监督索引号53052200371201000

腾冲市青少年宫2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  腾冲市青少年宫概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  腾冲市青少年宫概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市青少年宫主要职能是组织青少年文化活动，繁荣青少年文化事业，把引导青少年、服务青少年为己任，努力将全市各族青少年培养成为跨世纪的合格的社会主义接班人。具体的职能为：

 1、广泛开展多门类项目的技能培训活动，组织丰富多彩的兴趣爱好者社团活动、少先队活动、群众文化活动，引导青少年参加社会实践，培养创新精神和社会实践能力，发掘青少年的特长和潜能，促进个性的健全发展；

2、开展市内外青少年交流活动，开阔视野、互相促进，增进地区间青少年的了解和友谊，培养适应时代发展需要的开放型、复合型人才；

3、加强校外教育文化理论的学习和研究，探索和创新青少年校外教育文化工作，提高教育质量和管理水平，发挥青少年宫独特的育人功能；

4、完成团市委交办的其他有关工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、大力开展青少年理想信念教育活动。以节庆活动为结合点，以节促带扎实推进各项思想教育活动。结合3·5志愿者活动日累计开展了清洁家园行动、文明劝导行动、生态环保宣传等富有成效的志愿服务活动4次，参与人数达100余人，进一步推进了美丽腾冲创建、巩固了文明腾冲创建成果、提升了村民文明素质和人居环境；以纪念五四运动100周年为契机，组织全市团员青年开展同升国旗、同唱国歌、同声祝福、共话使命的各色活动活动。全市各级团组织开展“青春心向党·建功新时代”主题活动30余场次，组织广大的青年干部深入学习领会习近平总书记在纪念五四运动100周年大会上的重要讲话精神，召开腾冲市纪念五四运动100周年青年座谈会，不断引导全市广大青少年牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，不忘初心、牢记使命，积极培育践行社会主义核心价值观，为腾冲转型跨越发展奉献青春力量。

2、广泛开展青少年道德实践教育活动。一是在小学生中，开展了“雏鹰争章”、“手拉手”等活动；二是在中学生中，广泛开展18岁成人仪式教育、青年文明礼仪教育等活动；三是在全市青少年中开展了“不忘初心跟党走”、以“红领巾心向党·争当新时代好队员”等主题活动100余场，影响青少年达50000万人次，通过活动积极培育团员青年爱国、爱党、爱团、爱校的坚定信念，加强团员意识教育，规范入团程序，进一步扩大共青团组织在青少年群体中的影响，坚定青少年跟党走中国特色社会主义道路的理想信念。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市青少年宫部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：腾冲市青少年宫。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市青少年宫部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市青少年宫部门2019年度收入合计648,796.20元。其中：财政拨款收入648,796.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年600,630.36元对比增加48,165.84元，主要原因增加了人员工资，医疗保险费用。

二、支出决算情况说明

腾冲市青少年宫部门2019年度支出合计648,796.20元。其中：基本支出648,796.20元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年600,630.36元对比增加48,165.84元，增加8.01%，主要原因增加了人员工资，医疗保险费用。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市青少年宫机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出648,796.20元。与上年600,630.36元对比增加48,165.84元，增加8.01%，主要原因增加了人员工资，医疗保险费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.65%。人均3,432.98元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市青少年宫机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比增长0%,主要原因分析腾冲市青少年宫无项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市青少年宫部门2019年度一般公共预算财政拨款支出648,796.20元,占本年支出合计的100.00%。与上年600,630.36元对比增加48,165.84元，增加8.01%，主要原因增加了人员工资，医疗保险费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出522,910.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.60%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费工会费的支出

  8.社会保障和就业（类）支出68,328.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.53%。主要用于在职5人缴机关事业单位养老保险；

  9.卫生健康（类）支出57,557.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%。主要用于在职5人缴基本医疗保险和公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市青少年宫部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因腾冲市青少年宫无三公经费预算和支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增加的主要原因腾冲市青少年宫无三公经费预算和支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市青少年宫部门2019年机关运行经费支出0.00元，事业单位无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市青少年宫部门资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24,930.00元，其中;流动资产减少0元，固定资产减少24,930.00元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少0元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产24,930.00元，账面原值24,930.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市青少年宫无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

 

监督索引号53052200371201111