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腾冲市文化和旅游局（汇总）2020年度

部门决算

目录

第一部分 腾冲市文化和旅游局（汇总）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市文化和旅游局（汇总）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全市文化和旅游工作政策措施并组织实施。

2.统筹规划文化事业、文化产业、旅游业发展，拟订发

展规划并组织实施；推进文化和旅游产业转型升级、融合发展等，推进文化旅游体制机制改革；负责全市文化和旅游事业单位的行政业务管理。

3.管理全市重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施

建设，组织全市旅游整体形象塑造和文化与旅游对外交流合作的宣传、推广、促销工作，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.负责做好体育产业发展协调服务，体育赛事的组织服

务工作。

5.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现

社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系

建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅

游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

8.负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产

的保护、传承、普及、弘扬和振兴；负责全市翡翠产业、琥珀产业及珠宝首饰文博业、民族民间工艺品产业发展中涉及的管理、服务、协调工作以及日常的事务处理。（九）拟订文物、博物馆、纪念馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9.统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源

普查、挖掘、保护和利用工作，加强文化和旅游重点项目建设，促进文化和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营

进行行业监管，加强文化和旅游从业人员队伍管理，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.宣传贯彻文化、文物、旅游等法律法规；负责全市

文化和旅游综合执法，依法依规组织查处全市文化、文物、旅游等市场的违法违规行为，维护市场秩序。

12.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青

年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文艺院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

13.负责全市文化和旅游产业情况的调查、研究；负责

文化、旅游信息统计、收集和经济运行分析工作，为市委、市政府科学决策提供详实的数据。

14.完成市委和市人民政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.党建和党风廉政建设工作

全面贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持把党建工作融入到文化和旅游工作大局中去谋划、部署和推动,抓牢基层党建工作责任制落实,扎实开展学教活动，推进党支部规范化建设达标创建，创新推进城市基层党建，抓实智慧党建工作，积极开展志愿者服务。

2.疫情防控工作

一是迅速全面启动防控工作。二是认真做好服务及善后工作。三是切实抓好复工复产工作。四是认真做好疫情常态化防控工作。五是扎实推进爱国卫生“7个专项行动”开展。

3.旅游工作

一是认真做好“1.19”重大接待各项工作，筹备好3月26-27日在腾冲召开的大滇西旅游环线建设领导小组第二次会议。二是认真做好挂钩固定资产项目协调工作。三是品牌创建2020年5月腾冲市被省厅公布为云南省特色旅游城市和云南省旅游强县，玛御谷温泉旅游度假区被公布为全省级旅游度假区，和顺镇、腾越镇、清水乡、曲石镇、固东镇被公布为全省旅游名镇，水碓社区、江东社区、猴桥社区、三家村被公布为全省旅游名村。四是A级旅游景区创建，2020年1月17日，和顺古镇景区顺利通过省级5A级旅游景区景观质量认定，并成为2020年全省唯一1家进入国家文化和旅游部创建5A级旅游景区景观质量评审的景区；3月杜鹃王古木文化博览园被批准为国家4A级旅游景区，8月滇西抗战纪念馆、原乡栖花岭、北海湿地被批准为国家4A级旅游景区。五是智慧旅游，腾冲市智慧旅游指挥中心于2020年4月竣工投用；完成了十里荷花、腾越文化广场等7个景区点接入“一部手机游云南”；计划接入“一部手机游云南”的13个景区已完成智慧建设初步评估。六是旅游厕所，争取到项目资金130万元，共有19座旅游厕所纳入建设计划，目前已建成完工16座；结合2020年旅游革命新申报43座旅游厕所纳入2020年建设计划。

4.体育产业工作

一是赛事组织，结合疫情防控相关要求，积极稳妥地做好今年乡村花海马拉松、高黎贡超级山径赛、腾冲国际马拉松、团田钓鱼赛等赛事相关筹备工作；鼓励协会和运动赛事公司组织线上活动，全年各类跑吧和协会通过线上组织赛事（活动）72场。二是规划编制，完成了《腾冲南部乡镇健康旅游和健康运发展规划、近期实施方案设及可行性研究报告》《高黎贡超级山径赛长期性赛道系统修缮方案设及可行性研究报告》和《高黎贡超级山径赛长期性赛道系统一期工程设计》，启动了《腾冲市文化体育旅游产业发展十四五规划》《腾冲南部乡镇五项体育赛事扶贫项目策划报告及执行方案》《腾冲垂钓基地发展规划》编制工作。三是成功举办了2019腾冲国际马拉松、2019腾冲·美丽乡村花海。

5.文化产业工作

一是引导珠宝产业向荷花湾集聚，召集珠宝产业业主召开了数次产业发展座谈会，宣传动员珠宝从业人员到荷花湾建厂、设店。目前已有腾冲市琥珀博物馆及5个琥珀加工龙头企业有意向入驻荷花湾。二是启动界头新庄社区民宿改造提升工程，聘请专业设计人员为新庄社区民宿外观进行设计，目前正在进行紧张施工。三是2020年1月12日成立翡翠协会市场分会，进一步强化行业自律。四是举办了首届雕梅制作培训班，在滇滩棋盘石、清水司莫拉举办农民画创作培训班。五是强化直播线上销售。5月，推进抖音直播基地建设，推动抖音“LIVE直播基地”落地腾冲珠宝学院。各企业、商户积极跟进，目前引进微拍堂、快手、对庄、玩物得志、翡翠王朝、抖音直播等线上销售平台。六是组织雕刻大师作品及110多家企业（商户）参加参加2020年昆明国际石博览展。

6.文化事业工作

一是投资2000多万元启动了滇西抗战纪念馆、和顺图书馆等一批重点文物保护单位修缮工程。二是文化馆、图书馆总分馆制建设进展顺利，目前已经完成了图书回溯建库、培训、平台验收等工作。三是启动《八十一株梅花馆诗古文词稿》《腾冲名胜》系列文化丛书编撰。四是投入100多万元建成东山书院、金源读书吧，并依托书院举办了系列活动，取得了很好的社会效益。五是编创了《阿昌儿女感党恩》《三声鼓响》《支书尼努葩》等一批具有代表性的文艺节目，部分优秀作品入选云南群众文化彩云奖等表彰，举办了“母亲是中华、幸福司莫拉”音乐会、线上线下“全民阅读”活动、农民画培训、三下乡演出等系列群众文艺演出活动。

7. 市场秩序整治工作

一是2019年4月24日成立了腾冲市旅游购物退货监理中心，受理游客退换货诉求，截止2020年10月31日共办理退换货诉求767起，涉及金额792.5518万元；2020年1-10月共受理退换货70起，涉及金额106.9733万元，办结率和办理满意度均为100%，极大地提升了腾冲旅游的形象和美誉度。二是加大市场的执法力度。加强对全市范围内的购物场所、景区点、娱乐场所、网吧等板块进行高密度检查，重点打击旅游商品市场强制购物、强买强卖、欺客宰客等违法行为，责令存在问题的企业停业整改，对发现存在违法违规行为的企业和从业人员，及时转交相关职能部门立案调查。

8.宣传营销工作。

一是加大微博、微信、抖音、今日头条、携程、马蜂窝等平台上的旅游攻略、景区活动等优质内容的生产，扩大旅游目的地宣传影响力。二是发动以往合作媒体和达人、大V积极参与“遇见腾冲”“夏花春风 腾冲相逢逢”等多平台线上话题活动，目前仅微博话题“遇见腾冲”活动浏览量已突破1亿。三是与携程技术团队合作生产发布了18个腾冲旅游景区VR全景导览。四是积极参加携程、马蜂窝、去哪儿等旅游OTA平台的各项“疫后复苏计划”，持续增加旅游目的地的曝光度。在人民日报发布的2020年第一季度政务微博影响力报告中腾冲旅游微博荣获云南省十大文旅系统微博第1名，全国县级文旅新媒体传播力指数TOP10榜单上，腾冲综合传播力指数排名第4，微博传播力指数排名全国第1。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾旅游局冲市部门2020年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位6个，其他事业单位0个。分别是：

1.腾冲市文化和旅游局(本级)

2.腾冲市图书馆

3.腾冲市文化馆

4.腾冲市民族文化和工作队

5.腾冲市国殇墓园管理所

6.腾冲市和顺图书馆

7.腾冲市文物管理所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市文化和旅游局部门2020年末实有人员编制148人。其中：行政编制21人，事业编制121人，参公管理事业编制6人；在职在编实有人数170人，其中：行政人员47人，事业人员118人,含参公管理事业人员5人。

离退休人员58人。其中：离休0人，退休58人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市文化和旅游局部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，按公开相关要求，因此公开空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市文化和旅游局部门2020年度收入合计174593946.40元。其中：财政拨款收入174593946.40元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加9608339.57元，增长5.82%，主要原因2020年增加了“美丽县城”奖补资金5000000元，“旅游革命”考核奖补资金45700000元。

二、支出决算情况说明

腾冲市文化和旅游局部门2020年度支出合计130555910.27元。其中：基本支出25097318.70元，占总支出的19.22％；项目支出105458591.57元，占总支出的80.78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少46645423.72元，下降26.32%，主要原因分析为：一是基本支出中人员调动及受疫情影响，日常办公减少，减少党委办公厅（室）及相关机构事务支出326784.2元，国殇墓园的博物馆免开资金1000000元从基本支出调整到了项目支出中；二是项目支出中的“旅游革命”考核奖补资金40000000元做预付款支出未列支出，减少了地方旅游开发项目补助支出2200000元，由于疫情缘故，相关培训、宣传、体育赛事未能执行。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25097318.70元。与上年对比减少4757634.75元，下降17.43%，主要原因受疫情缘故，日常办公运行减少，日常办公经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出22527823.18元，占基本支出的89.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2569495.52元，占基本支出的10.24％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出105458591.57元。与上年对比减少44457284.49元，下降29.65%，主要原因2018年结转资金较大，故2019年资金支出大，2020年由于疫情缘故，相关培训、宣传、体育赛事未能执行。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.古籍文献数字化加工服务补助资金738500元。主要工作：加强古籍的保护与整理工作，根据和顺图书馆的古籍、民国文献藏量及保护现状，有计划地对破损古籍进行修复和数字化处理。

2.腾冲市文化和旅游局石墙木悬臂桥修缮项目600000元。主要工作：对腾冲市界头镇石墙村一座木悬臂桥进行修缮。

3.非物质文化遗产保护专项资金1640000元。主要工作：完成对国家级非遗代表性项目年度重点项目、国家级非遗代表性传承人补助等项目实施。

4.2019年航空旅游市场培育专项资金46410000元。主要工作：根据腾冲对外宣传需求，提升通达条件，开辟客源市场，提升腾冲的知名度和美誉度，吸引游客度假腾冲、置业腾冲。

5.博物馆纪念馆免开经费3930000元。主要工作：资金用于馆内保安保洁费用支出、水电费及其他免开运行、馆内免费开放运行及陈列布展、纪念活动开展费用支出。

6.民族文化工作队业务经费1000000元。主要工作：完成了108场公益性演出任务，下乡辅导50场，创作精品节目2-4个。

7.2020年产业基金贴息补助资金800000元。主要工作：恒益东山休闲项目贷款贴息资金600000元；树明玉雕项目贷款贴息200000元。

8.清水乡三家村中寨司莫拉佤族村旅游基础设施建设项目前期工作经费2000000元。主要工作：柏油硬化进村逐鹿2.8公里，宽8-12米；硬化村内道路3.6公里，宽3-5米；新建4800平方米停车场1个；安装水质净化设备5套，新建150立方米调节池5座，更换老化水管16千米，架设输电线路0.92千米；新建变电站1个，强弱电等四线入地；安装一体化污水处理系统1套，新建氧化塘3个，建设污水收集管网13.6千米；家居环境整治80户，改卫生户厕915户；新建文化活动中心3个、博物馆1个、干部教育基地1个；实施3A级紧固基础设施建设，文化体验基础设施建设，大箐古榕树群保护建设，农耕文化基础设施建设，阳光果蔬采摘区基础设施建设及完善相应配套设施。

9.2020年应对新冠肺炎疫情补助专项资金3509000元。主要工作：省财政安排安置滞滇湖北籍旅客住宿奖补专项900000元专项资金,其中：腾冲空港光观酒店300000元、腾冲林业酒店300000元、腾冲万家灯火酒店200000元、腾冲金玉酒店100000元;炎疫情加快转型发展专项资金（第一期）2609000元。其中：景区全部实现旅游团队免费入园，年开放时间在180天以上的补助资金1452800元，具体是叠水河景区17100元，云峰山景区3300元，雅居乐有限公司12600元，火山热海景区623500元，北海湿地景区356000元，江东银杏村景区600元，和顺景区439700元；对2020年成功创建国家5A级、4A级旅游景区的企业奖励1000000元是杜鹃王珍奇古木文化博览园景区创4级景区创建补助资金；对文旅企业年内新增流动资金贷款,按企业实际获得贷款利率的５０％予以贴息相关政策补助企业贴息资金，高黎贡山生态茶叶有限责任公司贷款贴息补助15620000元。

10. 国家文物保护专项资金11230000元。主要工作：对绮罗文昌宫古建筑群西门楼前后照壁、后花园修缮工程；绮罗文昌宫防雷工程；国殇墓园安防工程；滇西抗战纪念馆（国殇墓园）文物数字化保护利用项目。

11. 创建4A级旅游景区经费3000000元。主要工作：成功创建4A级旅游景区。

12.2019“旅游革命”评价考核奖45700000元。主要工作：1.成功创建4A级旅游景区4个，为腾冲市杜鹃王珍奇古木文化博览园景区；腾冲市滇西抗战纪念馆；腾冲市北海湿地景区；腾冲市原乡栖花岭景区。2.成功创建3A级旅游景区9个，为高黎贡山茶博园、云峰山景区、江东银杏村景区、玛御谷温泉小镇、清水中寨司莫拉佤族村景区、龙川江漂流景区、清河茶文化研学景区、猴桥国门新村景区、马站和睦茶花村景区；3.成功创建2A级旅游景区5个，为新华乡坝角阿昌民族村、五合帕连傣族古寨、团田勐福村、芒棒高黎贡古道公园腾越镇董官村；4.智慧平台建设及美丽县城“一机游”接入点尾款补助；5.“旅游革命”考核工作资金补助1000000元。用于“旅游革命”考核办公室资料编制、“一机游”标识牌制作等工作经费；6.用于赛事补助是高黎贡超级山径赛、团田垂钓赛；7.修缮猴桥3A级景区中史迪威公路上的铁索桥及其他附属设施。

13.2020年“美丽县城”建设省级奖补资金5000000元。主要工作：项目一、将史迪威公路博物馆（博物馆主题街区）、腾冲历史文化主题街区、腾越文化广场、高黎贡山植物园、瑷珲公园、十里荷花、十里樱花等7个景点串点成线，配套景区名片、语音导览、慢直播摄像头等实景体验设施，上线到“一部手机游云南“APP。项目二：将史迪威公路博物馆（博物馆主题街区）、腾冲历史文化主题街区、滇西抗战纪念馆、热海景区、和顺古镇等全市所有景区景点串点成线，配套计算机机房、可视化大屏等展示景区实景和数据的设备，并对政务中心6楼进行改造，主要涉及墙面、地面拆除翻新，顶部、地板、门窗拆除、重铺，中心桌椅陈设等。

14.2020旅游发展资金500000元。主要工作：新建1座旅游厕所补助资金300000元，改建1座旅游厕所补助资金200000元。

15.2020南诏古城勘察项目经费4574400元。主要工作：弄清南诏古城分布情况，为市上开发西山坝便于调整文物保护单位范围提供支撑。

16.2020年文化文物事业发展专项资金1100000元。主要工作：2020年完成省级文物保护项目一个、文物工程完工80%，乡镇文化站改扩建1个，公共文化服务设施观众满意度80%以上，通过以上具体的实施，为全省提供优质、高效和均等化的公共文化服务。

17. 中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金4202000元。主要工作：引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报开展文化体育活动等基本文化权益。对我市宣传、文化旅游市场检查行动、“文化明市”工程腾冲文化精品系列图书编辑、界头石墙木悬臂桥修缮做了前期工作，文化馆、市图书馆分管制建设，补助新建6个文化活动场所建设，加快城市书屋建设。

18. 非物质文化遗产保护补助资金800000元。主要工作：濒临消亡的的传统技艺得于传承和保护，促进广大市民对悠久文化了解，举办雕梅培训班、新华阿昌族民族文化补助、界头新庄手抄纸产业化。

19. 旅游市场秩序整治200000元。主要工作：一是进一步调整充实腾冲市旅游市场监管指挥中心职能，由市政府办的领导任指挥中心主任，充分发挥职能作用，以问题为导向，认真开展督查检查，及时办理上级交办的问题。二是尽快出台《腾冲市人民政府关于加快推进旅游转型升级的实施方案》，全面指导腾冲旅游健康稳定持续发展；制定《促进全域旅游发展奖励办法》，更新发布腾冲旅游产品指导价，做到堵、疏并举。三是继续保持高压严打态势，对扰乱旅游市场的企业和从业人员，通过电视台和广播电台及时曝光；对无障碍旅游产品和购物市场实施严密监管，加大对涉旅违法违规行为的处罚；对凡是违反省政府22条整治措施的企业、旅行社一律停业整改，对违法违规企业及从业人员，一经查实顶格处理。四是加快推进“诚信经营放心消费承诺店”评定，认真推行购物企业的“一店一票”制和税控装置，加大“诉转案”力度。五是进一步加快推进“一部手机游云南”平台建设，确保实现“游客体验自由自在，政府监管无处不在”的目标；六是认真抓好旅游安全检查，确保旅游安全有序。

20. 宣传经费及机场广告费7460000元。主要工作：与携程营销合作992000元、腾冲文旅自媒体矩阵托管105000元；《昆明航空》机载杂志投放广告220800元；“腾冲号”“和顺号”涂装飞机机舱内头枕片420000元、“腾冲文创产品”、宣传工作经费112200元、旅游扶贫宣传150000元，支付机场广告费5460000元。

21. 全域旅游专项资金400000元。主要工作：2020年是腾冲市被命名为首批国家全域旅游示范区对照《国家全域旅游示范区验收、认定和管理办法（试行）》和省级全域旅游示范区实地验收反馈意见，进一步完善腾冲市国家旅游示范区的短板，提升旅游服务质量，成为全域旅游示范区标兵。

22. 文化馆、图书馆免开经费1500000元。主要工作：三馆一站基本文化服务功能项目健全，各个服务窗口、服务项目及辅助性服务均已实现全免费开放服务。免费提供文献借阅、查询、阅读指导、参考咨询、各类培训、讲座、展览及网上知识信息导航等基本服务。定期组织开展特展览、讲座、培训及阅读推广活动；利用文化信息资源共享工程数字资源和设备开展数字文化服务。不断完善财务管理制度，严格按照相关规定合理使用专项资金，确保资金的投入使用能有效推动社会主义文化的大发展大繁荣，丰富广大人民群众的文化生活，引导市民多读书，读好书，营造良好的读书氛围，用阅读点亮梦想、涵养精神家园、提升幸福指数，加快书香腾冲建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市文化和旅游局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出121331163.57元,占本年支出合计的92.93%。与上年对比减少46339737.39元，下降27.63%，主要原因受疫情影响部分职能未能开展，因此支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1029559.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于2010299款项90000.00元、2010404款项150000.00元、2019999款项789559.81元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出63180172.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.07%。主要用于2070101款项8620329.89元、2070104款项3179481.52元、2070107款项4347713.24元、2070108款项210000.00元、2070109款项1745778.12元、2070111款项2034046.00元、2070112款项300000.00元、2070113款项7460000.00元、2070199款项14136211.74元、2070204款项9423764.36元、2070205款项3222504.09元、2070299款项1205450.79元、2070305款项200000.00元、2070399款项400000.00元、2079903款项119881.20元、2079999款项6575011.67元。

8.社会保障和就业（类）支出2284405.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于2080505款项2284405.19元。

9.卫生健康（类）支出2027025.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于2100410款项5000.00元、2101101款项409435.44元、2101102款项883296.55元、2101103款项729293.96元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出5800000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于2120899款项8174440.70元、2129901款项5800000.00元。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出46410000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.25%。主要用于2140399款项46410000.00元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出600000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于2150899款项600000.00元。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出88,694.19元，占46.50%；公务接待费支出102,064.00元，占53.50%。具体情况如下：

1.2020年因公出国（境）费支出0元，与上年持平，2020年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2020年公务用车购置及运行维护费支出88,694.19元。其中：

公务用车购置支出0元，与上年持平，本年未购置车辆，无相关费用产生。

公务用车运行维护支出88,694.19元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚、疫情防控宣传、景区景点工作检查、文物保护工作项目考察及检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.2020年公务接待费支出102,064.00元。其中：

国内接待费支出102,064.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待158批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,021人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门对景区景点、文物保护项目工作的检查及督促发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市文化和旅游局部门2020年机关运行经费支出896,277.12元，与上年对比减少289438.10元，下降24.41%，主要原因为一是严格执行厉行节约制度，严控三公经费支出，较上年减少102,068.92元；二是受疫情影响，相关的的体育赛事及培训未能开展。其中:行政单位腾冲市文化和旅游局2020年机关运行经费支出896277.12元，与上年对比减少289438.10元，下降24.41%，主要原因为一是严格执行厉行节约制度，严控三公经费支出，较上年减少102,068.92元；二是受疫情影响，相关的的体育赛事及培训未能开展;参照公务员法管理事业单位腾冲市图书馆、腾冲市文化馆、腾冲市民族文化和工作队、腾冲市国殇墓园管理所、腾冲市和顺图书馆、腾冲市文物管理所,2020年机关运行经费支出0元，与上年持平。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市文化和旅游局部门资产总额270790545.97元，其中，流动资产214512905.95元，固定资产141824912.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程14548915.18元，无形资产24646422.97元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少53393795.97元，其中固定资产增加12729697.39元。本年处置资产账面原值0元，其中：处置土地0平方米，账面原值0元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置其它资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租土地房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额10216064.69元，其中：政府采购货物支出289471元；政府采购工程支出8772537.69元；政府采购服务支出1154056元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

有项目的参考如下说明：

2020年腾冲市文化和旅游局部门共开展自评项目23个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目23个，财政预算安排105,458,591.57元，编制绩效目标23个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53052200335801111