12146461.12元。其中：财政拨款收入12,136,461.12元，占总收入的99.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,000.00元，占总收入的0.08%。与上年相比，收入合计增加981,957.69元，增长8.80%。其中：财政拨款收入增加972,650.69元，增长8.71%；上级补助收入0.00元，较上年无增减变动；事业收入0.00元，较上年无增减变动；经营收入0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加9,307.00元，增长1,343.00%。主要原因是：2023年机构改革，档案馆并入市委办一起核算，档案馆原有行政1人，事业9人一起并入核算，人员及公用经费较上年增1,106,434.66元。

二、支出决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会办公室2023年度支出合计12,148,186.59元。其中：基本支出9,040,492.55元，占总支出的74.42%；项目支出3,107,694.04元，占总支出的25.58%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加984,376.16元，增长8.82%。其中：基本支出增加1,106,434.66元，增长13.95%；项目支出减少122,058.50元，下降3.78%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。主要原因是2023年机构改革，档案馆并入市委办一起核算后，办公经费、人员经费支出增加,故基本支出增加了1,106,434.66元，但本着厉行节约、过紧日子的要求，项目支出缩减，较上年减少122,058.50元。主要原因是：腾冲市第三届人大代表换届选举、会议室升级改造、关工委工作等经费减少1,394,071.60元，市委办工作经费、档案馆维护及扫描、挂职干部及周边事务工作经费增加1,272,013.10元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党腾冲市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,040,492.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,221,318.36元，占基本支出的90.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费819,174.19元，占基本支出的9.06％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党腾冲市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,107,694.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 市委办公室工作经费2,076,930.29元，主要用于：一是确保办文、办会、督查、信息、保密、档案管理及接收、市委领导重大活动等业务落实；二是进一步完善物业管理、做好保洁、保绿、保修工作，落实节水、节电措施，营造整洁舒适的办公环境。

2. 档案馆归并调入馆藏档案工作经费245,213.78元，主要用于：完成全市机关事业单位档案维护管理、数据化加工扫描工作，确保全市档案资料安全规范保存。

3. 关工委工作经费108,400.00元，主要用于：发挥“五老”优势和积极作用，加强全市青少年进行防艾、禁毒、文化、思想道德等宣传教育工作。

4. 督导组专项经费100,000.00元，主要用于：确保中央、省委、市委的重大决策、重要工作部署贯彻落实到位,进行专项督导工作经费。

5. 选派干部挂职补助经费24,590.00元，主要用于：发放我部门选派到省直及以上部门和发达地区挂职锻炼干部的补助。

6. 遗属人员经费26,472.00元，主要用于：发放遗属人员补助。

7. 财政代管专项资金40,758.24元，主要用于：根据工作需要拨付财政代管资金。（代管资金项目属于单位资金，不做项目绩效自评。）

8. 国安办、周边事务办工作经费335,948.23元，主要用于：该项目属涉密项目不进行叙述。（因项目涉密，不做项目绩效自评。）

9. 市机要局工作经费149,381.50元，主要用于：该项目属涉密项目不进行叙述。（因项目涉密，不做项目绩效自评。）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出12,107,428.35元,占本年支出合计的99.66%。与上年相比增加943,617.92元，增长8.45%,主要原因是:2023年机构改革，档案馆并入市委办一起核算后，办公经费、人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出10,361,198.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.58%。主要用于政事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。2013101行政运行经费8,884,865.83元、2013105专项业务经费36,087.23元、2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出208,400.00元、2012601档案事务行政运行经费986,631.28元、2012604档案馆245,213.78元；

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

8. 社会保障和就业（类）支出1,042,225.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%。主要用于2080101行政运行26,472元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费934,008.96元、2080506职业年金缴费73,216.08元、2080801死亡抚恤8,528.00元；

9. 卫生健康（类）支出704,005.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于2101101行政单位医疗保险费325,418.70元；2101102事业单位医疗72,559.94元；2101103公务员医疗补助费294,835.80元、2101199其他行政事业单位医疗支出11,190.75元；

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为403,500.00元，决算为287,117.00元，完成年初预算的71.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为381,500.00元，决算为262,272.43元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.35%，完成年初预算的68.75%；公务接待费支出年初预算为22,000.00元，决算为24,844.57元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.65%，完成年初预算的112.93%，具体是国内接待费支出决算24,844.57元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为403,500.00元，支出决算为287,117.00元，完成年初预算的71.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为381,500.00元，决算为262,272.43元，完成年初预算的68.75%；公务接待费支出年初预算为22,000.00元，决算为24,844.57元，完成年初预算的112.93%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因具体如下:

1. 2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较年初预算无增减变动。原因是我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2. 2023年公务用车购置及运行费支出预算为381,500.00元，决算为262,272.43元，完成年初预算的68.75%；支出决算数小于预算数的主要原因：一是我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约；二是公务用车次数减少，导致油费、过路费支出减少。

3. 2023年公务接待费支出年初预算为22,000.00元，决算为24,844.57元，完成年初预算的112.93%。支出决算数大于预算数的主要原因：2023年我办新成立的部门“周边事物办公室”因外事商务工作增加，接待费支出超出预算2,844.57元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少490.20元，下降0.17%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少12,932.82元，下降4.70%；公务接待费支出决算增加12,442.62元，增长100.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是

1. 2023年因公出国（境）费支出支出决算为0.00元，较上年无增减变动。原因是2023年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2. 2023年公务用车购置及运行费支出决算为262,272.43元，比上年减少12,932.82元，减幅4.7%，减少主要原因为一是我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约；二是公务用车次数减少，导致油费、过路费支出减少。

3. 2023年公务接待支出决算24,844.57元，比上年增加12,442.62元，增幅100.33%，其原因为2023年我办新成立的部门“周边事物办公室”因外事商务工作增加，导致公务接待增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2. 购置车辆0辆，本年未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于我单位到乡镇调研、督查及日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次334人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位工作进行调研、指导、检查等公务活动的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党腾冲市委员会办公室2023年机关运行经费支出819,174.19元，比上年减少59,190.23元，下降6.74%，主要原因是：一是根据工作任务安排，年度预算执行过程中按规定程序调整相关项目；二是为贯彻执行中央八项规定，严格执行过紧日子的相关要求，本着厉行节约的原则，从源头上控制相关经费支出，用好用活财政资金，加强资金使用管理。部门机关运行经费主要用于我单位机构运转所需的办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其它交通费用、其他商品和服务支出，其中：办公费100,000.00元;工会经费119,266.08元；公务接待费1,046.00元；公务用车运行维护费147,666.51元；其他交通费用436,375.60元；其他商品和服务支出14,820.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党腾冲市委员会办公室资产总额25,935,359.29元，其中，流动资产243,958.86元，固定资产13,883,419.41元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程11,732,795.26元，无形资产75,185.76元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,492,952.70元，其中固定资产增加1,624,391.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额750,386.59元，其中：政府采购货物支出157,370.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出593,016.59元。授予中小企业合同金额724,636.59元，其中：授予小微企业合同金额724,636.59元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200120101111