监督索引号53052200121601000

中国共产党腾冲市委员会政法委员会部门2018年度

部门决算

第一部分  中国共产党腾冲市委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中国共产党腾冲市委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

政法委员会是代表市委、市政府领导、监督、管理、协调政法各部门、同时属于独立核算单位。政法委员会主要是代表市委、市政府、维护好全市的社会治安、综合维稳工作和各种突发事件及矛盾纠纷的处理，还有打击零星贩毒、收戒吸毒人员、禁毒预防教育宣传、社区戒毒康复、毒品突出问题重点整治。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年来，市委政法委员会在市委、市政府的正确领导下，在上级政法委员会的指导下，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中全会和中央、省委、保山市委政法工作会议精神，按照市委二届六次全会关于平安腾冲建设的要求，主动适应形势新变化，坚持以法治为引领，有效防控各类风险，提高执法司法公信力，忠实履行好维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，为推动腾冲经济健康发展营造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党腾冲市委员会政法委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党腾冲市委员会政法委员会部门2018年末在职职工17人，退休6人，合计23人，政法委员会书记1人,专职副书记1人,副书记1人，政法办主任1人，工作人员2人，综治办主任2人，工作人员2人，维稳办主任1人，工作人员1人，政治处主任1人，工作人员1人，依法治市办工作人员1人，驾驶人员2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会政法委员会部门2018年度收入合计7536043.88元。其中：财政拨款收入7536043.88元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年增加1711796.52元，增22.71%，增加原因为：禁毒工作经费增加和新增扫黑除恶工作经费。 

二、支出决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会政法委员会部门2018年度支出合计7396043.88元，结转和结余140000元。其中：基本支出3226043.88元，占总支出的43.62%；项目支出4170000元，占总支出的56.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%；

比上年增加1711796.52元，增22.71%，增加原因为：禁毒工作经费增加和新增扫黑除恶工作经费。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党腾冲市委员会政法委员会机构正常运转的日常支出3226043.88元。比上年减少177548.28元，减3.97%，减少原因为：财政增收困难，全市财政预算安排缩减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.21%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党腾冲市委员会政法委员会，用于专项业务工作的经费支出4170000元。比上年增加3040000元，增269.02%，增加原因为2018年综治工作经费增加400000元，禁毒工作经费增加2090000元，新增扫黑除恶工作经费550000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会政法委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出7396043.88元,占本年支出合计的98.14%；年末结转和结余140000元，占本年支出合计的1.86%。比上年增加1571796.52元，增21.58%，增加原因为：禁毒工作经费增加和新增扫黑除恶工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出4432342.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.04%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  4. 公共安全（类）支出2,840,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.40%；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  8.社会保障和就业（类）支出263701.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于在职人员的机关事业单位养老保险缴费支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会政法委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为195,000.00元，支出决算为210,161.78元，完成预算的107.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为130,161.78元，完成预算的104.12%；公务接待费支出决算为80,000.00元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因: 2张公务车年代有点久今年修理费、油耗有点增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少70,469.88元，下降50.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少50,469.88元，下降63.33%；公务接待费支出决算减20,000.00元，下降33.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：本单位执行“中央八项规定”及厉行节约相关制度到位，效果显著。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出130,161.78元，占61.93%；公务接待费支出80,000.00元，占38.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出130,161.78元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。。

公务用车运行维护支出130,161.78元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于腾冲市委政法委员会开展脱贫攻坚、禁毒工作检查、扫黑除恶工作督查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出80,000.00元。其中：

国内接待费支出80,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待77批次（其中：外事接待0批次），接待人次1288人（其中：外事接待人次0人）。主要用于腾冲市委政法委员会开展综治工作、禁毒工作、扫黑除恶工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党腾冲市委员会政法委员会部门2018年机关运行经费支出490,422.48元，比上年减少支出37548.28元，减0.84%，减少原因为：将部分不应列入基本支出的事项调整至项目支出。部门机关运行经费主要用于机关正常运转的办公设备购置，办公用品采购等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党腾冲市委员会政法委员会员会部门资产总额1,376,463.89元，其中，流动资产363,157.89元，固定资产1,013,306.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少260459.74元，其中;流动资产减少260459.74元，固定资产增加0.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1,376,463.89	363,157.89	1,013,306.00	0	78569	0			934737		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，腾冲市政法委政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018 年中国共产党腾冲市委员会政法委员会共开展绩效自评项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，因项目涉密，故不宜公开

（二）项目支出绩效自评

因项目涉密，故不宜公开

     （三）项目绩效目标管理

因项目涉密，故不宜公开

 

    （四）2018年部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况：

①.我委2018年年末财政供养人员17人，退休人员6人，合计23人。

②.部门绩效目标的设立情况。全面贯彻落实党的十九大、十九届二中全会和中央、省委、保山市委政法工作会议精神，按照市委二届六次全会关于平安腾冲建设的要求，主动适应形势新变化，坚持以法治为引领，有效防控各类风险，提高执法司法公信力，忠实履行好维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，为推动腾冲经济健康发展营造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。

服务对象满意率保持较高比率。

③.预算配置科学方面。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。预算安排足额保障2018年部门正常工作开展。确保2018年部门“三公经费”预算数小于上年预算数。

④.预算执行有效方面。严格按照批复执行预算，结转结余控制目标为不超过上年结余结转数，保障并明确实施主体责任；“三公经费”决算数小于上年数。

⑤.预算管理规范方面。对账务支出严格把关，按照规定时限完成部门信息公开，固定资产保存完整、配置合理。

⑥.部门整体收支情况。政法委员会2018年收入7536043.88元，全部为一般公共预算财政拨款收入；2018年支出7396043.88元，全部为一般公共预算财政拨款支出。

⑦.部门预算管理制度建设情况。办公室负责管理委机关财务工作，委机关各项收入和支出统一纳入预算管理。各处室每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总，经部领导同意后报市财政局按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。有关财务制度对项目经费的保障落实和成本节约、效率提高有着较强的法规约束力。有节支增效的改进措施。根据年初部门预算的批复，加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格实行项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。制定了市委组织部机关财务、公务接待、差旅费、固定资产、办公用品等管理办法、针对项目制定专门的财务管理制度，为加强财务管理提供了制度保障。对项目立项、合同签订、财务收支、固定资产管理、项目结算的全过程实施控制。严格执行财经纪律和财务制度，配合审计等有关部门做好审计、检查、稽查等工作。

2.绩效自评工作情况

①.绩效自评目的。通过对项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

②.自评指标体系（本部分为报告核心内容）。根据《云南省委 省政府关于全面实施预算绩效管理实施意见》（云发〔2019〕11号文）要求及腾冲市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知（腾财发〔2019〕156号）要求,我单位结合年初预算批复的部门整体支出内容，部门职责以及项目特点，成立了综合考评工作领导小组，由单位领导任组长，各项目股室负责人为成员，领导小组下设办公室。按照文件要求，以整体绩效支出为内容，对各项支出的产出指标，效益指标进行评价。根据预算绩效管理工作评分指标对2018年预算绩效管理工作进行自评，主要包括基础工作管理、绩效目标管理、绩效跟踪管理等方面。

③.自评组织过程 。前期准备：2019年3月拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。成立2018年财政支出绩效自评工作领导小组，专职副书记李立刚同志任组长，副书记李祖国同志任副组长，其他各股室负责人为组员，办公室财务人员和各股室项目负责人具体负责绩效自评工作。

绩效自评工作由办公室牵头，负责方案制定、组织协调、撰写自评报告、结果上报等。各股室负责提供绩效自评涉及项目的相关资料，主要是：确定项目绩效自评指标体系、补充评价项目的个性指标、项目的背景和基本情况、项目的实施及管理情况、项目申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目完工验收资料、反映绩效评价指标所对应绩效点的相关佐证材料。

组织实施：自评工作小组确定整体支出绩效自评开展时间为2018全年度；资金安排为年度收入总额7536043.88元，以及支出总额7396043.88元；预期效果为本部门工作质量要在上年的基础上又有新的提高。

为此，绩效自评工作小组早在编制2018年度预算时就提出了当年的任务及绩效自评考核措施，事前确定并公布整体支出绩效评价指标。根据《云南省财政支出绩效评价共性指标体系框架》的要求，按照目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行和履职效益等七大项28个小项进行绩效自评指标的设定。同时，对照《部门整体支出绩效自评表》中的目标和内容，依据绩效自评指标，逐项进行自我评价。

3.评价情况分析及综合评价结论

1. 维护好国家安全和社会稳定，切实抓好社会矛盾化解，建设平安腾冲

2. 打好第四轮禁毒人民战争，立足腾冲毒情形势，树立长期治理理念，突出重点整治多管齐下，不断创新的工作机制，完善毒品问题治理体系，积极预防和严厉打击毒品违法犯罪行为，坚决遏制毒品问题的发展蔓延，切实保护全市广大人民群众的身心健康，有效维护腾冲边疆安宁、社会稳定、经济发展、家庭和谐的良好格局。

3. 开展好我市扫黑除恶专项斗争，能有效地保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安，进一步巩固党的执政基础。

 

4.存在的问题和整改情况

一是反恐工作形势严峻。由于腾冲地处边境，边境线长、无天然屏障，成为恐怖分子潜入潜出的重要通道之一，特别是缅北局势仍有变数，毒品枪支走私、境外赌博、“三非”人员等问题突出，境内外敌对势力反宣滋扰、境内重点群体串联维权、各类利益诉求群体聚众上访、缅北局势不确定对边境维稳的压力增大，“三股势力”活动日益频繁，伺机实施爆恐活动制造事端的意图明显，反恐维稳工作仍然面临严峻形势。

二是违法犯罪仍然居高不下。随着腾冲经济社会的快速发展，外来人员、流动人口不断增加，各类刑事治安案件高发，群众反映强烈的“两抢一盗”案件多发，新型犯罪快速增长，扫黄、禁赌及预防、打击个人极端暴力犯罪、跨境犯罪等面临严峻形势。

    三是群众上访现象仍然突出。因涉及拆迁、回迁安置、城市建设改造、企事业单位改制遗留问题、复转退军人安置问题等引发的群体性上访事件时有发生；拖欠农民工工资、企业改制、征地拆迁等方面的集体访仍然时有发生，信访群众“信访不信法”、“不闹不解决大闹大解决”的心理表现突出；部分信访案件如企业改制、农村土地征收、山林水土资源类权属纠纷等信访案件涉及面广人多、时间跨度长、合理诉求与无理诉求相互交织，加之少数群众法规意识不强，导致个别信访案件虽经职能部门多次依法依规处理终结，但仍形成案结事不了的情况。

四是禁毒防艾工作的难度增大。境外毒情形势反弹蔓延，毒品向西线渗透态势加剧，禁毒形势更加严峻；群众对毒品危害的认识不足，吸毒人员基数增大，吸食新型毒品人员增长迅猛，社区戒毒、社区康复工作基础薄弱，强制收戒难度大，导致部分吸毒人员漏管失控和吸毒问题反弹。必须选址新建一个大型戒毒康复场所，扩大腾冲“立新社区”收戒吸毒人员容量；争取建设腾冲强制戒毒分所。

五是维护网络安全的难度增大。腾冲作为旅游热点地区和边境敏感地区，网络虚拟社会对维稳工作影响日益加大，网络舆论掌控形势更加复杂，网络监督管理更加困难。

六是警力严重不足。随着我市经济社会的快速发展，政法各部门工作任务越来越重，公、检、法、司都面临着人员编制不足，辅警支出占用日常运行经费，经费压力过大的困难。

6.主要经验及做法

本次部门整体支出绩效自评，主要是根据国家和省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行。下一步将专门针对政法委员会部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。

7.其他需说明的情况

无。

  （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表14

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

 

监督索引号53052200121601111