监督索引号53052200171401000

腾冲市工商联2020年度部门决算

目录

第一部分 工商联概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 工商联概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策。

2.参政议政，发挥民主监督作用。

3.协助政府管理和服务非公有制经济。

4.促进行业协会商会建设发展。

5.参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

6.引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，帮助其依法维护合法权益。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一年来，深入学习贯彻落实十九大、十九届五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，提高思想认识水平。积极发挥职能作用，深入非公企业走访调研，了解企业生产经营中存在的困难和问题，为企业解决遇到的问题出谋划策。积极参政议政，为制定相关政策提出意见建议。认真开展“贷免扶补”、微型企业扶持工作，鼓励创业，促进就业。为企业融资牵线搭桥，帮助企业解决资金缺口。创造企业交流合作的机会，学习先进的发展模式。大力宣传企业风采，扩大企业知名度和美誉度。引导企业积极参与光彩事业，承担社会责任，积极参与“万企帮万村”精神扶贫行动。切实开展脱贫攻坚工作，深入挂勾村，为脱贫摘帽出力，给予挂钩户力所能及的帮助。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真开展学习，要求党员踏实的做合格党员，不忘初心，继续前行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入市工商联2020年度部门决算编报的单位共１个。其中：行政单位１个，参照公务员法管理的事业单位０个，其他事业单位０个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市工商业联合会部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休６人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市工商联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。腾冲市工商联没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市工商业联合会部门2020年度收入合计1,768,816.82元。其中：财政拨款收入1,768,816.82元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加6619.31元，增加0.37% 主要原因是工商联事务支出收入增加，2020年追加了劳力费、打印费、律师服务费等，机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助增加。

收入与上年度对比情况及原因分析 单位：元

工商联事务支出收入增加，主要是2020年追加了劳力费、打印费、律师服务费等。机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助增加主要是缴费基本增加所致，其他就业补助支出减少，主要是上级拨款减少，小额担保贷款贴息增加，小额担保贷款贴息减少，主要是上级拨款减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市工商业联合会部门2020年度支出合计1,841,420.02元。其中：基本支出1,704,620.02元，占总支出的92.57%；项目支出136,800.00元，占总支出的7.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加254445.47元，增长16%，主要原因是劳务费、打印费、事业单位养老保险费、行政单位医疗费、担保贷款贴息支出增加。

支出与上年度对比情况及原因分析 单位：元

工商联事务支出比上年增加，主要是劳务费、打印费支出增加。机关事业单位养老保险、行政单位医疗缴费增加，主要是缴费基数增加，缴费也随之增加。小额担保贷款贴息支出增加，主要的用于相关业务支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市工商业联合会机关机构正常运转的日常支出1,704,620.02元。与上年对比减少42941.49元，下降2.46%，主要原因分析招待费、公车运行维护费比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,322,049.98元，占基本支出的77.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费382,570.04元，占基本支出的22.44％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出136800.00元。与上年对比增加43600元，增长54.5%，主要原因上年在开展联谊培训工作中，打印费、劳务费支出增加。联谊培训经费支出123600.00元主要用于邀请友邻工商来、外来商会等到腾考察交流，为本地企业创造交流合作机会，组织开展非公经济人士理想信念教育，开展非公经济人士培训，提升非公经济人士思想认识水平，引导非公经济人士“听党话、跟党走”，守法诚信，促进腾冲非公经济健康发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市工商业联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,841,420.02元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加79,222.51元，增长4.49%，主要原因今年是劳务费、打印费、机关事业单位养老保险费、行政单位医疗缴费、小额担保贷款贴息支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,415,043.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.85%。主要用于人员工资支出1,084,396.32元、公务支出495,770.04元、办公设备购置23,600.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出124,198.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于机关工作人员养老保险支出124,198.54元。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出188,723.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.25%。主要用于贷免扶补工作开展经费支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市工商业联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为54500元，支出决算为3,324.20元，完成预算的6.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为707.20元，完成预算的9.18%；公务接待费支出决算为2,617.00元，完成预算的10.06%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要是一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是因驾驶到挂钩村担任第一书记，公车使用减少，公车运行维护费减少；三是由于疫情等因素，公务接待减少。按项目具体分析：

1.2020年因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，无增减变动。2020年我联无因公出国（境）相关业务发生。

2.公务用车购置及运行费支出预算为28500元，支出决算数为707.2元，完成预算的9.18%。其中：公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，无增减变动，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出预算为28500.00元，支出决算为707.2元，完成预算的9.18%。支出决算数小于预算数的主要原因：我联驾驶员到挂钩村担任第一书记，至使公车使用较少，并且我联继续加强公务用车管理，要求节约公务用车运行维护费。

3.2020年公务接待经费支出预算为26000.00元，支出决算为2617.00元，完成预算的10.06%。支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，接待任务减少。加之我联继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，进一步压缩公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少14633.38元，下降81.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少9863.38 元，下降93.31%；公务接待费支出决算减少4770元，下降64.57%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出；二是未安排出国任务；三是继续加强公务用车管理，并且驾驭员到挂钩村担任第一书记，公车使用减少，公车运行维护费减少；四是受新冠肺炎疫情影响，接待减少。按项目具体分析：

1.2020年因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平。2020年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2020年公务用车购置及运行费支出决算707.2元，较上年减少9863.38元，下降93.31%。其中：公务用购置费决算支出0元，与上年持平，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为707.2元较上年减少9863.38元，9863.38。公务用车运行经费支出减少主要原因：我联驾驶员到挂钩村担任第一书记，至使公车使用较少，并且我联继续加强公务用车管理，要求节约公务用车运行维护费。

3.2020年公务接待支出决算2617.00元较上年支出减少4770元，下降64.57%，公务接待支出减少主要原因：受疫情影响，接待任务减少，本着厉行节约反对浪费，我单位建立健全公务接待工作长效机制，进一步压缩公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出707.20元，占21.27%；公务接待费支出2,617.00元，占78.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出707.20元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆０辆。公务用车运行维护支出707.20元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为１辆。主要用于企业调研、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,617.00元。其中：

国内接待费支出2,617.00元（其中：外事接待费支出０元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于友邻工商联、外地商会等莅腾考察交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市工商业联合会部门2020年机关运行经费支出382,570.04元，与上年对比减少73174.17元，下降16.05%，主要原因是：接待费、公车运行维护费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、接待费、公车运行维护费、劳务费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，工商联资产总额3649039.19元，其中，流动资产133672.92元，固定资产2992716.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产522649.89元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少95409.92元，其中固定资产增加78510元。本年处置资产账面原值0元，其中：处置土地0平方米，账面原值0元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置其它资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租土地房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额23600元，其中：政府采购货物支出23600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额23600元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2020年腾冲市工商联共开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排123600元，编制绩效目标1个，其中：重点项目０个，财政预算安排０元，编制绩效目标０个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市工商联无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、贷免扶补：是云南省为鼓励创业、促进就业开展的一项工作，为创业人员提供贴息贷款，此贷款称为创业贷款。

监督索引号53052200171401111