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腾冲市残疾人联合会2019年度部门决算        

目     录        

第一部分 腾冲市残疾人联合会概况        

一、主要职能        

二、部门基本情况        

第二部分  2019年度部门决算表        

一、收入支出决算总表        

二、收入决算表        

三、支出决算表        

四、财政拨款收入支出决算总表        

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表        

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表        

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表        

第三部分  2019年度部门决算情况说明        

一、收入决算情况说明        

二、支出决算情况说明        

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明        

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明        

一、机关运行经费支出情况        

二、国有资产占用情况        

三、政府采购支出情况        

四、部门绩效自评情况        

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）        

（二）部门整体支出绩效自评报告        

（三）部门整体支出绩效自评表        

五、其他重要事项情况说明、        

六、相关口径说明        

第五部分  名词解释        

第一部分  腾冲市残疾人联合会概况        

一、主要职能        

（一）主要职能        

1.根据《中国残疾人联合会章程》，发展腾冲市残疾人事业。        

2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。        

3.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。        

4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。        

5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、艺术、体育、维权、辅具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。        

6.协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划、计划，对有关业务领域进行指导管理。        

7.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。        

8.监督管理各类残疾人社会团体组织。        

9.开展对残疾人事业的市内外交流与合作。        

10.承办市委、市政府交办的其他任务。        

（二）2019年度重点工作任务介绍        

1、残疾人康复工作        

(1)残疾儿童康复救助。建立健全残疾儿童康复救助制度，整理出台残疾儿童康复救助实施意见；加大筛查力度，确保符合条件残疾儿童得到有效康复救助。3月，腾冲健君医院到18个乡镇对0-9岁残疾儿童进行筛查，共筛查患儿173名，为下步残疾儿童康复救助打下良好基础。完成了50名残疾儿童康复训练任务，其中，10名肢体残疾儿童，每人1.32万元；40名智力和孤独症儿童，每人1.2万元。合计资金61.2万元。        

(2)精神病患者救助。给以药物治疗为主的贫困精神病患者免费发药。从精神病综合防治经费中拨给安定医院1.5万元，用于开展精神病患者用药补助及精神病综合防控。        

(3)免费适配辅助器具。及时给有辅具需求的残疾人发放辅助器具。        

(4)残疾人健康扶贫工作。积极配合卫健局家庭医生签约服务，将残疾人作为签约重点人群，制定符合残疾人实际的医疗服务政策，加载“服务包”，为残疾人提供贴心的医疗服务。市残联争取资金18万元，为签约残疾人缴纳个人承担的每人12元的签约服务费，实现所有持证残疾人100%的签约服务。        

2、残疾人教育就业工作        

(1)保障适龄残疾儿童依法享有平等接受义务教育的权利。积极配合腾冲特殊教育学校和保山关爱学校招生，做到适龄残疾儿童应入尽入。        

(2)积极落实助学项目。一是彩票助学金项目。为20名学前教育残疾儿童和8名在校残疾高中生、8名贫困残疾人子女在校高中生发放助学金9万元；二是为133名考取高校的贫困残疾学生及残疾人子女发放助学金，发放金额25万元。        

(3)狠抓残疾人职业技能培训。围绕促进残疾人就业、增加残疾人收入为目标，一是举办残疾人职业技能培训班，举办了残疾人修鞋配匙、电子商务、家电维修、美发、养猪和家电维修提升等6期培训班，培训残疾人200人；二是在全市13个乡镇举办农村实用技术培训班，培训残疾人600人，下拨资金30万元；三是选送9名残疾人参加省市残联举办的培训班。        

(4)残疾人产业扶持工作。一是落实省残联同步小康创业扶持项目5户，就业示范点1户，下拨资金11万元；二是完善《腾冲市“助残就业、同奔小康”残疾人创业就业扶持行动方案》；三是落实本级残疾人产业扶持项目，下拨资金44.8万元。        

(6)积极促进残疾人就业。准确掌握今年高校残疾毕业生信息23人，为提供就业创业服务工作做好准备。审核高校毕业生创业补贴6人。开展残疾人按比例就业年审工作。        

3、残疾人扶贫工作        

(1)精准掌握残疾人建档立卡户。再次核对我市建档立卡残疾人底数，促进精准脱贫工作。我市建档立卡贫困户残疾人有3321户2893人，其中：未脱贫952户1147人（重度残疾人632户716人），返贫37户40人（重度残疾人24户26人），已脱贫1904户2134人。对建档立卡户中残疾人精准识别，政策、资金、项目上重点倾斜残疾人贫困户，保证其精准脱贫。        

(2)准确把握贫困残疾人危房存量。积极配合住建部门核对残疾人信息，全市贫困残疾人危房存量有152户；落实我市贫困残疾人家庭1543户（不含建档立卡户、低保户、特困户），由住建部门对我市贫困残疾人家庭开展房屋安全等级认定及安全认定牌贴挂工作。在4个乡镇开展无障碍建设，任务10户，资金6万元。        

(3)盲人按摩店规范化建设。对2016、2017、2018年规范化建设按摩店进行管理。        

(4)做好脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作。腾冲市残联13名干部职工，贫困挂钩联系点是界头镇新庄、沙坝地两个社区，挂钩帮扶建档立卡户31户。全年对挂包户进行了3次慰问，坚持每月组织干部职工走访卡户不少于3次，扎实开展入户走访、慰问、志愿活动、残疾人家庭无障碍排查、住房排查、签订相关责任书等。        

(5)开展残疾人社会保障工作。一是托养服务工作。积极向省残联争取阳光家园计划项目资金60万元，制定工作实施方案，对明光镇、滇滩镇、固东镇400名符合条件的残疾人进行服务。二是按上级安排，与移动公司推出爱心助残信息消费优惠活动，优惠残疾人办理。        

4、残疾人宣传文体工作        

加强残疾人工作宣传力度,同时开通了残联的微信公众号，更为方便的向社会宣传残疾人政策、残联动态，呼吁更多爱心人士关心帮助残疾人。        

5、残疾人维权工作        

(1)认真做好信访与维权工作。共接待残疾人来访150余件，处理案件12件，做到事事有交代，件件有落实，越级上访件数为0件；残疾人法律援助中心共办理残疾人援助案件27件，咨询100人次，代书11人次。        

(2)开展好残疾人信访解困救助工作。从彩票公益金中列出专项资金，帮助残疾人解决因病、因灾、因残造成的重大困难。        

6、残疾人组织联络工作        

(1)召开了腾冲市残疾人联合会第二届主席团第二次、第三次会议，推举杨清敏为腾冲市残疾人联合会第二届执行理事会理事长，姚品昌为副理事长。        

(2)开展残疾人数据动态更新（专项调查）工作，主要从残疾人的主要生存与发展项目（基本信息、经济与住房、义务教育、就业与扶贫、社会保障、基本医疗与服务、无障碍、社区文体活动等方面的基本状况与需求）展开调查。本年度共采集18137名残疾人信息，调查结果为：查无此人17人，已搬迁65人，空挂户30人，外出63人，死亡待注销407人。        

(3)做好第二代、智能证（第三代）残疾人证核发工作。第三代残疾人证不仅具有不易磨损、不易伪造、保护隐私、方便携带、智能环保的特点，同时还具备身份识别、业务管理、社会服务等功能。智能证（第三代证）发放了17213张，基本实现了全覆盖。因目前智能证属于全国的试点，所以第二代证和第三代证同时使用。截止10月30日共核发残疾人证366本。        

(4)开展助残日活动。5月19日是第二十九次全国助残日，本次助残日活动的主题是：“自强脱贫 助残共享”。围绕助残日主题，开展了一系列活动：一是推送宣传短信7000余条，在市区热闹繁华的地段、乡镇、村（社区）悬挂宣传标语，广泛呼吁全市人民关心、关爱残疾人，为助残日充分营造了宣传氛围。二是举行全国助残日轮椅发放仪式，共计发放轮椅、儿童轮椅、助行器等辅具共140件。三是对健君医院康复的46名脑瘫儿童进行了慰问，对他们的康复情况进行了了解，嘱咐家长一定要坚持康复训练，让孩子早点融入社会。四是深入挂钩村界头新庄村和沙坝地村慰问了贫困残疾人家庭31户。第二十九次全国助残日共慰问3万元。        

(5)开展慰问活动。一是春节前夕，由市委、市政府、市残联领导带队的慰问组到腾冲市安定医院、麻风医院、部分乡镇和挂钩村慰问了贫困残疾人，为他们送去了慰问品和慰问金，此次春节“送温暖”活动共计慰问贫困残疾人625名，发放慰问金额25万元，为残疾人送去了党和政府的温暖。二是开展“LG·爱的滋润”项目，向残疾人、残疾事业工作者、爱心人士捐赠生活用品。        

(6)积极做好模范推荐工作，2019年推荐的残疾人——谢侣，被评为第六次全国自强模范，2019年度最美腾冲人，崇义友善好青年。        

二、部门基本情况        

（一）部门决算单位构成        

纳入腾冲市残疾人联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：        

事业单位为：腾冲市残疾人联合会        

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况        

腾冲市残疾人联合会2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员10人）。其他人员1人，主要是公益性岗位人员从事办公室相关业务。        

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。        

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。        

第二部分  2019年度部门决算表        

（详见附件）        

第三部分  2019年度部门决算情况说明        

一、收入决算情况说明        

腾冲市残疾人联合会2019年度收入合计8,247,135.05元。其中：财政拨款收入8,247,135.05元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年5,874,600.2元对比增加2,372,534.85元，增加40.39%，主要原因为：一是增加了人员工资及公用经费358,842.09元；二是增加了残疾人就业和扶贫经费455，800元；三是增加行政事业单位医疗123,639.28元；四是增加残疾儿童康复救助经费1,593,600元。        

二、支出决算情况说明        

腾冲市残疾人联合会2019年度支出合计6,065,956.05元。其中：基本支出2,990,335.05元，占总支出的49.30%；项目支出3,075,621.00元，占总支出的50.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年6168307.15元对比减少102，351.1元，下降1.69%，主要原因为：减少残疾人就业和扶贫经费164,400元。        

（一）基本支出情况        

2019年度用于保障腾冲市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,990,335.05元。与上年2,251,060.20元对比增加739,274.85元，增加32.84%，主要原因为：一是增加了人员工资及公用经费358,842.09元；二是增加了残疾人就业和扶贫经费455，800元；三是增加行政事业单位医疗123,639.28元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.82%。人均65,823元。        

（二）项目支出情况        

2019年度用于保障腾冲市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,075,621元。与上年3,917,246.95元对比减少841,625.95元，下降27.36%，主要原因为：一是减少残疾人康复项目经费9,824元；二是减少残疾人就业和扶贫项目经费413,600元；三是减少残疾儿童康复训练项目经费448,201.95元。        

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况        

腾冲市残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出4,877,135.05元，占本年支出合计的80.4%。与上年4,531,284.2元对比增加345,850.85元，增加7.63%，主要原因为：增加了人员工资及公用经费358,842.09元。        

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此事项        

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此事项        

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此事项        

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此事项        

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此事项        

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此事项        

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此事项        

8.社会保障和就业（类）支出4,753,495.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.46%。主要用于“机关事业单位基本养老保险缴费支出”资金154,424.28元、“行政运行”资金1,560,484.49元 、“残疾人康复”资金606,200元、“残疾人就业和扶贫”资金1,593,800元、“其他残疾人事业支出”资金838,587元。        

9.医疗卫生与计划生育（类）支出123,639.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。        

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此事项        

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此事项        

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此事项        

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此事项        

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此事项        

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此事项        

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此事项        

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此事项        

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此事项        

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此事项        

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此事项        

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。        

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此事项        

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此事项        

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此事项        

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明        

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况        

腾冲市残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为81,500元，支出决算为58,491.6元，完成预算的71.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为32,338.23元，完成预算的86.23%；公务接待费支出决算为26,153.37元，完成预算的59.44%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严格厉行节约，按照公务接待相关要求，严格审批公务接待，杜绝超范围接待，超标接待；二是严格执行公务用车管理制度，控制公务用车动行费用。        

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少14,647.77元，下降20.03%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,288.14元，下降6.61%；公务接待费支出决算减少12,359.63元，下降32.09%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是严格厉行节约，按照公务接待费相关要求，严格审批公务接待，杜绝超范围接待，超标接待；二是严格执行公务用车管理制度，控制公务用车动行费用。        

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况        

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出32,338.23元，占55.29%；公务接待费支出26,153.37元，占44.71%。具体情况如下：        

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）费支出。        

2. 公务用车购置及运行维护费支出32,338.23元。其中：        

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位无公车购置费支出。        

公务用车运行维护支出32,338.23元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展残疾人相关服务工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。        

3.公务接待费支出26,153.37元。其中：        

国内接待费支出26,153.37元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位开展残疾人相关工作服务、检查及项目验收等发生的接待支出。        

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。        

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明        

一、机关运行经费支出情况        

（一）腾冲市残疾人联合会2019年机关运行经费支出921,523.25元，与上年624,040.4元对比增加297,482.85元，增加47.67%，主要原因为：        

（1）办公费资金，增加12,181.08元。主要原因是我单位本年增加了4人工作人员。        

（2）邮电费资金，增加526.46元。主要原因是我单位本年增加了4人工作人员。        

（3）维护维资金，增加20,922元。主要原因是我单位维修了办公用房。        

（4）专项材料资金，增加216,940元。主要原因是我单位新增购入残疾人智能卡。        

（5）委托业务资金，增加60,374元。主要原因是我增加了残疾人智能卡制作等相关费用。        

（6）工会经费资金，增加14,830.6元。主要原因是我单位人员有所增加，工会资金增加。        

（7）其它交通费资金，增加19,895元。主要原因是我单位人员增加,交通费补贴增加。        

（8）其他商品和服务支出资金,增加110,945.21元。主要原因残疾人服务中心运行经费有所增加。        

（9）资本性支出办公设备购置资金，增加50,810元。主要原因是新增购入残疾人智能卡制作机7台。        

（10）印刷费资金，减少11,741.1元。主要原因是我单位为贯彻落实中央八项规定，本着厉行节约的原则，尽量减少相关费用的支出。        

（11）水费资金，减少2,030元。主要原因是我单位为贯彻落实中央八项规定，本着厉行节约的原则，尽量减少相关费用的支出。        

（12）电费资金，减少80.18元。主要原因是我单位为贯彻落实中央八项规定，本着厉行节约的原则，尽量减少相关费用的支出。        

（13）差旅费资金，减少14,981.21元。主要原因是我单位为贯彻落实中央八项规定，本着厉行节约的原则，尽量减少相关费用的支出。        

（14）会议费资金，减少69,208.2元。主要原因是减少了残疾五年一交的换届会议费。        

（15）招待费资金，减少12,359.63元。主要原因是我单位为贯彻落实中央八项规定，本着厉行节约的原则，尽量减少相关费用的支出。        

（16）劳务费资金，减少97,253.04元。主要原因是我单位为贯彻落实中央八项规定，本着厉行节约的原则，尽量减少相关费用的支出。        

（17）公务用车运行维护费资金，减少2,288.14元。主要原因是我单位为贯彻落实中央八项规定，本着厉行节约的原则，尽量减少相关费用的支出。        

（二）部门机关运行经费主要用于：        

1.办公费61,722.43元。        

2.印刷费10,690.9元。        

3.水费403.1元。        

4.电费2,394.52元。        

5.邮电费17,248.15元。        

6.差旅费61,330元。        

7.维护费30,068元。        

8.公务接待费26,153.37元。        

9.专项材料费增加216,940元。        

10.劳务费26,400元。        

11.委托业务费111,000元。        

12.工会经费34,157.55元。        

13.公务有车运行维护费32,338.23元。        

14.其他交通费82,895元。        

15.其他商品和服务136,972元。        

16.资本性支出办公设备购置70,810元。        

二、国有资产占用情况        

截至2019年12月31日，腾冲市残疾人联合会资产总额4,998,288.74元，其中，流动资产4,011,926元，固定资产986,361.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,132,104.9元，其中;流动资产增加2,128,679元，固定资产增加3424.9元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加1元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。        

三、政府采购支出情况        

2019 年腾冲市残疾人联合会政府采购支出总额2,648,774元，其中：政府采购货物支出320,174元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2,328,600元。授予中小企业合同金额2,648,774元，占政府采购支出总额的100%。        

四、部门绩效自评情况        

2019 年腾冲市残疾人联合会共开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排868,600元，编制绩效目标1个，其中：重点项目 0个，财政预算安排 0元，编制绩效目标 0个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。        

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。        

五、其他重要事项情况说明        

无        

六、相关口径说明        

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。        

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。        

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。        

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。        

第五部分  名词解释        

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。        

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。        

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。        

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。        

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。        

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。        

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。        

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。        

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。        

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。        

监督索引号53052200576201111