监督索引号53052200447501000  

腾冲市供销合作社联合社2019年度部门决算  

目录  

第一部分  腾冲市供销合作社联合社概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明、  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分 腾冲市供销合作社联合社概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

根据《腾冲市人民政府职能转变和机构改革实施意见》（腾办发〔2015〕38号）及《保山市人民政府关于撤销腾冲县设立腾冲市的通知》（保政发〔2015〕144号），设立腾冲市供销合作社联合社，为参照公务员管理的事业单位，机构级别为正科级，加挂腾冲市人民政府农村合作经济组织管理办公室牌子。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

（1）宣传和贯彻执行各级党委和政府有关农村经济工作及扶持发展农民专业合作经济组织的方针、政策和措施。  

（2）抓好供销合作社的深化改革和发展工作。  

（3）把为农服务放在首位。面向农业现代化、面向农民生产生活，推动供销合作社由流通服务向全程农业社会化服务延伸、向全方位城乡社区服务拓展，加快形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系，在农资供应、农产品流通、农村服务等重点领域和环节为农民提供便利实惠、安全优质的服务。  

（4）领办创办农民专业合作社。通过共同出资、共创品牌、共享利益等方式，创办一批管理民主、制度健全、产权清晰、带动力强的农民专业合作社。  

（5）提升农产品流通服务水平。在集散地建设大型农产品批发市场和现代物流中心，实施新农村现代流通服务网络工程建设，健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收等网络，加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务新格局。  

（6）顺应商业模式和消费方式深刻变革的新趋势，加快发展供销合作社电子商务，形成网上交易、仓储物流、终端配送一体化经营，实现线上线下融合发展。  

（7）组织实施好基层社改造，加大对基层社扶持力度，盘活基层社闲置资产，强化市场运营，搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设。  

（8）打造城乡社区综合服务平台。统筹整合城乡供销合作社资源，发展城市商贸中心和经营服务综合体，提升城市供销合作社沟通城乡、服务“三农”的辐射带动能力。  

（9）负责农民专业合作社经济组织的规划、组织、引导、协调、服务和管理工作。  

（10）管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能，指导社级供销合作社搞好社有资产经营工作。  

（11）向市委、市政府和有关部门反映农民专业合作经济组织，农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大农民专业合作经济组织及各级供销合作社的合法权益。  

（12）抓好全市供销合作社的安全生产工作，确保人民的生命财产安全。  

（13）承办市委、市人民政府交办的其他工作。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市供销合作社联合社2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市供销合作社联合社2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。其他人员0人。  

离退休人员30人。其中：离休1人，退休29人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市供销合作社联合社2019年度收入合计3,468,434.01元。其中：财政拨款收入3,468,434.01元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加961,993.09元，主要原因一是本年增加2018年省级供销综合改革项目资金，二是医疗保险及公务员医疗补助纳入预决算增加，三是离退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费增加。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市供销合作社联合社2019年度支出合计3,658,434.01元。其中：基本支出2,568,434.01元，占总支出的70.21％；项目支出1,090,000.00元，占总支出的29.79％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加961,993.09元,主要原因一是本年增加2018年省级供销综合改革项目资金，二是医疗保险及公务员医疗补助纳入预决算增加，三是离退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费增加。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障腾冲市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,568,434.01元。与上年对比增加561,993.09元,主要原因一是本年增加2018年省级供销综合改革项目资金，二是医疗保险及公务员医疗补助纳入预决算增加，三是离退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.60％。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障腾冲市供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,090,000.00元。与上年对比增加590,000.00元,主要原因是此项目资金属于2018年省对下供销综合改革经费，因租期问题，项目延期至2019年。具体项目开支及开展工作情况：一是农民专业合作社扶持资金支出：根据腾冲市人民政府办公室《关于印发腾冲市2019年农民专业合作社评星定级扶持方案的通知》（腾政办发〔2019〕56号）文件精神，申请市人民政府年初预算500,000.00元农民专业合作社扶持经费。三星农民专业合作示范社4个：腾冲永盛益民良种猪养殖繁育专业合作社、腾冲荣湘农牧专业合作社、腾冲清凉中草药种植专业合作社、腾冲市炳康山羊养殖专业合作社。给予每个合作社一次性奖励30,000.00元。二星农民专业合作示范社5个：腾冲新岐林农药材种植专业合作社、腾冲发国农牧专业合作社、腾冲市聚民农产品种植专业合作社、腾冲丰勤源农产品种植专业合作社、腾冲市冬立农产品专业合作社。给予每个合作社一次性奖励20,000.00元。一星农民专业合作示范社10个：腾冲市瑞盈种植专业合作社、腾冲永春苦荞食品农民专业合作社、腾冲银栗园坚果种植专业合作社、腾冲市盛林乌龙茶种植专业合作社、腾冲市民兴农牧专业合作社、腾冲市云雾红茶叶专业合作社、腾冲百药岭中草药种植专业合作社、腾冲富鑫园火山石材专业合作社、腾冲嵘康中药材种植专业合作社、腾冲新山茶叶专业合作社。给予每个合作社一次性奖励10,000.00元。合作社规范提升补助6个：腾冲新征程油料种植农民专业合作社6,000.00元、腾冲云禾农牧专业合作社6,000.00元；腾冲圆通石材专业合作社6,000.00元；腾冲市永跃种植养殖专业合作社10,000.00元；腾冲市帕允肉牛养殖专业合作社6,000.00元；腾冲市新起点种养殖农民专业合作社曲石分社6,000.00元。合作社品牌培育补助5个，分别为腾冲市御露阁茶叶专业合作社申报品牌“思煮茗”，腾冲进喜核桃种植专业合作社申报品牌“老保腾”，腾冲甘露古道茶叶专业合作社申报品牌“黎露古道、”“黎露甘露”、“黎露高黎贡”。拟给予合作社每个商标奖励金3,000.00元。农民专业合作社培训费77,000.00元。农民专业合作社牌子制作费48,000.00元。  

二是省级农村网络体系建设补助资金--腾冲市供销合作社联合社基层社改造提升项目支出：五合基社2018年改造提升项目资金190,000.00元、中和基社改造提升项目资金300,000.00元、滇滩基社改造提升项目资金100,000.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款支出3,658,434.01元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加961,993.09元,主要原因一是本年增加2018年省级供销综合改革项目资金，二是医疗保险及公务员医疗补助纳入预决算增加，三是离退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出2,581,925.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.57%。主要用于支付基本工资及津贴补贴等的工资福利支出1,183,971.41元、办公费等的商品和服务支出195,276.80元、离休费及退休人员生活补助等的对家庭和个人对补助702,677.20元、农民专业合作社扶持资金500,000.00元。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出309,646.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%。主要用于支付离休人员离休费161,970.00元、在职人员机关养老保险133,276.04元及“两案”人员生活补助14,400.00元。  

9.卫生健康（类）支出176,862.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于支付在职人员基本医疗保险61,528.72元、大病医疗保险7,742.00元及在职人员公务员医疗补助10,7591.84元。  

10.商业服务等（类）支出590,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.13%。主要用于腾冲市供销合作社五合基社2018年改造提升项目资金190,000.00元、腾冲市供销合作社中和基社改造提升项目资金300,000.00元、腾冲市供销合作社滇滩基社改造提升项目资金100,000.00元。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32,000.00元，支出决算为32,000.00元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为28,500.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为3,500.00元，完成预算的100.00%。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少943.00元，下降2.86%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少943.00元，下降21.22%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，减少开支。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出28,500.00元，占89.06%；公务接待费支出3,500.00元，占10.94%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出28,500.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出28,500.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农民专业合作社指导及供销社社有资产管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出3,500.00元。其中：  

国内接待费支出3,500.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级及省外供销社到腾冲调研食用菌发展及考察消费合作社建设2批次11人；保山市供销社到腾冲供销社调研基层社、供销综合改革及农民专业合作社情况共接待3批次16人；乡镇领导及农民专业合作社到腾冲市供销社洽谈乡政府与基层社合作共建农贸市场及申报2019年项目扶持资金共接待2批次10人发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市供销合作社联合社2019年机关运行经费支出195,276.80元，与上年对比增加42,684.48元,主要原因是本年预算增加用于向供销社资产公司租用办公室租金及人员变动等经费增加。部门机关运行经费主要用于机关办公费10,086.00元、机关水费2,000.00元、机关电费5,000.00元、机关邮电费5,000.00元，机关差旅费3,000.00元、机关向供销社资产公司租用办公室租金30,000.00元，机关会议费3,000.00元、公务接待费3,500.00元、机关工会经费14,620.80元、公务用车运行维护费28,500.00元、其他交通费用88,090.00元、其他商品和服务支出（支付老干支部工作经费）2,480.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，腾冲市供销合作社联合社资产总额36,076.92元，其中，流动资产0.00元，固定资产33,396.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,680.63元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,798.00元，其中固定资产增加9,798.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；处置资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收益0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额9,798.00元，其中：政府采购货物支出9,798.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、部门绩效自评情况  

2019 年腾冲市供销合作社联合社共开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排500,000.00元，编制绩效目标 1个，其中：重点项目0个，财政预算安排 0元，编制绩效目标 0个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。  

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。  

五、其他重要事项情况说明  

本单位无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

六、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。  

监督索引号53052200447501111