监督索引号53052200121301000          

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部  

2018年度部门决算  

第一部分  中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2018年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、财政专户管理资金收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

（二）项目支出绩效自评  

（三）项目绩效目标管理  

（四）2018部门整体支出绩效自评报告  

（五）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部是市委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，市委统战部台办行使市委台湾工作办公室、市人民政府台湾事务办公室的职能。主要职责是：  

1．调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向市委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。  

2．负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。  

3．调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。  

4．调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。  

5．调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。  

6．开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作，负责市委交办的其他港澳、对台工作。  

7．负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作中的实际困难。  

8．指导乡（镇）党委统一战线工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。  

9．负责开展统一战线宣传工作。  

10．加强同政协组织的沟通协调配合，加强对民族、宗教工作部门的工作指导，支持配合外事、对台、侨务等部门做好相关工作。  

11．承办腾冲市委、市政府交办的其他事项。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

2018年度重点工作任务介绍。本年中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部认真履行部门职责，完成好本职工作的同时，认真落实宗教“一网两单”、组团赴台开展招商推介、对基层统战示范点、电子政务内网统战系统接入点进行建设，还按时按质完成了对抗战老兵和黄埔同学帮扶以及上级部门安排的重点工作。实现了以民族、宗教、侨务、对台、非公经济、民主党派等工作任务为重点，围绕中心，服务大局，深入调查研究，正确处理政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系和海内外同胞关系，取得了新的成绩和进步。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：  

1. 中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部，简称：中共腾冲市委统战部。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部人员和车辆的编制及实有情况表  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2018年度收入合计3026183.16元。其中：财政拨款收入3026183.16元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增297617.28元，增10.91%，主要原因是：本年拨入赴台考察、欧洲考察、基层统战示范点、电子政务内网统战系统接入点建设以及工资调整等费用。

      图表一 

二、支出决算情况说明  

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2018年度支出合计3021698.16元。其中：基本支出2826483.16元，占总支出的93.54％；项目支出195215.00元，占总支出的6.46％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减56225.72元，减1.83%,主要原因为：  

1.工资福利支出经费，新增基本支出318812.31元，增28.96%；  

2.商品和服务支出经费，新增基本支出479722.57元，增98.49%；  

3.对个人和家庭的补助经费，增基本支出41063.40元，增11.08%；  

4.资本性支出，增基本支出28319.00元，增100.00%；  

5.商品和服务支出经费，减少项目支出1026927.00元，减91.74%；  

6.资本性支出经费，增加项目支出102784.00元，增100.00%。

     图表二 

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部机关、相关团体等机构正常运转的日常支出2826483.16元。与上年对比增867917.28元,增44.31%。主要原因为：  

1.工资福利支出经费，新增基本支出318812.31元，增28.96%；  

2.商品和服务支出经费，新增基本支出479722.57元，增98.49%；  

3.对个人和家庭的补助经费，增基本支出41063.40元，增11.08%；  

4.资本性支出，增基本支出28319.00元，增100.00%。  

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50.23％，人均157734.15元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.2％，人均,110570.26元。

         图表三

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部机构、相关团体等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出195215.00元。与上年对比减924143.00元,减82.56%，主要原因为：  

1.商品和服务支出经费，减少项目支出1026927.00元，减91.74%；  

2.资本性支出经费，增加项目支出102784.00元，增100.00%。  

具体项目开支及开展工作情况：商品和服务支出经费:92431.00元，占项目支出的47.35％；其他资本性支出经费102784.00元，占项目支出的52.65％。

          图表四 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2018年度一般公共预算财政拨款支出3021698.16元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减56225.72元，减1.83%,主要原因为：  

1.基本支出资金，增加一般公共预算财政拨款支出867917.28元。  

2. 项目支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出9+24143.00元。  

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出2861496.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.70%。主要用于；基本工资360589.00元、津贴补贴548484.00元、奖金333532.00元、残疾人就业保障金11208.78元、医疗费5592.00元、办公费405891.55元、印刷费13874.00元、水费339.30元、电费368.28元、邮电费4440.01元、差旅费34573.16元、因公出国境费用369157.00元、会议费2130.00元、培训费1200.00元、公务接待费40227.00元、劳务费38800.00元、工会经费25144.08元、公务用车运行维护费28500.00元、租车费92600.00元、其他商品和服务支出2000.00元，抚恤金186080.40元、抗战老兵生活补助及遗属生活困难补助225363.00元、独生子女补贴300.00元、办公设备购置45888.00元、信息网络及软件购置更新85215.00元；  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出；  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出；  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出；  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出；  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出；  

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出；  

8.社会保障和就业（类）支出160201.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于机关事业单位基本养老保险费资金160201.60元。

            图表五

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为63500.00元，支出决算为437884.00元，完成预算的689.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为369157.00元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为28500.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为40227.00元，完成预算的114.93%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为：  

1.决算因公出国资金，增加赴台费用和赴欧洲考察支出369157.00元，年初无预算；  

2.公务接待费支出资金，比预算增加5227.00元。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加192279.60元，增长78.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加366527.00元，增长13936.39%；公务用车购置及运行费支出决算减少12000.00元，下降29.63%；公务接待费支出决算减少162247.40元，下降80.13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：  

1. 赴台费用和赴欧洲考察支出增加366527.00元；  

2. 公务用车购置及运行费支出减少12000.00元；  

3. 上年结算2015年举办RW50“重走远征路”国际越野挑战赛、2015年9·14腾冲系列纪念活动费用等公务接待费支出减少162247.40元。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出369157.00元，占84.30%；公务用车购置及运行维护费支出28500.00元，占6.51%；公务接待费支出40227.00元，占9.19%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出369157.00元，共安排因公出国（境）团组1个，累计13人次。开展内容包括：市委大健康考察团赴台湾考察支出320000.00元，部长出访欧洲支出49157.00元。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出40500元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出40500.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统战部调研、出差、接待、慰问所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出40227.00元。其中：  

国内接待费支出40227.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次340人（其中：外事接待人次0人）。主要用于台湾各界人士、上级统战部系统、民主党派人士莅腾调研考察慰问发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2018年机关运行经费支出995132.38元，与上年对比增508041.57元, 增104.30%，主要原因为：  

（1)办公费增158204.83元；  

（2）印刷费增972.00元；  

（3）水费减26.10元；  

（4）电费减3124.80元；  

（5）邮电费增679.00元；  

（6）差旅费减9056.84元；  

（7）因公出国（境）费用增366527.00元；  

（8）会议费增2130.00元；  

（9）培训费增1200.00元；  

（10）公务接待费减19773.00元；  

（11）劳务费减430.00元；  

（12）工会经费减7369.52元  

（13）公务用车运行维护费减12000.00元；  

（14）其他交通费用减200.00元；  

（15）其他商品和服务支出增2000.00元；  

（16）办公设备购置增28319.00元。  

部门机关运行经费主要用于：  

（1)办公费313460.55元；  

（2）印刷费13874.00元；  

（3）水费339.30元；  

（4）电费368.28元；  

（5）邮电费4440.01元；  

（6）差旅费34573.16元；  

（7）因公出国（境）费用369157.00元；  

（8）会议费2130.00元；  

（9）培训费1200.00元；  

（10）公务接待费40227.00元；  

（11）劳务费38800.00元；  

（12）工会经费25144.08元  

（13）公务用车运行维护费28500.00元；  

（14）其他交通费用92600.00元；  

（15）其他商品和服务支出2000.00元  

（16）办公设备购置28319.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部资产总额2292067.84元，其中，流动资产1052115.84元，固定资产1239952.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少107064.57元，其中固定资产增加131103.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额131103.00元，其中：政府采购货物支出131103.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。  

（二）项目支出绩效自评  

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。  

     （三）项目绩效目标管理  

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。  

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告  

1.部门基本情况。  

（1）部门概况。我单位主要职责为：调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向市委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系；负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设；调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士；调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作；调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作；开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作，负责市委交办的其他港澳、对台工作；负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作中的实际困难；指导乡（镇）党委统一战线工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作；负责开展统一战线宣传工作；加强同政协组织的沟通协调配合，加强对民族、宗教工作部门的工作指导，支持配合外事、对台、侨务等部门做好相关工作；承办腾冲市委、市政府交办的其他事项。  

（2）部门绩效目标的设立情况。  

一是学习领会贯彻各级政策精神，全力抓好统战各领域工作。  

二是围绕全市统战工作发展，全力抓好调研。  

三是广泛联系统战各界人士，全力抓好联谊交友。  

（3）部门整体收支情况。2018年收入3026183.16元，2017年收入2728565.88元，比2017年增297617.28元，增10.91%，主要原因是：本年拨入赴台考察、欧洲考察、基层统战示范点、电子政务内网统战系统接入点建设以及工资调整等费用；2018年支出3021698.16元，2017年支出3077923.88元，比2017年减56225.72元，减1.83%,原因主要是2018年项目资金减少。  

（4）部门预算管理制度建设情况。在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。如：《中共腾冲市委统战部预算管理制度》等。  

2. 绩效自评工作情况。  

（1）绩效自评的目的。为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。  

（2）自评组织过程。  

①前期准备。召开班子会议。  

②组织实施。严格按照资金管理制度对照自检资金使用。  

3. 评价情况分析及综合评价结论。  

2018年我部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保障了机构运转，圆满完成上级下达目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会认可。  

4. 存在的问题和整改情况。存在问题：年初编制的预算不够准确，导致部门决算报表中年初预算数与决算数有差异，预算控制率较高和预算完成率较低，影响部门评分及评价等次。整改情况：加强政策学习，提高思想认识；细化预算指标，提高预算科学性。  

5. 绩效自评结果应用。  

评价优秀项目再接再厉，评价合格加大投入质量，给予更大关注，评价不合格重新审视或者取消。  

6. 主要经验及做法。  

年初制定绩效目标，年中进行绩效目标进度考核，年底上报绩效目标完成情况表，重点项目资金分别上报项目绩效报告。  

7. 其他需说明的情况。  

无  

（五）部门整体支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。  

监督索引号53052200121301111