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腾冲市文学艺术界联合会2019年度部门决算

 目录

第一部分  腾冲市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

                    第一部分  腾冲市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，发挥“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”十六字职能，带领全市艺术门类的作者积极从事文艺创作。倡导和鼓励全市作家、艺术家和文艺工作者自觉投身到改革开放的实践中去，感悟生活，汲取营养，增长知识，积累素材，勤奋创作，努力推出思想性、艺术性和观赏性相统一的文 艺作品。积极推行“普及与提高相结合”，“多出人才、多出作品”的工作方针，努力营造有利于文艺新人脱颖而出，中坚力量大有作为的良好环境和条件，不断开创我市文艺创作的新局面。尊重少数民族文艺的传统和特色，重视培养少数民族作者，积极组织挖掘、整理我市民族民间文学艺术，促进少数民 族文艺事业的发展。了解掌握我市文学艺术创作动态，制定激励措施，组织有利于多出优秀人才、多出优秀作品的评奖活动。主办《腾冲文化》纸质刊物和《腾冲文创》电子媒体。完成市委、市政府和省市文学艺术界联合会交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

今年来，文联立足自身职能职责，开拓思路，主动作为，从平台打造、完善机制、丰富活动形式等方面着手，更好地服务于全市文艺事业发展。坚持“引进来”，强化本土人才培养，坚持“扎深根”，组织志愿者活动，坚持“走下去”，服务全市中心工作，坚持“展出来”，丰富腾冲文艺内容，打造平台筑牢阵地，完善机制培养人才。一是建立完善了文艺奖励机制和人才培养机制。牵头制定出台了《腾冲市文艺精品创作扶持办法（试行）》（腾办发〔2019〕99号）和《腾冲画院及写生基地建设的实施意见》（腾办发〔2019〕106号）。举办活动树立品牌，文联及下属协会组织各种书画展、讲座、笔会、采风等主题活动，深度挖掘腾冲文化素材，通过不同形式的展示展现，让文化之花在腾越大地上重焕光彩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市文学艺术界联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：腾冲市文学艺术界联合会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市文学艺术界联合会部门2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市文学艺术界联合会部门2019年度收入合计1,883,436.73元。其中：财政拨款收入1,883,436.73元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加254,023.85元，增长15.59%，主要原因为：新调入两名公务员，人员经费及办公经费增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市文学艺术界联合会部门2019年度支出合计1,883,436.73元。其中：基本支出1,473,436.73元，占总支出的78.23%；项目支出410,000.00元，占总支出的21.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加254,023.85元，增长15.59%，主要原因为：新调入两名公务员，人员经费及办公经费增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,473,436.73元。与上年对比增加253,482.34元，增长20.77%，主要原因为：主要原因为：新调入两名公务员，人员经费及办公经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.42%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出410,000.00元。与上年对比增加541.51元，增长0.13%，主要原因为：两年项目相同，预算相同。《腾冲文化》办刊经费：按照每两个月出版一期的计划，全年出版《腾冲文化》6期。支出150,000.00元。《腾冲文创》办刊经费：按照每周刊发一期的目标，全年刊发《腾冲文创》52期。支出100,000.00元。文联及协会活动经费：按照每个协会每年至少举办1-2次活动的计划，包括文联在内，全年举办活动不低于12次。支出160,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市文学艺术界联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,883,436.73元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加254,023.85元，增长15.59%，主要原因为：主要原因为：新调入两名公务员，人员经费及办公经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,644,539.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.32%。主要用于行政运行资金1,234,539.01元，其他群众团体事务资金支出410,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费资金支出137,285.72元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出137,285.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。机关事业单位基本养老保险缴费支出137,285.72元。

9.卫生健康（类）支出101,612.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。行政单位医疗支出34,786.34，事业单位医疗支出28,328.62元，公务员医疗补助支出38,497.04元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市文学艺术界联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为105,500.00元，支出决算为33,788.24元，完成预算的32.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为28,476.24元，完成预算的99.91%；公务接待费支出决算为5,312.00元，完成预算的6.90%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因例行节约，减少接待支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少15,631.00元，下降31.63%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加670.00元，增长2.41%（其中：公车购置费用增加0元，增长0%；公车运行维护费增加670元，增长2.41%）；增加的主要原因：公车老旧，维修保养费用略有增加。公务接待费支出决算减少16,301.00元，下降75.42%。减少的主要原因是：严格遵守例行节约的相关规定，减少接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出28,476.24元，占84.28%；公务接待费支出5,312.00元，占15.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出28,476.24元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出28,476.24元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5,312.00元。其中：国内接待费支出5,312.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。接待保山文艺工作者到腾冲调研。接待6批次，69人次，支出5,312.00元。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市文学艺术界联合会部门2019年机关运行经费支出79,822.56元，与上年对比减少86,908.45元,主要原因分析行政单位资金减少86,908.45元。部门机关运行经费主要用于行政单位资金86,908.45元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市文学艺术界联合会部门资产总额188,968.51元，其中，流动资产95,420.41元，固定资产707,557.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16,936.14元，其中;流动资产增加66,720.37元，固定资产增加7,430.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额7,430.00元,其中：政府采购货物支出7,430.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019 年腾冲市文学艺术界联合会共开展自评项目0个（所有项目单价均未达到绩效自评标准），全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标 0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

 （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

见附表

（二）部门整体支出绩效自评报告

腾冲市文联整体支出在经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度、预算编制科学、基本支出足额保障、确保重点支出安排、严控“三公经费”支出、严格预算执行、严控结转结余、项目组织良好、“三公经费”节支增效、管理制度健全、信息公开及时完整、资产管理使用规范有效等方面进行了自评，对项目支出基本满意，但还需加强管理，增加效率。

  （三）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

监督索引号53052200372101111