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腾冲市环境卫生管理站2019年度部门决算 

  

目录

第一部分  腾冲市环境卫生管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

  

  

第一部分  腾冲市环境卫生管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市环境卫生管理站主要从事城区主要道路、公园广场、城市河道和环卫公厕的保洁及管护工作；负责城区、腾越镇、和顺镇、北海乡、清水乡生活垃圾的收集、运输及无害化处理工作；负责环境卫生相关法律法规知识的宣传教育工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、加强道路清洗保洁，机械化作业再提高。在巩固2018年工作成果的基础上，结合“美丽县城”标准要求，实行人工与机械相结合的作业模式，加强城市道路的清洗和保洁力度。重点对城市各出入口、施工出入口及腾梁路、腾越路、翡翠路、热海路（含机场路）、腾泸路和迎宾大道等重要路段的人行道、行车道和中间隔离栏进行清扫、清洗作业。作业频率也从两班制增加至三班制。此外，环卫监察中队配合执法大队加强对城区渣土运输车和商砼运输车泼洒、泄漏，工地出入口车辆带泥的监管和处罚力度，有效减少了城市道路污染事件的发生。

2、调整清运模式，垃圾收运效率再提高。针对桶箱满城布、垃圾清运车辆满城见等有碍城市观瞻的问题。我站结合多年生活垃圾清运工作中取得的经验，在现有2辆大型移动压缩转运车的基础上，由无害化垃圾处理有限责任公司投资50余万元，分别在文笔街和玉泉路建设2个生活垃圾收转运点。同时，按照垃圾收集设施进小区的思路，撤出城区主要道路旁的垃圾收集设施，并整合和撤出部分小型汽油、柴油吊臂车收运线路，采用主要道路候装车定时收集和三轮保洁车随时收集，居民小区微型转运车和吊臂车随时收集，转运点与大型移动压缩车转运相结合的方式，提高城区生活垃圾收集、转运效率，减少垃圾滞留时间，逐步实现“垃圾不落地”的目标，城区生活垃圾做到了“日产日清”。此外，优化整合的车辆和人员负责重点对城区大件垃圾和餐厨垃圾进行清理，全年累计清理大件垃圾1000余车、清运餐厨垃圾2614.83吨。

3、加大景观水体治理，城区河道水质再提升。2019年，我站已负责大盈江城区河段、漂白河、饮马水河、龙潭河、筒车河、歪支河和欢乐湖等城市水体的清障及打捞管理工作。由于腾冲属亚热带气候，水草生长较快，水面除草难度较大，传统的人工打捞作业，费工费时，且打捞效果不佳。针对问题，在购置了3条自动水草收割船行进除草作业，效果较过去人工作业有明显大幅度提升，节约了时间也减少了安全隐患。同时，按照既定 “每月源头一整治、三天一清理、节前一次治理、平日随脏随清” 的管护模式，城市水体质量明显改善。2019年共计打捞河道漂浮物300余吨，清除杂草淤泥2000余吨。

4、做好雨污分流，垃圾处理稳中有进。2019年年初，为减少垃圾渗滤液产生和保证渗滤液处理站的正常运行，一方面采用聚乙烯薄膜和土工布对填埋库区非作业面进行覆盖，防止雨水汇入垃圾填埋库区，减少垃圾渗滤液的产生。另一方面，更换堵塞的超滤、纳滤膜，增设MBR膜解决处理出水量不足的问题。同时，在生活垃圾处理过程中，严格按照《生活垃圾卫生填埋技术规范》标准进行入场计量、消毒杀菌、摊平、分层覆盖、压实，并建立各项运行台账，健全档案管理。截至目前，累计处理生活垃圾71964.26吨、餐厨垃圾2614.83吨。其中，城市生活垃圾55900.22吨，农村生活垃圾16064.04吨。

5、落实“厕所革命”，如厕环境再改善。城市公厕是便民服务的一个窗口，公厕提供的如厕环境的条件和管理的好坏，直接体现反映了城市的形象。我站紧紧围绕城市公厕“免费开放、设施完善、干净卫生、管理规范、方便群众”的目标，在管理上，每座公厕均有专人管护，实行24小时免费开放制，公厕内外设置有明显各类标识，卫生质量标准及管护人员在岗时间等均悬挂上墙公示，并定时对公厕进行消毒杀菌，规范相关台账记录。同时，我们将公厕管护经费与其管护卫生质量挂钩，执行月考核制度。对考核不达标的扣其当月管护经费；对企事业建设管理的公厕则以通报批评的方式进行处理。通过行之有效的措施，调动了管护人员的积极性，也巩固了城市公厕的卫生质量。

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市环境卫生管理站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：腾冲市环境卫生管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市环境卫生管理站部门2019年末实有人员编制80人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制80人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员71人（含参公管理事业人员0人），其他人员351人，主要是环卫临时工。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制1辆，实有车辆49辆。

第二部分  2019年度部门决算表 

（详见附件）

  

第三部分  2019年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明

腾冲市环境卫生管理站部门2019年度收入合计25,034,912.29元。其中：财政拨款收入25,034,912.29元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减702160.93元，减2.73%，主要原因是：项目收入较上年减少1980000.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市环境卫生管理站部门2019年度支出合计25,034,912.29元。其中：基本支出22,554,912.29元，占总支出的90.09%；项目支出2,480,000.00元，占总支出的9.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减1135073.98元,减4.34%，主要原因分析项目支出较上年减少2412913.05元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市环境卫生管理站正常运转的日常支出22,554,912.29元。与上年对比增1277839.07元，增6%,主要原因工资福利支出增1159330.97元；商品和服务支出增117157.10元；对个人和家庭的补助增1351.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市环境卫生管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,480,000.00元。与上年对比减2412913.05元,主要原因是上年环卫设施设备购置资金支出3030000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市环境卫生管理站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出25,034,912.29元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减1135073.98元,减4.34%，主要原因是项目支出较上年减少2412913.05元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出870,941.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费870941.12元。 

  9.卫生健康（类）支出680,095.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于事业单位医疗415349.77元，公务员医疗补助264745.28元。 

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出23,483,876.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.80%。主要用于基本支出21003876.12元，项目支出2480000.00元. 

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市环境卫生管理站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33750.00元，支出决算为23,750.00元，完成预算的70.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23,750.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，未有公务接待支出。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加546.64元，增长2.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加546.64元，增长2.36%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费较上年增加546.64元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23,750.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23,750.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出23,750.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于环卫作业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况

腾冲市环境卫生管理站部门2019年机关运行经费支出0.00元，主要原因是腾冲市环境卫生管理站属事业单位不涉及机关运行经费支出。 

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市环境卫生管理站部门资产总额12868256.46元，其中，流动资产623065.61元，固定资产11141342.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程838846.58元，无形资产265002.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1380226.46元，其中;流动资产减少194968.71元，固定资产减少1393919.39元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程增加214661.64元，无形资产减少6000.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值599200.00元；报废报损资产36项，账面原值20160.00元，实现资产处置收入70160.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

  

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额15810.00元,其中：政府采购货物支出15810.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况 

2019 年共开展自评项目 5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排2480000.00元，编制绩效目标 5个，其中：重点项目 1个，财政预算安排 800000.00元，编制绩效目标1个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11） 

五、其他重要事项情况说明

无 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。  

监督索引号53052200733401111