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腾冲市科学技术协会2019年度部门决算

 

目录

第一部分  腾冲市科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  腾冲市科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

（2）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

（3）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（4）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

（5）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

（6）开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

（7）开展继续教育和培训工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

 1、进一步加强党的建设，推进机关效能建设。

根据市委加强党的建设和“两学一做”常态化的工作要求，结合市科协工作实际，2019年4月科协成立党组，建立健全了领导机制和工作机制，认真贯彻落实党的各项规章制度，牢固树立四个意识，坚定四个自信，坚决做到两个维护，切实加强党建工作，确保党的领导统领全局，使作风建设常态化、长效化。对党的意识形态、“两学一做”学习教育常态化和“不忘初心、牢记使命”主题教育进行研究部署，建立健全领导机制，制定了《腾冲市科协党的意识形态工作方案》、《腾冲市科协“两学一做”学习教育常态化的实施方案》和《腾冲市科协“不忘初心、牢记使命”主题教育实施方案》。建立了“集中学习、动态跟踪落实、沟通联络”工作机制，坚持理论学习中心组集中学习和交流座谈，共组织集中学习8次，进行了交流讨论活动4次，开展了2次交心谈               心。参加了市委分管领导讲党课活动，科协领导到挂钩村讲了党课。通过主题教育活动和加强党的意识形态工作，确保党的领导统领全局，使作风建设常态化、长效化。

2、扎实做好党风廉政建设工作。

一是把党风廉政建设工作与科普工作同时安排，整体推进党风廉政建设和反腐败工作，定期召开专题会议，研究部署科协反腐倡廉工作。科协主要领导分别与班子成员、工作人员签订了《2018年党风廉政建设责任书》，进行了2次廉政谈话，明确了责任内容、责任主体、责任追究、责任考核。

二是积极传达学习市委、市政府、纪委相关会议精神，加强思想政治教育，从源头上预防和治理腐败，制定下发了《腾冲市科协2019年党风廉政建设工作计划》，做到有目标、有任务，有安排，有落实。

三是严格执行领导干部廉洁自律各项规定，按照防范在先，教育、制度、监督三管齐下的要求，加强对干部职工的理想信念、党纪国法、警示等教育，促使干部职工自觉抵制金钱诱惑，增强拒腐防变能力。

四是抓好机关作风建设，严格执行中央八项规定、省市、腾冲市相关规定和科协的各项规章制度，坚持上下班制度，请销假制度，联系科协工作实际，努力构建“学习型、创新型、务实型、和谐型”机关，加强科协机关文明建设，牢固树立全心全意为人民服务的宗旨，树立了勤政廉政的良好形象。

3、广泛开展科普宣传。

成立了腾冲市新时代文明实践科普与科技服务分中心。充分发挥科普主阵地作用，以“三下乡”、“科普日”、“3.23气象日”、“科技活动周”、“乡镇科普街”、“科普画栏”等宣传活动为载体，开展科普大篷车 “进机关、进社区、进学校、进农村”活动，联合各乡镇科协、老科协及各学会（协会），深入乡镇、社区、学校广泛开展禁毒防艾、预防流行性疾病、气象科普、防震减灾、绿色环保、生命安全以及农村种植养殖等方面的各类科普宣传。目前共开展各类宣传40场次，发放科普宣传资料30000余份，直接受益公众达 8万人次。

4、科技助力精准扶贫。

一是发展壮大了农技协队伍，使之成为了科技助力精准扶贫阵地。腾冲市科协充分发挥腾冲市农技协联合会的作用，多方位多渠道壮大农技协队伍。2019年，新发展农技协2个，分别是腾冲市滇滩镇山寨社区中草药专业技术协会、腾冲市清水乡清水社区茗源茶叶专业技术协会。通过“有为才有位”和规范管理等措施，在北海乡新乐社区毛驴生态养殖协会探索出了一条“支部+协会+合作社+基地+农户”的养殖毛驴脱贫致富路；在蒲川乡、荷花镇等协会造就草果、生猪、山羊等方面的新型农村经纪人11名；腾冲农技协成为了农村科技助力精准扶贫的又一新阵地。

二是充分发挥农函大在科技助力精准扶贫中的作用，全面提高建档立卡贫困人中素质。2019年，农函大腾冲市分校结合科技助力精准扶贫，贯彻扶贫先扶智的思想，在曲石镇江苴村、团田乡帕允村和弄玲村、清水乡清水村和三家村、五合乡那弄村、芒棒镇大田坡村、荷花镇杏塘和朗蒲等贫困村，针对建档立卡贫困户劳力，开办了科学养猪、生态养鸡、肉牛养殖、草果、茶叶、核桃、坚果、猕猴桃、中草药、家庭教育等专业农函大班24个，受益群众达5000人（次）。完成招生1000人，开办20个专业、28个教学班。其中，完成省办专业500人，自办专业500人。

三是扎实开展挂钩服务基层工作，为脱贫攻坚服务。2019年腾冲市科协的“挂包帮”定点扶贫点为腾越镇朝阳和大宽邑社区，结对帮扶18户、61人，已全部脱贫。一年来，科协11名党员干部职工深入到挂钩的朝阳社区、大宽邑社区调研走访，摸清村情，认真分析挂钩村贫困户致贫的原因，制定到户帮扶措施。对朝阳社区、大宽邑社区22个村民小组开展村情及村民小组情况调查，对各挂钩村及村民小组的基本情况、社会综治、集体经济、产业发展、基础设施建设、资源状况、发展思路、存在的困难和群众反映强烈的问题进行了进一步的详细的摸底调查。同时，驻村人员还深入到产业发展大户、挂钩贫困户和村民小组长家里进行走访座谈，共走访农户80余户，收集到各项意见建议11条，向社区村组提出发展意见建议5条，为挂钩社区及村民小组理清了发展方向和思路。2019年，腾冲市科协抽调1名工作队员到清水乡清水社区开展驻村工作。驻村后，驻村工作人员严格按照相关要求，积极认真努力开展工作，科协4次到清水社区看望驻村工作人员，支持工作经费5000元和10万元的科普惠农兴村项目一个。

5、切实做好青少年科普工作。

承办了第34届云南省青少年科技创新大赛暨机器人竞赛，全省共有4000多名中小学生参加了竞赛，腾冲选手在比赛中取得了优异成绩，在FLL工程挑战赛中首次代表云南参加了全国第十九届青少年中国机器人竞赛，打破往届由昆明市包揽的局面。按照创新活动载体，营造良好氛围，培养青少年创新能力，举办了的“第二届腾冲市青少年科技创新大赛暨机器人竞赛”。利用暑假，组织全市共220名中小学生参加了2019年腾冲市新时代文明实践青少年机器人培训暨科技夏令营，发现培养腾冲机器人竞赛人才，通过开展科学调查实践活动进行深度研学，将取得的成果（科学调查论文、报告、实验、发明等）报送参加全国各级青少年创新大赛。首次申请将中国化学奥林匹克初赛竞赛考点设立在腾冲，在第三十三届比赛中组织腾冲50名优秀学员在腾一中进行竞赛。

6、认真履行人才工作职责，抓好“建家工程”。

联系专家院士是科协的一项职能，腾冲科协积极向省科协争取成立了陈焕春院士工作站、朱有勇院士工作站、倪德江专家工作站、郭华东院士工作站并加强沟通对接，获得云南省科普专项转移支付资金44万元，引进专家20名，培育专业技术人员900名，通过这些院士专家工作站的建设，不但引进了人才，更为腾冲培育了人才。2019年，先后邀请多名国内专家教授到腾授课，围绕新时代对外交流合作、乡村振兴等内容进行专题辅导，开拓领导干部队伍的知识视野，提高其理论水平和工作能力，共举办各类培训班3期，累计培训干部2000人（次）。

7、完善自身建设，成立心理协会。

积极促进心理健康科学知识的普及和推广，推动腾冲市心理健康专业化建设，不断加强自身能力建设，支持腾冲市心理协会完成了民政登记，正式成为了法人社团。腾冲心理协会于2018年7月20日成立以来，在腾冲市科协的支持下，通过几经周折，终于，2019年到民政局成功登记成为了法人社团。9月22日，腾冲市心理协会分别在腾冲市科协和恒益体检中心举行揭牌仪式。协会成立以来，积极和相关部门联系，争取发挥作用。会员发展到了98名。在腾冲市科协的大力支持下，共开展会员培训7场（次）2000人（次）。联合科协开展新时代文明实践科技与科普服务6次；联合教体局开展心理健康教育师资培训1次，学生心理健康讲座5次；联合市政协开展学生青春健康教育1次；联合民政局开展心理健康讲座1次。为腾冲市加强青少年心理健康教育、创建和谐家庭、提高社会工作者能力建设等领域不断拓展业务，取得了明显成效。

8、加强项目管理及申报工作。

2019年，积极向上争取科普项目，共获得项目资金163万元。研究制定了《腾冲市科协科普项目管理办法（试行）》，成立了腾冲市科普项目评审专家组，通过召开项目评审会确保科普项目的申报和立项公平、公正、公开，实施成效显著。

9、认真落实《全民科学素质纲要》工作。

腾冲市科协认真履行了全民科学素质工作领导小组办公室职责，把2019年《全民科学素质纲要》工作细化落实，进一步统一思想、提高认识、明确责任、落实任务，要求各成员单位半年和年终向领导小组办公室报一次开展工作情况。在2019年各项检查评比活动中位列省市前茅。

10、积极开展科普大篷车科普宣传活动。

在“三下乡”、“学雷锋”、“科技周”等科普活动中，把腾冲科普大篷车开到科普活动现场，利用科普大篷车设备，播放科普知识碟片；展出科普展板；发放科普小册子；接待群众科技咨询。共播放科普知识碟片14次；展出科普展板80块；发放科普小册子8000本；接待群众师生科技咨询600多人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市科学技术协会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市科学技术协会部门2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员7人），其他人员0人。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市科学技术协会部门2019年度收入合计4,168,066.18元。其中：财政拨款收入4,168,066.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增712089.62元，增幅20.6 %，主要是全民科学素质不断提升，我省重视科普工作和科普经费的投入，省科协重视并支持腾冲科普工作，省级科普专项转移项目资金增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市科学技术协会部门2019年度支出合计4,223,066.18元。其中：基本支出1,673,066.18元，占总支出的39.62%；项目支出2,550,000.00元，占总支出的60.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增787869.62元，增幅22.94%，主要是全民科学素质不断提升，我省重视科普工作和科普经费的投入，省科协重视并支持腾冲科普工作，省级科普专项转移项目资金增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,673,066.18元。与上年年对比增加10.6%，主要原因是调资及新进人员1人， 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.10%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.90%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,550,000.00元。同比增加627540元，增幅32.64%，增长的原因是省科协重视腾冲的科普工作，加大对腾的扶持力度，省级科普专项转移支付资金增多。 

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市科学技术协会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,223,066.18元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加787869.62元，增幅22.94%，主要是全民科学素质的不断提升，我省重视科普工作和科普经费的投入，省科协重视并支持腾冲科普工作，省级科普专项转移项目资金增加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出3,942,789.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.36%。主要用于机构运行1392789.70元，科普活动1630000元，青少年科技活动420000元，其他科学技术普及支出500000元。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出149,609.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出149609.72元。

  9.卫生健康（类）支出130,666.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于行政单位医疗38511.03元，事业单位医疗33698.65元，公务员医疗补助58457.08元 。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市科学技术协会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39500元，支出决算为39,008.00元，完成预算的98.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为28,500.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为10,508.00元，完成预算的95.53%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格把控公务接待、车辆运行维护等三公经费的审批支出。 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加458.00元，增长1.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加458.00元，增长4.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因主要是增加外市科普调研考察接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出28,500.00元，占73.06%；公务接待费支出10,508.00元，占26.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出28,500.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出28,500.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10,508.00元。其中：

国内接待费支出10,508.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次152人（其中：外事接待人次0人）。主要是科普调研考察接待。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市科学技术协会部门2019年机关运行经费支出148,860.48元，同比上年增加8489.12元，增幅6.05%，主要是调入人员1人。 部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费等支出 。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市科学技术协会部门资产总额2029029.69元，其中，流动资产879477.24元，固定资产1149551.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少67112.29元，其中;流动资产增加659039.38元，固定资产减少726151.67元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额20721元,其中：政府采购货物支出20721元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额20721元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2019 年腾冲市科学技术协会部门共开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目 1个，财政预算安排1140000元，编制绩效目标 1个，其中：重点项目1个，财政预算安排1140000元，编制绩效目标1个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

 不涉及此项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

监督索引号53052200373101111