监督索引号53052200171201000        

中国共产主义青年团腾冲市委员会2019年度部门决算公开报告  

目录  

第一部分  中国共产主义青年团腾冲市委员会概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  中国共产主义青年团腾冲市委员会概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1、领导全市各级团组织，贯彻党的路线、方针、政策，促进腾冲经济社会全面发展；  

2、结合青少年特点，以培养“四有”接班人为目标，负责提出并落实不同时期加强我市青少年思想政治工作的各项计划措施、任务；  

3、围绕党的经济建设中心，组织各行各业青少年在生产劳动、教学、科研等战线开展各种形式的活动，发挥共青团在经济建设中的生力军、突击队作用；  

4、受市委、市政府委托，以贯彻落实《中华人民共和国未成年人保护法》为主体，会同有关部门做好未成年人保护和青少年信访工作，参与制定我市有关青少年工作的方针、政策；  

5、参与制定我市青少年事业发展规划，负责全市团属事业、青少年社团的管理、指导、协调和青少年活动阵地、教育阵地的建设和管理；  

6、承担政府委托的青少年事务；  

7、做好青年统一战线工作。  

8、负责提出和落实全市少年先锋队的各项工作任务，指导少先队开展各项活动，加强自身建设；负责对青年学生的管理；  

9、负责全市团干部、团员队伍建设；  

10、负责青少年社会问题的调查研究，向市委、市政府反映青少年思想动态、愿望要求及社会热点、及时疏导青年思想情绪，维护社会稳定，为市委、市政府有关青少年问题方面的决策提供服务；  

11、管理市青少年宫工作；  

12、承担市委、市政府、团市委交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍  

一、育人为本，坚持思想教育为先，青少年思想政治工作呈现新气象  1、大力开展青少年理想信念教育活动。2、广泛开展青少年道德实践教育活动。3、大力宣传表彰青少年典型开展了“争做新时代向上向善好青年·讲最美青春故事”“青年五四奖章”“两红两优”等评选活动，表彰了10名“向上向善好青年”、12个“最美青春故事”、6个“五四红旗团委(团支部、总支)”、19个“优秀共青团员”、7个“优秀团干部”，  

二、团结务实，紧密围绕中心工作，团的各项品牌工作实现了新发展到五合乡、芒棒镇开展“梦在远方，路在脚下——共青团与你同行”外出务工青年宣传活动2期，服务青年150余人次；开展“小额贷款”和“贷免扶补”青年创业贴息工作，实地走访调查207户，扶持170户，目前已完成贷款发放，共发放金额1580万元。。一是争取并实施希望小学，在建实施希望小学的项目15所，改善危房面积达3万平方米，2019年申请到希望小学建校资金180万元，加大对在建项目的跟踪管理，大大改善了贫困山区青少年的就学条件。二是争取到“彩虹助学计划”、“爱心包裹”等社会各界的爱心帮扶，帮助1300人发放助学款57.25万元。青春助力中心工作深入推进，积极开展青春助力脱贫攻坚，积极参与扫黑除恶专项工作，主动做好创建文明城市、园林城市、棚户区改造等中心工作，不断引导腾冲市各级青年积极投身社会经济建设为腾冲高质量转型跨越发展贡献青春力量；青年志愿者行动蓬勃开展。  

三、改革创新，着眼长远事业，团的自身建设开创了新局面    依托“智慧团建”系统，完善腾冲市共青团组织树建设，团市委加强团员团干部队伍建设，做好少先队建设，持续推进团组织改革。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入中国共产主义青年团腾冲市委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：中国共产主义青年团腾冲市委员会  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

中国共产主义青年团腾冲市委员会部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人），其他人员0人，主要是群团部门为参公管理事业单位，人员编制性质为事业编制。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

中国共产主义青年团腾冲市委员会部门2019年度收入合计2,424,939.70元。其中：财政拨款收入2,424,939.70元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年1,869,455.60元对比增加555,484.10元,增加29.71%，主要原因分析如下：  

1、行政运行人员和经费增加82,141.59元,工资微调；  

2、其他群团事务支出增加184,000.00元，增加志愿者生活补贴；  

3、机关事业单位养老保险费用支出减少757.80元，中间有人员变动；  

4、其他就业补助支出减少83，546.00元；  

5、卫生健康支出增加50,746.31元,本年度增加医疗保险支出；  

6、新增对高校毕业生到基层任职补助197,000.00元，地方项目志愿者增加，腾冲市级补助增加；  

7、创业担保贷款贴息增加170,000.00元，增加了创业担保贷款工作经费。  

二、支出决算情况说明  

    中国共产主义青年团腾冲市委员会部门2019年度支出合计2,221,386.98元。其中：基本支出2,121,386.98元，占总支出的95.50%；项目支出100,000.00元，占总支出的4.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比1,864,535.12元，增加356,851.86元，增加19.13%，主要原因分析如下：  

1、行政运行人员和经费增加82,141.59元,工资微调；  

2、其他群团事务支出减少208,710.40元;  

3、机关事业单位养老保险费用支出减少757.80元，中间有人员变动；  

4、其他就业补助支出减少128,743.74元；  

5、卫生健康支出增加50,746.31元,本年度增加医疗保险支出；  

6、新增对高校毕业生到基层任职补助197,000.00元，地方项目志愿者增加，腾冲市级补助增加；  

7、创业担保贷款贴息增加8,144.90元，增加了创业担保贷款工作经费；  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障中国共产主义青年团腾冲市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,121,386.98元。与上年1,664,535.12元，对比增加456,851.86元，增长27.45%，主要原因分析增加了志愿者补助，工资微调，医疗保险费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.92%，人均96,340.96元。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障中国共产主义青年团腾冲市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,000.00元。与上年对比减少100,000.00元，减少50%，主要原因分析2019年团委及少年队活动经费100,000.00元为基本支出。  

具体项目开支及开展工作情况：  

本单位项目支出100,000.00元，为青基会项目实施工作经费，本年度开展工作情况：一是争取并实施希望小学，在建实施希望小学的项目15所，改善危房面积达3万平方米，2019年申请到希望小学建校资金180万元，加大对在建项目的跟踪管理，大大改善了贫困山区青少年的就学条件。二是争取到“彩虹助学计划”、“爱心包裹”等社会各界的爱心帮扶，帮助1300人发放助学款57.25万元。在春节和日常走访中对部分困难户进行慰问，看望孤寡老人、留守儿童，困难家庭并送去价值1万元慰问品。三是开展1期“微心愿”活动。为上勐连完小、勐连街完小22个建档立卡贫困户孩子送去了书包、书籍等学习用品和衣物、鞋子、玩偶等价值4000元物资，帮助贫困儿童成长成才。四是持续开展“爱心圆梦大学”公益助学活动和贫困学生资助行动，2019年共资助大学生150名，发放爱心款33.8万元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

中国共产主义青年团腾冲市委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,221,386.98元,占本年支出合计的100.00%。与上年1,864,535.12元对比，增加356,851.86元，增加19.13%，主要原因分析如下：  

1、行政运行人员和经费增加82,141.59元,工资微调；  

2、其他群团事务支出减少208,710.40元;  

3、机关事业单位养老保险费用支出减少757.80元，中间有人员变动；  

4、其他就业补助支出减少128,743.74元；  

5、卫生健康支出增加50,746.31元,本年度增加医疗保险支出；  

6、新增对高校毕业生到基层任职补助197,000.00元，地方项目志愿者增加，腾冲市级补助增加；  

7、创业担保贷款贴息增加8,144.90元，增加了创业担保贷款工作经费；  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出1,750,527.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.80%。主要用于工资福利支出，办公费、会议费、差旅费、接待费等商品和服务支出，及基层团干部和西部志愿者生活补助。  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；  

  8.社会保障和就业（类）支出177,285.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。主要用于机关事业单位基本养老保险费用缴纳；  

  9.卫生健康（类）支出50,746.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于缴纳人员基本医疗保险和公务员医保，大病医保费用；  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。  

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。  

  12.农林水（类）支出242,827.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.93%。主要用于单位开展小额担保贷款工作经费及2019年服务西部计划项目地方志愿者腾冲市级补助；  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。  

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。  

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。  

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。  

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

中国共产主义青年团腾冲市委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58,500.00元，支出决算为56,978.00元，完成预算的97.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为28,500.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为28,478.00元，完成预算的66.22%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4,583.00元，下降7.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少4,583.00元，下降13.86%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出28,500.00元，占50.02%；公务接待费支出28,478.00元，占49.98%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出28,500.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出28,500.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于团委下乡调研，创业贷款入户调查，希望工程相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出28,478.00元。其中：  

国内接待费支出28,478.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次188人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到腾开展活动及爱心人士到腾开展爱心活动等发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

中国共产主义青年团腾冲市委员会部门2019年机关运行经费支出592,325.77元，与上年对比490,829.60元，增加101,496.17元，增加20.67%,主要原因分析增加了少代会会议费,贷免扶补工作经费，部门机关运行经费主要用于  

(1)办公费116,276.67元；  

（2）水费287.10元  

（3)电费1063.69元，  

（4)邮电费17,006.25元，  

（5）差旅费58,669.00元  

（6）会议费155,215.00元  

(7)培训费32,489.50元  

（8）公务接待费28,478.00元  

（9）专用材料费25,000.00元  

（10）劳务费43,824.12元  

（11）工会经费16,657.44元  

（12）公务用车运行维护费28,500.00元  

（13）其他交通费用54,050.00元  

（14）其他商品和服务529.00元  

（15）办公设备购置14,280.00元  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，中国共产主义青年团腾冲市委员会部门资产总额559,350.28元，其中，流动资产478,251.20元，固定资产原值515,302.00元固定资产净值为81,099.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加91,024.83元，其中;流动资产增加103,509.97元，固定资产增加11,700.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额36,980.00元,其中：政府采购货物支出36,980.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

2019年团委无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。    

下一步，我委将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。  

监督索引号53052200171201111