监督索引号53052200373101000

腾冲市科学技术协会2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能 

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。4、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。5、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。6、开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。7、开展继续教育和培训工作。 

（二）2018年度重点工作任务介绍 

（一）主要工作成效和经验做法。 

1、加强党的意识形态工作，推进机关效能建设。 

根据市委加强党的意识形态和“两学一做”常态化的工作要求，结合市科协工作实际，对党的意识形态和“两学一做”学习教育动常态化进行研究部署，建立健全领导机制，制定了《腾冲市科协党的意识形态工作方案》和《腾冲市科协“两学一做”学习教育动常态化的实施方案》。建立了“集中学习、动态跟踪落实、沟通联络”工作机制，坚持每周一天集中学习和交流座谈，共组织集中学习8次，进行了交流讨论活动4次，开展了2次交心谈心。参加了市委分管领导讲党课活动，科协领导到挂钩村讲了党课。通过专题教育活动和加强党的意识形态工作，确保党的领导统领全局，使作风建设常态化、长效化。 

2、扎实做好党风廉政建设工作。 

一是把党风廉政建设工作与科普工作同时安排，整体推进党风廉政建设和反腐败工作，定期召开专题会议，研究部署科协反腐倡廉工作。科协主要领导分别与班子成员、工作人员签订了《2018年党风廉政建设责任书》，进行了2次廉政谈话，明确了责任内容、责任主体、责任追究、责任考核。 

二是积极传达学习市委、市政府、纪委相关会议精神，加强思想政治教育，从源头上预防和治理腐败，制定下发了《腾冲市科协2018年党风廉政建设工作计划》，做到有目标、有任务，有安排，有落实。 

三是严格执行领导干部廉洁自律各项规定，按照防范在先，教育、制度、监督三管齐下的要求，加强对干部职工的理想信念、党纪国法、警示等教育，促使干部职工自觉抵制金钱诱惑，增强拒腐防变能力。 

四是抓好机关作风建设，严格执行中央八项规定、省市、腾冲市相关规定和科协的各项规章制度，坚持上下班制度，请销假制度，联系科协工作实际，努力构建“学习型、创新型、务实型、和谐型”机关，加强科协机关文明建设，牢固树立全心全意为人民服务的宗旨，树立了勤政廉政的良好形象。 

3、切实抓好“建家工程”，不断推进科普工作向前发展。 

一是加强学（协）会建设和管理，积极开展建言献策和学术交流等活动。2018年共向市委市政府建言献策12条；开展学术交流8次。二是加强对农技协的服务，促进农技协健康发展，并新建了2家农技协。组织完成了农技协的年检工作，并对部分农技协开展了培训。三是做好信息宣传，树立科协良好形象。严格按照公文规范和要求制发和报送各种公文、信息，加大科普工作宣传。 

4、认真落实《全民科学素质纲要》工作。 

腾冲市科协认真履行了全民科学素质工作领导小组办公室职责，在2017年组织保山市《全民科学素质纲要》工作总结考核评比中获得第一；2018年在云南省科协组织的《全民科学素质》网络知识竞赛中荣获先进集体。4月7日召开了全市公民科学素质工作业务会议，把2018年《全民科学素质纲要》工作细化落实，进一步统一思想、提高认识、明确责任、落实任务，要求各成员单位半年和年终向领导小组办公室报一次开展工作情况。 

5、扎实开展挂钩服务基层工作，为新农村建设服务。 

2018年腾冲市科协的“挂包帮”定点扶贫点为腾越镇朝阳和大宽邑社区，结对帮扶18户、61人，已脱贫11户。一年来，科协10名党员干部职工深入到挂钩的朝阳社区、大宽邑社区调研，摸清村情，认真分析挂钩村贫困户致贫的原因，制定到户帮扶措施。对朝阳社区、大宽邑社区22个村民小组开展村情及村民小组情况调查，对各挂钩村及村民小组的基本情况、社会综治、集体经济、产业发展、基础设施建设、资源状况、发展思路、存在的困难和群众反映强烈的问题进行了进一步的详细的摸底调查。同时，驻村人员还深入到产业发展大户、挂钩贫困户和村民小组长家里进行走访座谈，共走访农户49户，收集到各项意见建议9条，向社区村组提出发展意见建议4条，为挂钩社区及村民小组理清了发展方向和思路。 

一年来，市科协10名干部职工，累计到朝阳、大宽邑社区开展帮扶工作300天，驻村蹲点300人次，发放民情联系卡100多张，走访群众106户，挂钩贫困户18户，帮助农村党员创业2户；召开示范点创建工作座谈会14场次，召开党建工作交流会、联席会4场次，召开民情分析会2次；开展随机调研4次，撰写蹲点日记65篇，撰写蹲点总结7篇，调研报告2篇；开展党员群众教育培训2期90人次；共过组织生活2次；协助制定村三年发展规划2个；宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神4场，上党课4次，受教育人数110人；开展科普培训和实用技术培训4次，受益人数达400多人；“三公开”8期，收集和办理民情民意2件，化解矛盾纠纷4件，办实事共投入资金10万元。结合腾冲市科协挂钩帮扶社区实际，组织实施科普惠农兴村项目，2018年实施大宽邑10万元的科普惠农兴村项目1个。 

2018年，腾冲市科协抽调1名工作队员到中和镇中营社区开展驻村工作。驻村后，驻村工作人员严格按照相关要求，积极认真努力开展工作，科协4次到中营社区看望驻村工作人员，支持工作经费5000元和10万元的科普惠农兴村项目一个。 

6、积极开展科普宣传培训活动，提高全民科学素质。 

一是广泛开展科普宣传。以“三下乡”、“科普日”、“3.23气象日”、“科技活动周”、“乡镇科普街”、“科普画栏”等宣传活动为载体，充分发挥科普大篷车的作用，联合各乡镇科协、老科协及各学会（协会），深入乡镇、社区、学校广泛开展禁毒防艾、预防流行性疾病、气象科普、防震减灾、绿色环保、生命安全以及农村种植养殖等方面的各类科普宣传50场次，展出展板0.4万块次，发放宣传资料12万多份，张贴宣传画1000张，向各乡镇赠送宣传挂图400张，《美丽云南科普专刊》1万份，直接受益群众达6.43万人次。如：牵头举办的“科普日”活动中，组织全市18个乡镇、市农、林、牧、文化、科技、医疗卫生、环保、法律、安全生产等40个参展的部门及企事业单位，充分发挥各自的特色，围绕“创新引领时代，智慧点亮生活”主题，突出重点，共展出科普展板292块、实物24件，免费发放各类科普宣传图书和资料58种6万多份（册），器具2000多件，受益群众学生4万多人次。 

二是大力进行科普培训。以农函大为龙头，以“三农网络书屋”为窗口，广泛开展科普实用技术培训，受益群众达5000人（次）。2018年，农函大在全市18个乡镇完成招生1400人，开办20个专业、28个教学班。其中，完成省办专业400人，自办专业1000人，目前，大部分专业已经结业。  

三是切实做好青少年科普工作。举办了腾冲市首届青少年科技创新大赛机器人竞赛，全市共有3000多名中小学生参加了竞赛，20名优胜者代表保山市参加了云南省第33届青少年科技创新大赛机器人竞赛，获得了优异成绩，荣获一个一等奖、三个二等奖、六个三等奖。组织全市中小学校7000名师生积极参加第33届省市青少年科技创新大赛活动。组织了50名优秀青少年参加了机器人“夏令营”活动， “3.23”气象日，组织腾越300余名师生参加了气象科普知识宣传。  

7、加强项目管理及申报工作。 

对2017年以前项目进行绩效评估和自检自查工作，上报了绩效报告和自检自查报告。2018年，认真积极上报科普项目，共获得项目资金120万元。科普项目工作按照要求正在组织实施。 

8、积极开展科普大篷车科普宣传活动。 

在“三下乡”、“学雷锋”、“科技周”等科普活动中，把腾冲科普大篷车开到科普活动现场，利用科普大篷车设备，播放科普知识碟片；展出科普展板；发放科普小册子；接待群众科技咨询。共播放科普知识碟片16次；展出科普展板80块；发放科普小册子6000本；接待群众师生科技咨询200多人次。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 为：腾冲市科学技术协会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员5人），工勤人员1人。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。 

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计3455976.56元。其中：财政拨款收入3455976.56元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增782516.74元，增长29.27%，主要原因是科协充分发挥科普阵地作用，结合腾冲科普资源及优势，争取到更多上级专项科普项目转移资金。 

 二、支出决算情况说明 

本部门2018年度支出合计3435196.56元。其中：基本支出1512736.56元，占总支出的44％；项目支出1922460元，占总支出的56％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加686956.74元,增长25%，主要原因是科普项目专项转移支付资金增多，科普项目及培训力度增大。 

（一）基本支出情况 

2018年度用于保障科协机关、下属事业 单位等机构正常运转的日常支出1512736.56元。与上年对比增加222776.74元,主要原因是工资调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.28％。

 （二）项目支出情况 

2018年度用于保障腾冲市科学技术协会机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1922460元。与上年对比增加464180元,增长31.83%，主要原因是上级科普项目转移支付资金增多。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3435196.56元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加686956.74元,主要原因是上级科普项目专项转移支付资金增多。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 6.科学技术（类）支出3270636.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.2%。主要用于主要用于 机构运行1348170.36元，科普活动1422460元，青少年科技活动300000元，其他科学技术普及支出200000元。 

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  8.社会保障和就业（类）支出164566.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出资金164566.2元。 

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市科学技术会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38550元，支出决算为38550元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为28500元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为10050元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数 。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加 6021.74元，增长18.51 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加7447.74元，增长 35.38%；公务接待费支出决算减少1426元，下降12.43%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是科普项目调研检查增多，公务用车使用次数增多，公务用车运行维护费增加 。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出28500元，占74%；公务接待费支出10050元，占26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出28500元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0。。

公务用车运行维护支出28500元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普项目调研检查、日常公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10050元。其中：

国内接待费支出10050元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常业务、 科普项目检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况

本部门2018年机关运行经费支出140371.36元，与上年对比增加140371.36元, 主要原因是上年财政决算单位性质为事业单位，故机关运行经费数据无填列。部门机关运行经费主要用于单位办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门资产总额2096141.98元，其中，流动资产220437.86元，固定资产1875703.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加211733.03元，其中固定资产增加207727元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产17项，账面原值82139元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额208450元，其中：政府采购货物支出208450元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额208450元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018 年腾冲市科学技术协会共开展绩效自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排80000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2018年腾冲市科学技术协会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实施绩效管理。 

（二）项目支出绩效自评

（1）项目基本情况 

纳入一般公共预算项目1个，为腾冲市老科协科普活动， 本级财政预算安排资金80000元。主要用于开展科普及培训支出。 

（2）项目绩效自评工作开展情况 

1、前期准备 

 制定项目实施方案，成立项目实施监管小组。 

2、组织实施 

根据项目实施方案，按项目时间要求组织实施，做到专款专用，调高资金使用效率。 

(3)项目绩效实现情况 

1、项目资金情况 

2018年本级财政补助80000元。 

2、项目资金执行情况 

主要用于三下乡等活动的科普宣传、科普培训专项支出80000元. 

3、项目资金管理情况  

为加强项目资金的使用管理，项目资金支出严格按专项用途使用，在实施项目过程中，严控资金开支动态，确保资金真正落到实处。 

（3）项目绩效指标完成情况 

1、产出指标完成情况 

资金到位80000元，完成了指标目标任务，确保了项目的顺利实施。 

2、效益指标完成情况 

发挥老科协科学技术普及及推广的积极作用，让更多农民受益，提升了农民的科学素质及实用技术，增加了农民收入。

3、满意度指标完成情况 

通过该项目的实施，使群众满意度达92%。 

4、绩效目标未完成原因和下一步改进措施 

项目绩效目标全部完成。 

5、绩效自评结果 

项目绩效自评结果为：优。 

 6、绩效自评工作的经验、问题和建议 

经验：强化项目管理，完善手续。成立项目领导小组，制定年初绩效目标，加强资金管理使用，提高资金使用效益。 

问题：1、科普经费投入力度还相对不够，资金还相对缺乏。2、单位内控制度还需进一步完善并严格执行。。 

建议：1、加大科普经费投入，切实提高群众科普素质。2、进一步完善单位内控制度。 

7、其他需说明的问题：无 

（三）项目绩效目标管理

（1）成立项目管管小组，严把资金支出，做到资金专款专用，充分发挥资金的社会效益，强化项目验收管理，完善手续，

（2）项目绩效目标要可实现化，评价化、效益化。

（3）加强项目绩效的编制与评价，真正使资金发挥应有的作用和效益。

     （四）2018年部门整体支出绩效自评报告

（1）部门基本情况 

1、部门概况 

腾冲市科学技术协会属参公管理事业单位，2018年末实有人 编制数9人，2018年末实有人数10人（其中工勤人员1人，不占编）。

2、部门绩效目标的设立情况 

制定项目年度绩效目标计划，实施项目，加强监管，有效控制，项目完成后评价项目实施的实际绩效。

3、部门整体收支情况 

2018年腾冲市科学技术协会年度收入合计3455976.56元元，支出3435196.56元。 

4、部门预算管理制度建设情况 

制根据财政部门关于内控建设完善通知要求，建立并完善单位预算管理制度。

（2）绩效自评工作情况 

1、绩效自评目的 

提高预算执行效率，对项目经验的总结，发现问题，加强管理，强化资金使用效益。

 2、自评组织过程  

前期准备：召开自评动员会议，确定自评对象及程序。成立自评小组，召开自评动员会议，确定自评对象及程序。

组织实施：对项目材料进行收集与查看，综合整理分析，对受益对象进行访问。 

3、评价情况分析及综合评价结论 

通过组建农技协，建设科普示范基地及农函大培训 提高了农民的科学素质，增加了收入。组织青少年科技创新大赛等活动增强了科技兴趣，培养科技思维，自评为优。

4、存在的问题和整改情况 

存在的问题和整改情况：1、科普经费投入力度还相对不够，资金还相对缺乏。2、单位内控制度还需进一步完善并严格执行。

 5、绩效自评结果应用 

 通过绩效自评分析，发现问题，为下一步预算的编制、资金管理使用、单位内控制度的完善奠定基础。 

6、主要经验及做法 

制定年初绩效目标，加强资金管理使用，严格按单位内控执行，提高资金使用效益。 

7、其他需说明的情况 

无 

（五）部门整体支出绩效自评表 

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。 

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。 

监督索引号53052200373101111