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腾冲市融媒体中心2019年度部门决算

  

目录

第一部分  腾冲市融媒体中心概况

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占有情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

（二）部门整体支出绩效自评报告 

（三）部门整体支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明 

第五部分  名词解释

  

第一部分  腾冲市融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的意识形态工作责任制要求，宣传党的理论、方针、路线，落实中央、省、市委关于新闻舆论工作的相关规定，把握正确舆论导向，做好舆论引导工作。 

2.围绕市委、市政府中心工作，充分发挥好融媒体中心各宣传平台资源共享的优势，优化采编播发流程，完成好上级下达的各项对内、对外宣传任务，发挥市委、市政府的喉舌作用，为腾冲经济社会跨越发展营造良好舆论氛围。 

3.负责广播电视、网络新闻的采访、制作、播出。负责组织开展市委、市政府重大活动的新闻宣传，收集新闻宣传信息资源，编发贴近实际、贴近生活、贴近群众的新闻稿件。 

4.抓好队伍建设，加强人员培训，着力增强新闻从业员的脚力、眼力、脑力、笔力，加大人才引进力度。 

5.加强阵地建设和管理，严格落实稿件审核、节目审查制度，落实安全播出工作各项要求。 

6.做好融媒体中心新技术、新平台的推广运用，负责市委、市政府专题汇报片制作、大型活动直播（录播）等工作。 

7.完成市委市政府交办的其他工作任务。 

（二）2019年度重点工作任务介绍

腾冲市融媒体中心坚持以把市委、市政府中心工作传递好、全市经济社会发展大局展示好、人民群众的心声反映好为追求，凝聚正能量，集聚自信力，汇聚创新源。坚持对内鼓劲导向，对外塑造形象，加强事业发展，狠抓队伍建设，强化内部管理，从自身职能出发，圆满完成了各项工作任务。广播电视台在做好时政报道、工农业生产、重大项目建设等常规宣传报道的基础上，重点抓好了专栏性、主题性宣传报道。 

《腾冲新闻》、《腾冲1时间》、《一周要闻回顾》等及微信平台、腾冲新闻网播出、报道的各类消息，涉及全市社会经济发展的方方面面。电视专题栏目上继续做好做精《视点》、《带你逛腾冲》、《腾冲法治》《百姓故事》《音乐漫步》五个栏目的拍摄制作工作。一年来广播节目部围绕中心工作，认真组织策划，不断改革新闻宣传报道方式，创新新闻宣传运行机制，努力提升内、外宣工作力度，品牌效应明显显现，广播公信力显著提高。开设播发《腾冲新闻》、《健康有道》、《音乐排行榜》、《生活风向标》、《消费新主张》、《音乐随心听》、《相声小品时间》等专题栏目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市融媒体中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，腾冲市融媒体中心。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市融媒体中心部门2019年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。 

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件） 

  

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市融媒体中心部门2019年度收入合计9,066,615.32元。其中：财政拨款收入9,066,615.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加了1571603.54元，增加率20.97%。主要原因：1、本单位 2019年新增上级补助项目经费1700000元，其中腾财教〔2019〕56号省级文化产业发展专项资金200000元，腾财教〔2019〕57号中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金1500000元；2、因机构改革，腾冲报社单位合并入腾冲市融媒体中心，账务也同时并入增加；3、2019年人员工资的增调。

二、支出决算情况说明

腾冲市融媒体中心部门2019年度支出合计7,788,980.09元。其中：基本支出7,016,615.32元，占总支出的90.08%；项目支出772,364.77元，占总支出的9.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了293968.31元，增加率3.92%。主要原因：1.因机构改革，腾冲报社单位合并入腾冲市融媒体中心，账务也同时并入增加；2.2019年人员工资的增调支出。

（一）基本支出情况 

2019年度用于保障腾冲市融媒体中心机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,016,615.32元。与上年对比增加1121603.54元，主要原因是人员工资增调资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.88%。  

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出772,364.77元。与上年对比减少827635.23元，主要原因是专项资金结转至下年1277635.23元。专项资金主要用于县级融媒体中心硬件设施建设。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市融媒体中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出7,788,980.09元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加了293968.31元，主要原因：1、因机构改革，腾冲报社单位合并入腾冲市融媒体中心，账务也同时并入增加；2、2019年人员工资的增调支出。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出529,610.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。主要用于主要用于原腾冲报社人员薪酬及日常公用经费。 

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

7.文化旅游体育与传媒（类）支出6,058,074.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.78%。主要用于主要用于腾冲市融媒体中心人员薪酬、日常公用经费及专项业务经费。 

8.社会保障和就业（类）支出695,741.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%。主要用于腾冲市融媒体中心在职人员事业单位基本养老保险缴费支出。 

9.卫生健康（类）支出505,553.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于腾冲市融媒体中心在职人员事业单位基本医疗保险缴费支出。 

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市融媒体中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为116250元，支出决算为47,587.00元，完成预算的41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为47,142.00元，完成预算的52%；公务接待费支出决算为445.00元，完成预算的2%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因（1）公务用车购置及运行费小于预算数的原因是汽车未有大修及有1辆车已破损停用待报废购新；（2）公务接待费小于预算数的原因一是年初预算县级融媒体中心建设检查验收工作未开展；二是严格执行厉行节约工作制度。 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少17,452.08元，下降26.83%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少195.08元，下降0.41%（其中公务用车购置支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少195.08元，下降0.41%。）；公务接待费支出决算减少17,257.00元，下降97.49%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因（1）公务用车购置及运行费小于预算数的原因是汽车未有大修及有1辆车已破损停用待报废购新；（2）公务接待费小于预算数的原因一是年初预算县级融媒体中心建设检查验收工作未开展；二是严格执行厉行节约工作制度。  

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出47,142.00元，占99.06%；公务接待费支出445.00元，占0.94%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出47,142.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出47,142.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于新闻采访、拍摄等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.公务接待费支出445.00元。其中： 

国内接待费支出445.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级电视台、保山市级电视台及其它新闻媒体到腾接洽相关新闻事宜；信息技人员到腾进行技术培训及指导支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市融媒体中心为事业单位无机关运行经费预算支出。 

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市融媒体中心资产总额7970483.55元，其中，流动资产2086350.34元，固定资产4884798.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产999334.33元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2272845.57元，其中;流动资产增加1257650.23元，固定资产增加15861.71元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加999333.33元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

  

  

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额12200元,其中：政府采购货物支出12200元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额12200元，占政府采购支出总额的100%。 

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

五、其他重要事项情况说明

本单位无此事项 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 

监督索引号53052200373301111