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腾冲市农业农村局部门2019年度部门决算 

目录

第一部分  腾冲市农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  腾冲市农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

部门主要职责：腾冲市农业部门承担着贯彻落实党和国家发展农业生产的路线、方针和政策，制定农业生产计划，开展农业生产试验、示范、推广等社会化服务和农业行政执法工作。1、负责贯彻执行农业相关法律、法规、政策，起草或拟定有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工、乡镇企业等农业各产业和农村经济发展的政策和中长期规划，并负责组织实施。2、承担完善农村经营管理体制职责。3、指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。4、承担提升农产品质量安全水平职责。5、组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。6.负责农作物重大病虫害和动物重大疫病防治。7.编制农业生态建设规划并组织实施。8.承担腾冲市人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

 2019年腾冲市农业农村工作在市委、市政府的领导下，在各级各部门的关心支持下抓住发展机遇，殚精竭虑采取有效措施，较快发展提供基础保证。

主要成效有：

1.产业发展取得新突破，前三季度，肉类总产量6.82万吨，畜牧业产值17.33亿元；收购烤烟33.5万担，烟农收入达5.02亿元；实现茶叶总产9647吨、总产值9.86亿元，茶农收入4.44亿元；水产品产量达5150吨，实现产值9720万元；油菜总产5万吨，实现产值2.5亿元。

    2.特色产业迅速壮大，中药材、肉牛、万寿菊三大特色产业发展迅速。

    3.农业产业化水平全面提升。把培育壮大新型农业经营主体作为创新农业生产经营方式、提高农民组织化程度的有效途径来抓。目前，全市培育专业种植养殖大户1993户，家庭农场186个

4.农机装备水平不断提高。近年来按照农业发展机械化、产业生产规模化、节本增效最大化思路，突出“重点区域、重点产业、重点机具”三个重点，以粮食增产、农业增效、农民增收为目标，认真贯彻落实国家各项强农惠农政策。以农机购置补贴项目为带动，加强农机农艺融合，推进农机装备水平不断提高，目前农机总动力43万千瓦，主要农作物机械化率65%。

5.农业农村基础设施不断完善。今年在统筹粮食、重要农产品“两区”划定和畜禽养殖三区规划的基础上，加大力度完善农业基础设施，完成投资0.45亿元，建成高标农田3.06万亩、农耕道路26.29千米、排灌沟渠48.33千米、取水坝3座，农业综合生产能力进一步得到提高。

6.农业科技支撑作用明显。充分利用基层农技推广补助、新型职业农民培育、现代农业产业技术体系建设、高产创建等项目实施。先后推进建设农业科技示范基地2个，选聘、培训农技人员145人，培育农业科技示范户725户。

    7.农村改革发展稳步推进。一是农村土地确权工作有序推进。已完成217个村（社区）2680个村民小组的土地确权登记颁证工作。

    8.产业扶贫工作成效明显。一是出台了《腾冲市加快推进产业扶贫的指导意见》等政策措施。明确了产业扶贫扶持政策，为推动全市产业扶贫工作，加快产业发展，实现打赢脱贫攻坚战提供了重要支撑；二是抓实产业扶贫项目建设，建立产业扶贫项目库。组织有意愿有产业发展条件的建档立卡贫困户按照“一户一法”的原则开展产业培训，因户施策优化扶贫项目设计，确保扶持对象精准、项目安排精准、资金使用精准。

9.改善人居环境，建设美丽乡村

因地制宜，全面治理生活垃圾。人口密集、交通便利的农村，加快城乡垃圾处理系统衔接协同，实现垃圾处理一体化；居住分散、交通不便的乡村，结合当地实际，在源头分类减量、资源化利用的基础上，坚持区域集中处理与就地就近处理相结合。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市农业农村局部门2019年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。分别是：腾冲市农业农村局，腾冲市农机安全监理站，腾冲市农业技术推广所、腾冲市植保植检站、腾冲市种子管理站、腾冲市农业环境保护监测站、腾冲市土壤肥料工作站、腾冲市茶桑技术推广工作站、腾冲市农业广播电视学校、腾冲市水产工作站、腾冲市农业机械化推广站、腾冲市农业机械化学校、腾冲市动物疫病预防控制中心、腾冲市动物卫生监督、腾冲市畜牧工作站、腾冲市农村经营管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市农业农村局部门2019年末实有人员编制224人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制192人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员55人（含行政工勤人员6人），事业人员191人（含参公管理事业人员8人），其他人员0人。

离退休人员150人。其中：离休0人，退休150人。

实有车辆编制20辆，在编实有车辆19辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市农业农村局部门2019年度收入合计159,689,232.73元。其中：财政拨款收入157,029,232.73元，占总收入的98.33%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,660,000.00元，占总收入的1.67%。与上年对比比上年增长4067246.77元，同比增长2.6%。，主要原因一是人员经费根据国家政策调增，二是机关事业单位人员医疗保险费及医疗补助纳入2019年预算增加，三是机构改革人员增加导致收入增加。四是日常公用经费增加导致。

二、支出决算情况说明

腾冲市农业农村局部门2019年度支出合计161,665,402.69元。其中：基本支出40,495,408.21元，占总支出的25.05%；项目支出121,169,994.48元，占总支出的74.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比上年增长2855913.24元，同比增加1.79%，主要原因一是人员经费根据国家政策调增，二是机关事业单位人员医疗保险费及医疗补助纳入2019年预算增加，三是机构改革人员增加导致收入增加。四是日常公用经费增加导致。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出40,495,408.21元。与上年对比与上年对比增3206405.07元，增加7.9%。主要原因一是人员经费根据国家政策调增，二是机关事业单位人员医疗保险费及医疗补助纳入2019年预算增加，三是机构改革人员增加导致收入增加。四是日常公用经费增加导致。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.35%。人均基本支出164615.48元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出121,169,994.48元。与上年对比减少350491.83元，减0.3% ，主要原因中央草原生态奖补及中央省级现代农业产业园区项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市农业农村局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出150,061,348.90元,占本年支出合计的92.82%。与上年对比减少8378817.5元，减5.6%，主要原因中央草原生态奖补及中央省级现代农业产业园区项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出20,778,274.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.85%。主要用于农村土地有确权登记项目3,131,873.51元，烟草产业发展扶持项目15,684,210元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出1,076,629.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于茶叶项目发展扶持资金、2018年项目前期费、槟榔江水牛产业扶持资金。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出3,724,029.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出3,008,822.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于机关及事业单位人员医疗、  公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出395,678.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于2017年项目前期费264,978.00元。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出118,102,812.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.70%。主要用于本年基本支出33696412.36元，科技转化与推广服务30700452.8元，病虫害控制4886141.64元，统计监测30000.00元；防灾救灾474500.00元，农业生产资料与技术补贴903382.00元，农业组织化与产业化经营990866.00元，农业资源保护修复与利用12984313.00元，其他农业支出17125350.61元， 农田水利950483.46元，农业综合开发75000.00元，农业保险保费补贴15285911.05元。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出2,975,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于2018年生猪调出大县405,100.00元，2019年生猪调出大县项目2,570,000.00元。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市农业农村局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为804000.00元，支出决算为786,252.65元，完成预算的97.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为681,595.65元，完成预算的113.2%；公务接待费支出决算为104,657.00元，完成预算的51.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行年初预算，压缩公务接待的结果。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加100,841.63元，增长14.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加171,510.63元，增长33.62%；增加的主要原因是机构改革增加公务人员增15人，公务人员下乡人次增多，公务用车增加1辆，导致公务用车运行维护费增加。公务接待费支出决算减少70,669.00元，下降40.31%。主要是腾冲市农业农村局机关公务接待费减少70669.00元，原因一是今年上级部门到我局检查指导工作的次数及招商引资的次数减少；二是严格执行腾冲市党政机关公务接待管理中接待单位可以安排工作餐1次的管理规定，导致接待餐次减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出681,595.65元，占86.69%；公务接待费支出104,657.00元，占13.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出681,595.65元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出681,595.65元，开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。主要用于开展农业技术推广、畜牧产业发展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出104,657.00元。其中：

国内接待费支出104,657.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待208批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,430人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业生产及畜牧产业发展相关工作的检查验收等。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市农业农村局部门2019年机关运行经费支出1,195,965.40元，与上年对比增加391883.76元，增48.7%,主要原因是机构改革增加公务人员15人，公务人员下乡人次增加，公务用车增加1辆，公务用车运行维护费增加及差旅费增加导致机关运行经费增加。

部门机关运行经费主要用于机关日常运行所需的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、车辆运行费、会议费、培训费、工会经费、物业管理费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日，腾冲市农业农村局部门资产总额165207551.17元，其中，流动资产120,394,248.01元，固定资产29,701,193.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程7,704,796.86元，无形资产7,407,313.08元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1942092.59元，其中;流动资产减少988340.05元，固定资产减少1265385.41元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程增加587877.15元，无形资产减少232639.46元，其他资产减少43604.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额22,882,226.00元,其中：政府采购货物支出1,084,870.00元;政府采购工程支出8,590,600.00元;政府采购服务支出13,206,756.00元;授予中小企业合同金额21,543,021.00元，占政府采购支出总额的94.15%。

四、部门绩效自评情况

2019 年腾冲市农业农村局部门共开展自评项目 4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目 4个，财政预算安排107418611.05元，编制绩效目标4个，其中：重点项目 4个，财政预算安排107418611.05元，编制绩效目标 4个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

四、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

 

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