| 索引号 | 01526030-7-/2019-0815028 | 发布机构 | 腾冲市财政局 |
| 公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2019-08-15 16:51:18 |
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监督索引号53052200576201000
腾冲市残疾人联合会部门2018年度部门决算
第一部分 腾冲市残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 腾冲市残疾人联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.根据《中国残疾人联合会章程》，发展腾冲市残疾人事业。
2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
3.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬
乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。
4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、艺
术、体育、维权、辅具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
6.协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划、计
划，对有关业务领域进行指导管理。
7.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
8.监督管理各类残疾人社会团体组织。
9.开展对残疾人事业的市内外交流与合作。
10.承办市委、市政府交办的其他任务。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、残疾人康复工作
(1)积极实施残疾儿童康复救助。加大筛查力度，确保符合条件残疾儿童得到有效康复救助。5月7日，邀请云南省聋儿康复学校专家一行到腾冲健君医院开展2018年0—6岁残疾儿童筛查工作，共筛查患儿76名，筛查出42名智力、肢体残疾儿童。今年年内将完成2017年的50名残疾儿童康复训练任务，2018年的50名免费康复训练任务已经启动，其中，10名肢体残疾儿童，每人1.32万元；40名智力和孤独症儿童，每人1.2万元。合计资金61.2万元。通过训练，残疾儿童有一定的康复，得到家长及社会的好评。
（2）加强精神病患者救助力度。给以药物治疗为主的贫困精神病患者免费发药。从精神病综合防治经费中拨给安定医院6.5万元，用于开展精神病患者用药补助及精神病综合防控。
2、残疾人教育就业工作
（1）保障适龄残疾儿童依法享有平等接受义务教育的权利。积极配合腾冲特殊教育学校和保山关爱学校招生，做到适龄残疾儿童应入尽入。
（2）准确掌握我市残疾学生信息。5月份，与腾冲市教育局联合发文，落实了我市学前教育残疾儿童41人、在校残疾高中生27人和在校贫困残疾人子女高中生116人，摸清底数，为我市残疾人助学工作做好准备。
（3）帮助家庭困难残疾学生及残疾人子女完成学业。一是为30名残疾学前儿童申请助学金9万元，资金已拨付给腾冲市教育局。二是帮助21名学生申请云南省彩票公益金助学项目，发放资金3万元。三是掌握我市今年参加高考18名残疾考生信息，按照本科4000元、专科3000元，共计发放助学金6.5万元。四是对贫困残疾人子女一次性助学资助，补助120名残疾人子女，发放助学金18.5万元。
（4）狠抓残疾人培训，提升劳动技能和就业水平。一是承办了3期由省残联主办、腾冲市残联承办的残疾人职业技能培训班:残疾人摩托车维修、美发提升班和美甲提升班，共计培训了55名残疾人；二是举办了残疾人综合技能提升培训、养猪、电子商务、美甲、竹藤制作5期培训班，培训残疾人170人；三是在蒲川、新华等部分乡镇开展农村实用技术培训，投入资金20万元，培训残疾人400人，特别是在蒲川乡举办了1期农村实用技术培训班（养蜂），培训残疾人100人,每人扶持蜂子3窝(资金20万，还要加上扶持蜂子的钱)。四是选送14名残疾人参加省市残联举办的培训班。
（5）抓实扶贫示范基地建管工作。3月份，对我市9个残疾人扶贫示范基地进行检查，实地了解基地的发展、残疾人就业、辐射带动残疾人、台帐及下一步发展思路，严格按照省市残联要求，取缔了7个扶贫示范基地。并对1个扶贫示范基地给予补助资金10万元，用于基地安置残疾人就业、对残疾人进行技术培训以及基地建设，让基地辐射带动更多残疾人就业。
（6）积极促进残疾人就业。通过向用人单位推荐和政策帮扶，新增就业13人。准确掌握今年高校残疾毕业生信息17人，为提供就业创业服务工作做好准备。聘用19名贫困残疾人担任农家书屋管理员，兑现资金6.84万元（本级补助资金3.24万元）。
（7）参加第三届保山市残疾人职业技能竞赛。我市选拔出40名优秀残疾人参加20个项目比赛，获得4个一等奖、4个二等奖、5个三等奖，并取得团体总分第二名的好成绩。选送9名优秀残疾人参加云南省第六届残疾人职业技能竞赛，并获得2个一等奖、1个二等奖、1个三等奖的良好成绩。选送3名残疾人参加全国残疾人职业技能赛。
（8）残疾人产业扶持工作。一是落实省残联同步小康创业扶持项目10户，拨付资金10万元；二是对全市211户残疾人自主创业户给予产业扶持，共兑现扶持资金57.45万元。
（9）开展残疾人按比例就业年审工作。按要求对全市安置残疾人职工就业的用人单位进行年审，全年有53家用人单位，安置残疾职工103.09人。
3、残疾人扶贫工作
（1）精准掌握残疾人建档立卡户。再次核对我市建档立卡残疾人底数，促进精准脱贫工作。我市建档立卡贫困户残疾人有2909户3329人，其中：未脱贫1565户1833人（重度残疾人971户1079人），返贫58户67人（重度残疾人33户37人），已脱贫1241户1369人。对建档立卡户中残疾人精准识别，政策、资金、项目上重点倾斜残疾人贫困户，保证其精准脱贫。
（2）准确把握贫困残疾人危房存量。一是积极配合住建部门核对残疾人信息，全市贫困残疾人危房存量515户。二是在4个乡镇开展无障碍建设50户，投入资金30万元。
（4）托养服务工作。积极向省残联争取阳光家园计划项目资金30万，对200名符合条件的残疾人进行服务，任务分配为腾越镇145名和曲石镇55名；受托养残疾人智力残疾人54人，精神残疾人74人，重度肢体残疾人63人，多重残疾人9人；政府采购工作已经结束，中标机构已经开始入户提供服务。同时对2017年两批阳光家园项目进行了评估验收。
（5）盲人按摩店规范化建设。一是2018年打造盲人按摩店规范化建设3家，形象店1家，投入资金16.02万元。二是对2016、2017年规范化建设按摩店进行年审工作，年审通过的，签订《协议》，并足额发放补助经费3.6万元。三是推荐残疾人脱贫典型人物谢侣，作为云南残疾人的唯一代表到北京，在国务院扶贫办和中国残联举办的贫困残疾人脱贫事迹报告会上发言。
（6）抓好残疾人健康扶贫工作。积极配合卫计局家庭医生签约服务，将残疾人作为签约重点人群，制定符合残疾人实际的医疗服务政策，加载“服务包”，为残疾人提供贴心的医疗服务。市残联争取资金21.49万元，为签约残疾人缴纳个人承担的每人12元的签约服务费，实现所有持证残疾人100%的签约服务。
（7）做好脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作。腾冲市残联9名干部职工，贫困挂钩联系点是界头镇新庄、沙坝两个社区，挂钩帮扶建档立卡户20户。先后5次到挂钩村开展活动，一是对挂钩户信息进行再次核准，并准确填写帮扶计划及措施；二是春节、助残日到挂钩村开展送温暖活动，给挂钩户送去了慰问品和慰问金，合计资金2.1万元；三是协助挂钩村制定“三年脱贫计划”；四是签订帮扶承诺书；五是指导挂钩村开展党建和党风廉政建设工作。选派4名工作人员分别到2个村开展扶贫对象动态更新管理工作。
4、残疾人维权工作
（1）认真做好信访与维权工作。共接待残疾人来访126余件，做到事事有交代，件件有落实，越级上访件数为0；2018年残疾人法律援助中心共办理残疾人援助案件95件，咨询321人次，代书54人次。
（2）聘请法律顾问。根据政府办建立法律顾问制度要求，我会与云南援边律师事务所彭旭邦律师签订了法律顾问聘请合同。
5、组联建设日益增强
（1）有序推进残疾人数据动态更新工作。目前全市共有19名残联专干、7名社区专职联络员、212名村级联络员。根据上级部署安排，开展全国基本数据调查和需求数据更新，录入系统工作，今年对全市17955人持证残疾人进行深入调查和统计，做到了对残疾人的基本信息、经济住房、教育、就业扶贫、社会保障、康复、无障碍、文化体育等方面的全面了解，真实反映出残疾人的基本服务状况和需求，并按时数据录入、汇总上报等工作，本年度调查对象中共有死亡人员334人。
（2）2018年1月10日召开了腾冲市残疾人联合会第二次代表大会。会议全面总结了市残联第一次代表大会以来全市残疾人事业发展所取得的成绩，明确了今后五年的工作目标和任务，选举产生了腾冲市残疾人联合会第二届主席团，推举了执行理事会班子、各专门协会主席、副主席，聘请了主席团名誉主席、副主席。市政府副市长刘羽同志担任市残联第二届主席团主席，麻生强同志担任执行理事会理事长。
（3）做好第二代残疾人证核发工作。本着简化流程，方便群众，提高服务质量的目标，协调各相关部门，形成新的办证流程，到政务中心办理残疾人证从“跑三次”，减为“跑一次”。修改完善《办事指南》、《办理残疾人证业务手册》，并在各窗口及网络平台上进行公开。截止10月31日共核发残疾人证595本。
（4）推进残疾人智能证（第三代证）核发工作。为积极做好残疾人智能证（第三代证）试点工作任务，对全市17738名残疾人信息进行了核对及电子照片采集。对信息完整的17527人进行制卡，确保在12月底前完成残疾人智能证的发放工作。
（5）开展助残日活动。5月20日是第二十八次全国助残日，本次助残日活动的主题是：“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”。围绕助残日主题，开展了一系列活动：一是深入挂钩村界头新庄村和沙坝村慰问了贫困残疾人家庭20户，为每户分别送去慰问品和慰问金。二是到健君医院慰问了43名脑瘫儿童，送去了慰问金及慰问品，对他们的康复情况进行了解，嘱咐他们一定要做到早诊断、早治疗，坚持康复训练。三是慰问30名残疾人爱心志愿者，鼓励他们继续发挥爱心，尽显扶残助残新风尚。第二十八次全国助残日共慰问3万元。
（6）春节前夕，由市委、市政府、市残联领导带队的慰问组到腾冲市安定医院、麻风医院、部分乡镇和挂钩村慰问了贫困残疾人，为他们送去了慰问品和慰问金，此次春节“送温暖”活动共计慰问贫困残疾人625名，发放慰问金额25万元，为残疾人送去了党和政府的温暖。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入腾冲市残疾人联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：
事业单位为：腾冲市残疾人联合会
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
腾冲市残疾人联合会部门2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员7人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
腾冲市残疾人联合会部门2018年度收入合计5,874,600.20元。其中：财政拨款收入5,874,600.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年5,126,729.72元对比增747870.48元，增14.59%，主要原因为：
1. 机关事业单位基本养老保险经费，新增收入9280.6。
2. 行政运行经费，新增收入162482.68元。
3. 残疾人康复经费，新增收入168916元。
4. 残疾人就业和扶贫，减少收入131600元。
5. 其他残疾人事业，新增收入548791.2元。
6. 减少重大公共卫生经费，减少收入10000元。
二、支出决算情况说明
腾冲市残疾人联合会部门2018年度支出合6,168,307.15元。其中：基本支出2,251,060.20元，占总支出的36.49%；项目支出3,917,246.95元，占总支出的63.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。。与上年4,247,433.27元对比增1920873.88元，增45.22%，主要原因为：
1.机关事业单位基本养老保险经费，新增支出9280.6元。
2.行政运行经费，新增支出162482.68元。
3.残疾人康复经费，新增支出174804元。
4.残疾人就业和扶贫经费，新增支出808800元。
5.其他残疾人事业支出经费，增加支出358731.2元。
6.残疾人彩票公益金支出经费，增加支出416775.4元。
7.减少重大公共卫生经费，减少收入10000元。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障腾冲市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,251,060.20元。与上年1,581,565.72元对比增669494.48元，增42.33%，主要原因为：
1.机关事业单位基本养老保险经费，新增支出9280.6元。
2.行政运行经费，新增支出162482.68元。
4.残疾人就业和扶贫经费，新增支出94000元。
5.其他残疾人事业支出经费，增加支出403731.2元。
其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.72%。人均67115.6元。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障腾冲市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,917,246.95元。与上年2665867.55元对比增1251379.4元，增46.94%，主要原因为：
1.残疾人康复经费，新增支出174804元。
2.残疾人就业和扶贫经费，新增支出714800元。
3.残疾人彩票公益金支出经费，增加支出416775.4元。
4.其他残疾人事业支出经费，减少支出45000元。
5.减少重大公共卫生经费，减少收入10000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
腾冲市残疾人联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4,531,284.20元,占本年支出合计的73.46%。与上年3,027,185.72元对比增1504098.48元，49.69%，主要原因
为：
1.机关事业单位基本养老保险经费，新增支出9280.6元。
2.行政运行经费，新增支出162482.68元。
3.残疾人康复经费，新增支出174804元。
4.残疾人就业和扶贫经费，新增支出808800元。
5.其他残疾人事业支出经费，增加支出358731.2元。
7.减少重大公共卫生经费，减少收入10000元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此事项
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此事项
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此事项
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此事项
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此事项
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此事项
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此事项
8.社会保障和就业（类）支出4,531,284.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于“机关事业单位基本养老保险缴费支出”资金134156.6元、“行政运行”资金1201642.4元 、“残疾人康复”资金616024元、“残疾人就业和扶贫”资金1758200元、“其他残疾人事业支出”资金821261.2元。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此事项
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此事项
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此事项
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此事项
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此事项
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此事项
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此事项
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此事项
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此事项
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此事项
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此事项
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此事项
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此事项
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此事项
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此事项
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
腾冲市残疾人联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为94500元，支出决算为73,139.37元，完成预算的77.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为34,626.37元，完成预算的89.9%；公务接待费支出决算为38,513.00元，完成预算的68.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严格厉行节约，按照公务接待费相关要求，严格审批公务接待，杜绝超范转接待，超标接待；二是严格执行公务用车管理制度，控制公务用车动行费用。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少18,193.93元，下降33.11%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,236.93元，下降13.94%；公务接待费支出决算减少13,957.00元，下降56.84%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是严格厉行节约，按照公务接待费相关要求，严格审批公务接待，杜绝超范转接待，超标接待；二是严格执行公务用车管理制度，控制公务用车动行费用。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出34,626.37元，占47.34%；公务接待费支出38,513.00元，占52.66%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出34,626.37元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位无公车购置费支出。
公务用车运行维护支出34,626.37元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展残疾人相关服务工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。。
3.公务接待费支出38,513.00元。其中：
国内接待费支出38,513.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次527人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位开展残疾人相关工作服务、检查及项目验收等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
1.腾冲市残疾人联合会部门2018年机关运行经费支出624,040.40元，与上年384,795.72对比增239244.68元，增62.2%，主要原因为：
（1）办公费增加31752.28元。
（2）印刷费增加19680.76元。
（3）水费增加461.1元。
（4）电费增加278.6元。
（5）邮电费减少972.6元。
（6）差旅费增加26906.21元。
（7）维护费增加9146元。
（8）会议费增加68098.2。
（9）公务接待费增加13957元。
（10）劳务费增加55140.37元。
（11）委托业务费增加426元。
（12）工会经费减少7602.41元。
（13）公务有车运行维护费增加4236.93元。
（14）其他交通费减少2500元。
（15）其他商品和服务支出增加2394.24元。
（16）资本性支出办公设备购置增加18250元。
（17）物业管理费减少408元。
2. 部门机关运行经费主要用于：
（1）办公费49541.35元。
（2）印刷费22432元。
（3）水费2433.1元。
（4）电费2474.7元。
（5）邮电费16721.69元。
（6）差旅费76311.21元。
（7）维护费9146元。
（8）会议费69208.2。
（9）公务接待费38513元。
（10）劳务费123653.04元。
（11）委托业务费50626元。
（12）工会经费19326.95元。
（13）公务有车运行维护费34626.37元。
（14）其他交通费63000元。
（15）其他商品和服务26026.79元。
（16）资本性支出办公设备购置20000元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，腾冲市残疾人联合会部门资产总额3,793,171.66元，其中，流动资产2,073,307.00元，固定资产1,713,863.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,001.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少382,099.95元，其中;流动资产减少341,056.95元，固定资产减少47,044.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加）0.00元，无形资产增加6,001.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产23项，账面原值66644元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
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| 单位：元
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项目
| 行次
| 资产总额
| 流动资产
| 固定资产
| 对外投资/有价证券
| 在建工程
| 无形资产
| 其他资产
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小计
| 房屋构筑物
| 车辆
| 单价200万以上大型设备
| 其他固定资产
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栏次
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| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
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合计
| 1
| 3793171.66
| 2073307
| 1713863.66
| 1250493.66
| 192500
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| 270870
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| 6001
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额2185417元,其中：政府采购货物支出741199元;政府采购工程支出94638元;政府采购服务支出1349580元;授予中小企业合同金额2185417元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
2018 年腾冲市残联共开展绩效自评项目 1 个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目 1 个，财政预算安排 637500 元，编制绩效指标 1 个，其中：重点项目 0 个，财政预算安排 0 元，编制绩效指标 0 个。2018年腾冲市残联对纳入预算安排的项目绩效目标全部实施绩效管理。
(二）项目支出绩效自评
对我市就业年龄段（男16-59岁，女16-54岁）的持证残疾人开展计算机操作培训、美甲培训、竹藤制作加工培训、养猪培训和职业技能提升培训5个培训班。制定了《残疾人职业技能培训实施方案》，根据《方案》进行政府采购，由各乡镇筛选出参加培训的残疾人，将参加培训的残疾人送到中标的培训机构按照《方案》的培训内容、培训时间等要求进行集中培训，项目资金管理情况。严格管理，规范运作。
（三）项目绩效目标管理
成立项目管理机构，健全单位内控制度和财务制度，确保资金专款专用，注重可持续影响，提高群众满意度；一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；根据项目进度进一步细化经费下达时间；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是在日常预算管理过程中，按照省委省政府的工作部署，进一步加强与省财政预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
腾冲市残疾人联合会
2018年部门整体支出绩效自评报告
1.部门基本情况
① 部门概况
纳入腾冲市残疾人联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：事业单位为：腾冲市残疾人联合会。
腾冲市残疾人联合会部门2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员7人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
腾冲市残疾人联合会设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展;设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配;“三公”经费预算及执行合理。
2018年，腾冲市残疾人工作在市委、市政府的领导下，在云南省、保山市残联的关心指导下，腾冲市残联以十九大及十九届二中、三中全会精神为指导，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展“基层党建巩固深化年”活动，切实加强残疾人康复、教育就业、文化体育、宣传、维权、组织建设、扶贫等方面的工作，全力做好残疾人“阳光家园项目”“无障碍改造”及“残疾儿童康复”项目的实施，进一步细化责任，全力抓好残疾人扶贫重点工作，推动全市经济转型跨越发展。一是积极实施残疾儿童康复救助。加大筛查力度，确保符合条件残疾儿童得到有效康复救助。二是加强精神病患者救助力度，给以药物治疗为主的贫困精神病患者免费发药。从精神病综合防治经费中拨给安定医院6.5万元，用于开展精神病患者用药补助及精神病综合防控。三是保障适龄残疾儿童依法享有平等接受义务教育的权利；积极配合腾冲特殊教育学校和保山关爱学校招生，做到适龄残疾儿童应入尽入；准确掌握我市残疾学生信息，帮助家庭困难残疾学生及残疾人子女完成学业。四是狠抓残疾人培训，提升劳动技能和就业水平。承办了3期由省残联主办、腾冲市残联承办的残疾人职业技能培训班:残疾人摩托车维修、美发提升班和美甲提升班，共计培训了55名残疾人；举办了残疾人综合技能提升培训、养猪、电子商务、美甲、竹藤制作5期培训班，培训残疾人170人；在蒲川、新华等部分乡镇开展农村实用技术培训，投入资金20万元，培训残疾人400人，特别是在蒲川乡举办了1期农村实用技术培训班（养蜂），培训残疾人100人,每人扶持蜂子3窝(资金20万，还要加上扶持蜂子的钱)；选送14名残疾人参加省市残联举办的培训班。五是抓实扶贫示范基地建管工作。3月份，对我市9个残疾人扶贫示范基地进行检查，实地了解基地的发展、残疾人就业、辐射带动残疾人、台帐及下一步发展思路，严格按照省市残联要求，取缔了7个扶贫示范基地。并对1个扶贫示范基地给予补助资金10万元，用于基地安置残疾人就业、对残疾人进行技术培训以及基地建设，让基地辐射带动更多残疾人就业。五是积极促进残疾人就业。通过向用人单位推荐和政策帮扶，新增就业13人。准确掌握今年高校残疾毕业生信息17人，为提供就业创业服务工作做好准备。六是托养服务工作。积极向省残联争取阳光家园计划项目资金30万，对200名符合条件的残疾人进行服务。
一是收入决算情况说明
腾冲市残疾人联合会部门2018年度收入合计5,874,600.20元。其中：财政拨款收入5,874,600.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年5,126,729.72元对比增747870.48元，增14.59%，主要原因为：机关事业单位基本养老保险经费，新增收入9280.6; 行政运行经费，新增收入162482.68元;残疾人康复经费，新增收入168916元; 残疾人就业和扶贫，减少收入131600元;其他残疾人事业，新增收入548791.2元;减少重大公共卫生经费，减少收入10000元.
二是支出决算情况说明
腾冲市残疾人联合会部门2018年度支出合6,168,307.15元。其中：基本支出2,251,060.20元，占总支出的36.49%；项目支出3,917,246.95元，占总支出的63.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。。与上年4,247,433.27元对比增1920873.88元，增45.22%，主要原因为：机关事业单位基本养老保险经费，新增支出9280.6元；行政运行经费，新增支出162482.68元。3.残疾人康复经费，新增支出174804元；残疾人就业和扶贫经费，新增支出808800元；其他残疾人事业支出经费，增加支出358731.2元；残疾人彩票公益金支出经费，增加支出416775.4元；减少重大公共卫生经费，减少收入10000元。
按照相法律法规和部门实际，建立健全财务管理制度和约束机制，实行制度管人、管事、管权。依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。《腾冲市残疾人联合会财务管理办法》（以下简称《财务管理办法》）对经费开支标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据要求作出了明确规定。我单位对各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法的规定实行统一管理、计划使用、逐级审批。在严格执行财政有关法律法规的同时，财务管理严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规范执行。按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为:1.按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算(包括预算说明)，并按规定的时间报送市财政局;2.按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细。3.在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模;4.严格控制“三公”经费;5.严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。
2.绩效自评工作情况
①绩效自评目的
部门绩效自评的目的是为了降低部门履行职能任务的成本，提高财政支出的效率，具体包括：
一是更好地利用部门公共资源，提高部门管理效率和资金使用效益；
二是更好地控制公共支出成本；
三是了解、掌握部门财政支出项目资金使用是否达到了预期目标、检验资金支出效率和效果，发现存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。
②自评指标体系
根据《云南省委 省政府关于全面实施预算绩效管理实施意见》（云发〔2019〕11号文）要求,我单位结合年初预算批复的部门整体支出内容，部门职责以及项目特点，成立了综合考评工作领导小组，由单位领导任组长，各项目股室负责人为成员，领导小组下设办公室。按照文件要求，以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价。根据预算绩效管理工作评分指标对2018年预算绩效管理工作进行自评，主要包括基础工作管理、绩效目标管理、绩效跟踪管理等方面。
前期准备：成立了由各级领导参与的绩效评价工作领导小组。绩效自评工作由办公室牵头，组织涉及项目股室成员成立绩效评价工作小组。绩效评价工作小组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。
组织实施：由绩效自评工作小组根据部门实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。
3.评价情况分析及综合评价结论
① 积极实施残疾儿童康复救助。加大筛查力度，确保符合条件残疾儿童得到有效康复救助。
②加强精神病患者救助力度，给以药物治疗为主的贫困精神病患者免费发药。从精神病综合防治经费中拨给安定医院6.5万元，用于开展精神病患者用药补助及精神病综合防控。三是保障适龄残疾儿童依法享有平等接受义务教育的权利；积极配合腾冲特殊教育学校和保山关爱学校招生，做到适龄残疾儿童应入尽入；准确掌握我市残疾学生信息；帮助家庭困难残疾学生及残疾人子女完成学业。
③狠抓残疾人培训，提升劳动技能和就业水平。承办了3期由省残联主办、腾冲市残联承办的残疾人职业技能培训班:残疾人摩托车维修、美发提升班和美甲提升班，共计培训了55名残疾人；举办了残疾人综合技能提升培训、养猪、电子商务、美甲、竹藤制作5期培训班，培训残疾人170人；在蒲川、新华等部分乡镇开展农村实用技术培训，投入资金20万元，培训残疾人400人，特别是在蒲川乡举办了1期农村实用技术培训班（养蜂），培训残疾人100人,每人扶持蜂子3窝(资金20万，还要加上扶持蜂子的钱)；选送14名残疾人参加省市残联举办的培训班。
④抓实扶贫示范基地建管工作。3月份，对我市9个残疾人扶贫示范基地进行检查，实地了解基地的发展、残疾人就业、辐射带动残疾人、台帐及下一步发展思路，严格按照省市残联要求，取缔了7个扶贫示范基地。并对1个扶贫示范基地给予补助资金10万元，用于基地安置残疾人就业、对残疾人进行技术培训以及基地建设，让基地辐射带动更多残疾人就业。
⑤积极促进残疾人就业。通过向用人单位推荐和政策帮扶，新增就业13人。准确掌握今年高校残疾毕业生信息17人，为提供就业创业服务工作做好准备。
⑥托养服务工作。积极向省残联争取阳光家园计划项目资金30万，对200名符合条件的残疾人进行服务。
⑦扎实开展“基层党建巩固深化年”。一是精心组织，落实领导责任。根据上级要求，结合残联实际，制定了“基层党建巩固深化年”相关系列方案，列出党支部书记、组织委员、宣传委员责任清单，认真开展基层党建工作。二是加强学习，提高素质。年初制定出工作计划、学习计划以及“主题党日”计划，并认真组织党员开展活动。
⑧综合评价
腾冲市残疾人联合会能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，财务管理和会计基础工作日益完善，取得了较好的预算执行效果。三公经费控制率在100%以下，未超预算。认真地完成了2018年部门决算编制和汇总工作。对资金的有效使用与管理，保障了各项工作的运转，2018年各项工作任务全面完成，取得了一定经济、生态和社会效益。总之，通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，行政效率得到提高。
4.存在的问题和整改情况
①存在问题。项目经费下达时间还不够及时，预算编制的准确性有待进一步提高。
②改进措施。一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；根据项目进度进一步细化经费下达时间；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
二是在日常预算管理过程中，按照省委省政府的工作部署，进一步加强与省财政预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。
5.绩效自评结果应用
①预算编制方面。 一是深化预算编制管理，对预算编制进行进一步的精细化管理。严格按照预算管理要求，进行预算的编制，包括对上年结余、本年追加，根据年度工作需要，按照年初预算编制方法，进行经费类款项三级的预算编制，作为年度预算控制和执行的依据，并作为对各处室、部门预算管理情况的考核依据。二是遵循预算编制口径的一贯性及可比性。预算编制切合实际工作经费需要，尽可能的减少经费使用用途的调整，同时提高经费调整的合理性 。三是按照经费支出性质、范围和使用内容进行基本支出和项目支出的划分，项级预算科目按照费用支出事项相应的科目进行归集，确实无法归集在项级预算科目内的非经常性经费支出、小额的经费支出，在其他商品和服务支出项目中归集，以合理的控制其他商品和服务支出项目的预算范围和内容。
②预算执行方面。 一是加强财务管理和审核工作，做到专款专用。 二是深化预算控制层级，严格按照预算的“类款项”进行经费控制，真实准确的进行财务核算，控制经费科目的超支现象及核算工作的相互串户现象。
三是加强财务分析，通过全面、系统、深入的财务分析，及时通报预算执行情况，及时发现预算管理中的问题，以便及时采取预警、调整、纠偏方式进行完善。
③财务核算方面。一是 加强财务核算工作，严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算的执行和预算分析工作的开展。二是严格按照行政事业单位财务核算制度进行基本支出和项目支出核算；项目支出按照各项目进行单独核算；经费支出严格按照收付实现制进行核算，设置资产基金和净资产进行核算，以真实、准确的反映经费支出和资产负债情况。
6.主要经验及做法
一是我单位实行预算管理制度，逐步提高预算编制的科学性，强化对经济活动的预算约束，使预算管理贯穿我单位各项业务的全过程。
二是实现资产归口管理，定期盘点，账实相符；
三是按照国家统一的会计制度编制财务报告；
四是对单位的支出严格按照审批、审核、支付、核算的相关规定执行；
五是建立健全了对相关决策程序及管理制度等等。
7.其他需要说明的情况
无
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。
腾冲市残疾人联合会
2019年8月12日
监督索引号53052200576201111
