监督索引号53052200171201000

中国共产主义青年团腾冲市委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产主义青年团腾冲市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团腾冲市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.领导全市各级团组织，贯彻党的路线、方针、政策，促进腾冲经济社会全面发展；

2.结合青少年特点，以培养“四有”接班人为目标，负责提出并落实不同时期加强我市青少年思想政治工作的各项计划措施、任务；

3.围绕党的经济建设中心，组织各行各业青少年在生产劳动、教学、科研等战线开展各种形式的活动，发挥共青团在经济建设中的生力军、突击队作用；

4.受市委、市政府委托，以贯彻落实《未成年人保护法》为主体，会同有关部门做好未成年人保护和青少年信访工作，参与制定我市有关青少年工作的方针、政策；

5.参与制定我市青少年事业发展规划，负责全市团属事业、青少年社团的管理、指导、协调和青少年活动阵地、教育阵地的建设和管理；

6.承担政府委托的青少年事务；

7.做好青年统一战线工作；

8.负责提出和落实全市少年先锋队的各项工作任务，指导少先队开展各项活动，加强自身建设；负责对青年学生的管理；

9.负责全市团干部、团员队伍建设；

10.负责青少年社会问题的调查研究，向市委、市政府反映青少年思想动态、愿望要求及社会热点、及时疏导青年思想情绪，维护社会稳定，为市委、市政府有关青少年问题方面的决策提供服务；

11.管理市青少年宫工作；

12.承担市委、市政府、团市委交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

大力实施“青春铸魂”工程，凸显共青团“引领力”，在思想引领中筑牢根基。认真学习“青年大学习”“红领巾爱学习”网上主题团课队课，组织实施“青年马克思主义者培养工程”，开展“纪念五四运动103周年”“学党史、强信念、跟党走”“庆祝党的二十大、永远跟党走、奋进新征程”等教育实践活动，深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话精神，组织青年讲师团成员、各级团干部开展各类宣讲40余场次，万名青少年沉浸式接受思想洗礼。组织开展“青年榜样说”、“我的青春我的团”主题团日、“五四奖章个人（集体）事迹分享会”等典型宣传活动，腾冲市公安局团总支荣获2021年度“云南省五四红旗团总支”荣誉称号，腾冲市1个集体、2个个人荣获第四届“保山市青年五四奖章”；评选表扬2021年度“腾冲市五四红旗团委（团支部）”10个、“腾冲市优秀共青团员”“腾冲市优秀共青团干部”19个，腾冲市西部计划项目办荣获2021年大学生志愿服务西部计划绩效考核优秀等次。

大力实施“青春建功”工程，深化共青团“服务力”，在服务大局和服务青年中主动作为。一是开展志愿服务。利用3·5志愿者活动日开展文明劝导、生态环保宣传等志愿服务活动3次，参与人数达200余人，发放宣传资料1000余份；在青少年中广泛开展“保护母亲河”、“争当河小青”等环保志愿服务100人次；开展关爱快递行业从业青年“暖蜂行动”春运“暖冬行动”志愿服务3期；组织引导返乡大学生开展环境卫生整治、疫情防控等志愿服务活动30余场次，服务时长达1.5万小时。二是推进希望工程。继续深入实施好“彩虹助学计划”“爱心包裹”“微心愿”等项目，2022年来，组织开展“微心愿”活动，帮扶青少年150人次；争取到“彩虹助学计划”“爱心包裹”“项金生奖学（教）金”等社会各界的爱心帮扶，资助贫困中小学生1500人次发放助学款118.89万元；持续开展“爱心圆梦大学”公益助学活动，2022年共资助贫困大学生397人次，发放爱心款57.5万元。三是帮扶青年创业就业。积极引导各级团组织加大政策解读、就业指导，实行月通报制度，督查基层团组织加大工作力度。开展线上线下青年创业就业政策指导工作200余人次，储备贷款户210户，发放青年创业贷款180户，发放金额2951万元。走访创业就业见习基地9家，积极探寻发展思路，拓宽青年帮扶渠道。在全市范围内大力推进腾冲市2022年大学生“返家乡”助力乡村振兴暑期社会实践活动，172名在校大学生在30多家机关企事业单位参加社会实践服务活动。

大力实施“青春强基”工程，提升共青团“组织力”，在从严治团中对标看齐。一是夯实基层基础。积极拓展团组织覆盖面，新建非公团组织19个，直属团组织3个。依托“智慧团建”系统积极开展“学社衔接”“升学衔接”工作，705个团支部参与活跃度达100%，团员累计覆盖2.5万余人次。统筹推进共青团、少先队改革，县域基层团组织改革扎实推进，青联委员在乡村振兴、疫情防控、困境帮扶等方面积极发挥作用，忠实履行全团带队政治责任，239所学校全部成立少工委、全部开展分批入队、“红领巾奖章”争章工作，少先队员光荣感增强、辅导员队伍素质提升、团教合作等工作取得显著成效。二是加强队伍管理。统筹分配团员发展名额1505名，严格落实“三会两制一课”等制度机制，认真做好全市团员青年的关系转接、团费收缴、档案核查等基础团务，组织开展“戴团徽、唱团歌、亮身份、做表率”等主题活动，常态化培训团干部120余人次，专兼相结合的团干部队伍素质显著提高。三是强化作风建设。全面落实“两个责任”，班子成员认真履行“一岗双责”，持续推进党风廉政建设和反腐败斗争，广泛开展调查研究、警示教育、主题党日等活动，制定出台请示报告、信息发布、学法用法等制度，推动清廉共青团建设取得实效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合办、团青办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团腾冲市委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：中国共产主义青年团腾冲市委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团腾冲市委员会2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

根据我市项目支出绩效自评要求，民生项目、重点支出项目、涉及政府债券的项目以及50万元以上的单个项目才需开展项目支出绩效自评，2022年度我单位无民生项目、重点支出项目、涉及政府债券的项目以及50万元以上的单个项目，所以我单位未开展项目支出绩效自评，《2022年度项目支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团腾冲市委员会2022年度收入合计2,353,507.62元。其中：财政拨款收入2,331,786.68元，占总收入的99.08%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入21,720.94元，占总收入的0.92%。与上年相比，收入合计增加498,910.14元，增长26.90%。其中：财政拨款收入增加477,189.20元，增长25.73%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加21,720.94元，纯增21,720.94元。主要原因：一是2022年1月调入1人，工资和保险随之增加，人员经费增加53,627.27元，养老保险增加12,681.44元，医保增加6,012.18元；二是挂职锻炼干部费用支出增加36,650.00元,志愿者生活补助增加61,995.60元,青基会项目实施经费增加45,372.64元，团委活动经费增加59,235.50元，腾冲市希望公益服务中心增加23,945.26元，预防青少年违法犯罪工作经费增加15,400.00元，青年志愿者协会工作经费增加5,849.73元，少先队工作经费增加48,091.00元，其他就业补助资金增加106,173.20元，农林水支出中创业担保贷款增加18,843.74元，其他惠普金融发展支出减少16,688.36元；三是其他收入退税手续费94.14元，保山拨志愿者体检费780.00元，保山拨志愿者经费20,608.80元，国家项目志愿者体检费238.00元。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团腾冲市委员会2022年度支出合计2,346,831.37元。其中：基本支出1,132,966.01元，占总支出的48.28%；项目支出1,213,865.36元，占总支出的51.72%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加430,218.89元，增长22.45%。其中：基本支出增加322,390.38元，增长39.77%；项目支出增加107,828.51元，增长9.75%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因：一是2022年1月调入1人，工资和保险随之增加，人员经费增加53,627.27元，养老保险增加12,681.44元，医保增加6,012.18元；二是挂职锻炼干部费用支出增加36,650.00,志愿者生活补助增加61,995.60元,青基会项目实施经费增加45,372.64元，团委活动经费增加59,235.50元，腾冲市希望公益服务中心增加23,945.26元，预防青少年违法犯罪工作经费增加15,400.00元，青年志愿者协会工作经费增加5,849.73元，少先队工作经费增加48,091.00元，其他就业补助资金增加44,755.20元，农林水支出中创业担保贷款增加18,246.74元，其他惠普金融发展支出减少16,688.36元；三是其他资金支出15,044.69元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产主义青年团腾冲市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,132,966.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,013,674.61元，占基本支出的89.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费119,291.40元，占基本支出的10.53％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产主义青年团腾冲市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,213,865.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.基层团干部岗补79,200.00元，主要用于全市220个行政村村级团支部负责人每年的岗位补贴。

2.志愿者生活补助725,735.20元，主要用于支付2021-2022年度腾冲市在岗服务志愿者国家项目8人，地方项目22人，2022-2023年度腾冲市在岗服务志愿者国家项目10人，地方项目22人等人员的生活补助。

3.团委工作经费，青基会项目实施经费，少先队工作经费，预防青少年犯罪工作经费等合计支出240,598.40元，主要用于开展认真学习“青年大学习”“红领巾爱学习”网上主题团课队课，组织实施“青年马克思主义者培养工程”，开展“纪念五四运动103周年”“学党史、强信念、跟党走”“庆祝党的二十大、永远跟党走、奋进新征程”等教育实践活动，深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话精神，组织青年讲师团成员、各级团干部开展各类宣讲40余场次，万名青少年沉浸式接受思想洗礼。组织开展十八岁成人礼、入团入队仪式、“争做新时代好队员”等实践活动10余场次，在清明、端午、国庆等重大时间节点广泛开展主题活动，万名青少年在实践中自觉践行社会主义核心价值观。组织开展“青年榜样说”、“我的青春我的团”主题团日、“五四奖章个人（集体）事迹分享会”等典型宣传活动，腾冲市公安局团总支荣获2021年度“云南省五四红旗团总支”荣誉称号，腾冲市1个集体、2个个人荣获第四届“保山市青年五四奖章”；评选表扬2021年度“腾冲市五四红旗团委（团支部）”10个、“腾冲市优秀共青团员”“腾冲市优秀共青团干部”19个，利用3·5志愿者活动日开展文明劝导、生态环保宣传等志愿服务活动3次，参与人数达200余人，发放宣传资料1000余份；在青少年中广泛开展“保护母亲河”、“争当河小青”等环保志愿服务100人次；开展关爱快递行业从业青年“暖蜂行动”春运“暖冬行动”志愿服务3期；组织引导返乡大学生开展环境卫生整治、疫情防控等志愿服务活动30余场次，服务时长达1.5万小时。继续深入实施好“彩虹助学计划”“爱心包裹”“微心愿”等项目，2022年来，组织开展“微心愿”活动，帮扶青少年150人次；争取到“彩虹助学计划”“爱心包裹”“项金生奖学（教）金”等社会各界的爱心帮扶，资助贫困中小学生1500人次发放助学款118.89万元；持续开展“爱心圆梦大学”公益助学活动，2022年共资助贫困大学生397人次，发放爱心款57.50万元。

4.创业担保贷款费用支出168,331.76元,主要用于开展线上线下青年创业就业政策指导工作200余人次，储备贷款户210户，发放青年创业贷款180户，发放金额2,951.00万元。走访创业就业见习基地9家，积极探寻发展思路，拓宽青年帮扶渠道。在全市范围内大力推进腾冲市2022年大学生“返家乡”助力乡村振兴暑期社会实践活动，172名在校大学生在30多家机关企事业单位参加社会实践服务活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团腾冲市委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出2,331,786.68元，占本年支出合计的99.36%。与上年相比，增加415,174.20元，增长21.66%，主要原因：一是2022年1月调入1人，工资和保险随之增加，人员经费增加53,627.27元，养老保险增加12,681.44元，医保增加6,012.18元；二是挂职锻炼干部费用支出增加36,650.00,志愿者生活补助增加61,995.60元,青基会项目实施经费增加45,372.64元，团委活动经费增加59,235.50元，腾冲市希望公益服务中心增加23,945.26元，预防青少年违法犯罪工作经费增加15,400.00元，青年志愿者协会工作经费增加5,849.73元，少先队工作经费增加48,091.00元，其他就业补助资金增加44,755.20元，农林水支出中创业担保贷款增加18,246.74元，其他惠普金融发展支出减少16,688.36元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,039,003.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.45%。主要用于主要用于工资福利支出，办公费、会议费、差旅费、接待费等商品和服务支出，及基层团干部和西部志愿者生活补助。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

8.社会保障和就业（类）支出183,263.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%。主要用于机关事业单位养老保险费用的缴纳及其他就业补助的支出。在职人员机关养老保险缴费77,090.24元，其他就业补助资金106,173.20元。

9.卫生健康（类）支出58,360.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。主要用于行政事业单位医疗补助支出。其中：用于缴职工基本医疗保险40,349.62元,公务员医疗补助缴费18,010.76元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

12.农林水（类）支出51,159.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于创业担保贷款贴息经费。创业担保贷款贴息18,843.74元，其他惠普金融发展支出32,315.82元，用于支付办公费及劳务费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,500.00元，支出决算为32,419.19元，完成年初预算的74.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算25,257.19元，占总支出决算的77.91%；公务接待费支出决算7,162.00元，占总支出决算的22.09%，具体是国内接待费支出决算7,162.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团腾冲市委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,500.00元，支出决算为32,419.19元，完成年初预算的74.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为25,257.19元，完成年初预算的88.62%；公务接待费支出决算为7,162.00元，完成年初预算的47.75%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：

1.2022年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2022年我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出预算为28,500.00元，支出决算为25,257.19元，完成预算的88.62%。其中：公务用车购置费预算数为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2022年我单位公务用车购置费支出年初未安排预算，本年未购置公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为28,500.00元，支出决算数为25,257.19元，完成预算的88.62%，支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严控“三公”经费，继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2022年公务接待经费支出预算为15,000.00元，支出决算为7,162.00元，完成预算的47.75%。支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，爱心人士及上级相关部门到腾冲开展活动较年初预算有所减少，相关接待费用支出相应减少。加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,645.00元，增长12.67%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，本年、上年均无支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，本年、上年均无支出；公务用车运行维护费支出决算增加4,630.00元，增长22.45%；公务接待费支出决算减少985.00元，下降12.09%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：

1.2022年因公出国（境）费支出决算数为0.00元，较上年无增减变动。原因是2022年我单位无因公出国（境）费相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出决算数为25,257.19元，较上年支出增加4,630.00元，增长22.45%。其中：公务用车购置费支出决算数为0.00元，较上年无增减变动。原因是2022年我单位未购置公务用车，无相关费用发生。公务用车运行维护费支出25,257.19元，较上年支出增加4,630.00元，增长22.45%。公车运行维护费较上年增加的主要原因是2022年度人员外出开展公务活动次数较多，公务用车运行维护费支出增加。

3.2022年公务接待经费支出决算为7,162.00元，较上年支出减少985.00元，下降12.09%。公务接待支出较上年减少的主要原因：受疫情影响，爱心人士及上级相关部门到腾冲开展活动较年初预算有所减少，相关接待费用支出相应减少。加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于共青团及少先队各项相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门，爱心人士到腾冲开展希望小学援建、回访、贫困学生资助等相关活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团腾冲市委员会2022年机关运行经费支出104,246.71元，比上年增加5,988.72元，增长6.09%，主要原因是由于年初增加1人，人员经费增加；公车运行维护费用增加。机关运行经费主要用于中国共产主义青年团腾冲市委员会机构运转所需的办公费、电费、公务用车运行维护费等支出，其中：办公费4,925.00元；电费729.96元；工会经费21,250.56元；公务用车运行维护费25,257.19元；其他交通费52,084.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团腾冲市委员会资产总额648,338.55元，其中，流动资产104,387.55元，固定资产543,951.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,859.00元，其中固定资产增加13,859.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额82,674.19元，其中：政府采购货物支出16,957.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出65,717.19元。授予中小企业合同金额82,674.19元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

中国共产主义青年团腾冲市委员会无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200171201111