监督索引号53052200121601000    

中国共产党腾冲市委员会政法委员会2019年度  

部门决算  

目录  

第一部分  中国共产党腾冲市委员会政法委员会概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明、  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  中国共产党腾冲市委员会政法委员会概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

中国共产党腾冲市委员会政法委员会是代表市委、市政府领导、监督、管理、协调政法各部门、同时属于独立核算单位。政法委员会主要是代表市委、市政府、维护好全市的社会治安、综合维稳工作和各种突发事件及矛盾纠纷的处理，还有打击零星贩毒、收戒吸毒人员、禁毒预防教育宣传、社区戒毒康复、毒品突出问题重点整治。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

2019年来，市委政法委员会在市委、市政府的正确领导下，在上级政法委员会的指导下，加强和创新社会治理，完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系，建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体，确保人民安居乐业、社会安定有序，稳步推进平安法治腾冲建设，切实提升群众安全感、满意度、获得感。按照市委二届六次全会关于平安腾冲建设的要求，主动适应形势新变化，坚持以法治为引领，有效防控各类风险，提高执法司法公信力，忠实履行好维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，为推动腾冲经济健康发展营造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。  

    二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入中国共产党腾冲市委员会政法委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

    中国共产党腾冲市委员会政法委员会部门2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。  

    离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。  

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

中国共产党腾冲市委员会政法委员会部门2019年度收入合计8715993.40元。其中：财政拨款收入8715993.40元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加1179949.52元，增加16%，增加的主要原因为：机构改革人员并入经费增加。   

二、支出决算情况说明  

中国共产党腾冲市委员会政法委员会部门2019年度支出合计7958593.40元。其中：基本支出4675993.40元，占总支出的59％；项目支出3282600元，占总支出的41％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加562549.52元，增加8%。其中：基本支出与上年对比增加1449949.52元，增加45％；项目支出与上年对比减少887400元，减少21%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。主要原因为：一是机构改革人员并入基本支出经费增加。二是项目支出尚未实施完毕，资金按进度拨付，导致与去年对比支出减少。   

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障中国共产党腾冲市委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4675993.40元。与上年对比增加1449949.52元，增加45％，主要原因为：分析2019年机构改革人员并入基本支出经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14％。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障中国共产党腾冲市委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3282600元。与上年对比减少887400元，减少21%，主要原因为：项目支出尚未实施完毕，资金按进度拨付，导致与去年对比支出减少。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

中国共产党腾冲市委员会政法委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出7958593.40元,占本年支出合计的90%。年末结转和结余897400元，占本年支出合计的10%。与上年对比增加562549.52元，增加8%，增加原因为：一是机构改革人员并入基本支出经费增加。二是项目支出尚未实施完毕，资金按进度拨付，导致与去年对比支出减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出4864164.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的61%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

4.公共安全（类）支出2460000元，占一般公共预算财政拨款总支出的31%；  

 5.社会保障和就业（类）支出350541.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。主要用于在职人员的机关事业单位养老保险缴费支出；  

  6.卫生健康支出281286.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%；  

  7.商业服务业等（类）支出2600元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%；  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

中国共产党腾冲市委员会政法委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为385000元，支出决算为258971.58元，完成预算的67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为151183.58元，完成预算的39%；公务接待费支出决算为93432元，完成预算的24%。     

2019年“三公”经费支出258971.58元比上年“三公”经费支出210161.78元元增加48809.80元，增加23%；本年“三公”经费支出中公务用车购置支出0元，公务用车运行维护费151183.58元，比上年公务用车运行维护费130161.78元增加21021.80元，增加16%；公务接待费93432元，比上年80000元增加13432元，增加16%，增加的主要原因为：一是2019年机构改革610办公室并入合署办公，人员和业务增加；二是2019年度按上级要求成立扫黑办，所有工作业务都在我单位开展，故经费支出增大。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出151183.58元，占58%；公务接待费支出93432元，占36%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出151183.58元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出151183.58元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机关单位工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出93432元。其中：  

国内接待费支出93432元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次1267人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机关单位工作所需发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

中国共产党腾冲市委员会政法委员会部门2019年机关运行经费支出667925.24元，与上年对比增加177502.76元，增加36%，主要原因为：一是2019年机构改革610办公室并入合署办公，人员和业务增加；二是2019年度按上级要求成立扫黑办，所有工作业务都在我单位开展，故经费支出增大。部门机关运行经费主要用于机关正常运转的办公设备购置，办公用品采购等支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，中国共产党腾冲市委员会政法委员会部门资产总额1033949.56元，其中，流动资产923292.74元，固定资产110656.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加458647.33元，其中固定资产减少21580元。本年增加固定资产55680元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值77260元；处置资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收益0元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额25200元，其中：政府采购货物支出25200元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

2019年中国共产党腾冲市委员会政法委员会共开展绩效自评项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排6个，编制绩效目标6个，因项目涉密，故不宜公开。  

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。  

     五、其他重要事项情况说明  

    无其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。  

监督索引号53052200121601111