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中国共产党腾冲市委员会宣传部部门2018年度部门决算

   第一部分  中国共产党腾冲市委员会宣传部概况 

   一、主要职能 

   二、部门基本情况 

   第二部分  2018年度部门决算表 

   一、收入支出决算总表 

   二、收入决算表 

   三、支出决算表 

   四、财政拨款收入支出决算总表 

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

   一、收入决算情况说明 

   二、支出决算情况说明 

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

   一、机关运行经费支出情况 

   二、国有资产占有情况 

   三、政府采购支出情况 

   四、部门绩效自评情况 

   （一）项目支出概况 

   （二）项目支出绩效自评 

   （三）项目绩效目标管理 

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

   （五）部门整体支出绩效自评表 

   五、其他重要事项情况说明 

   第五部分  名词解释 

第一部分  中国共产党腾冲市委员会宣传部概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

腾冲市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门，是党和政府的重要喉舌。负责全市整体对外形象的宣传和推介工作；负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责引导全市社会舆论，指导、协调全市各新闻单位的工作。对所属事业单位腾冲市广播电视台进行规范管理，对腾冲报社的工作实施方针、政策指导；负责从宏观上指导精神产品的生产。联系市文广局、市文联、市史志委，对其政治方向和方针、政策方面实施领导；负责规划、部署全市性的思想政治工作；管理市文明委办公室和文化强市办公室；统一领导全市对外宣传工作；配合市委组织部做好党员教育工作；会同有关部门研究改进群众思想教育；领导市职工思想政治工作研究会。会同市委组织部管理意识形态口的领导干部，对各乡镇党委宣传干部的任免提出意见；制定各级党委宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施；负责新闻专业人员的职称评定工作；负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制订政策、法规；按照市委的要求，协调宣传文化系统各部门之间的关系；负责指导、组织和协调关系全市经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传；指导规划全市企事业单位的职工思想政治工作；负责指导宣传文化系统发展战略、发展规划和计划的研究制定；管理市级精神文明建设、宣传思想工作专项资金；规划、统筹、组织实施全市宣传文化事业的重大建设项目；调研、指导全市文化产业的培育、开发和发展；完成市委有关部门交办的其他任务；承办腾冲市委交办的其他事项。 

（二）2018年度重点工作任务介绍 

2018年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻落实党的十九大精神，推动实践、指导工作，为腾冲实现转型跨越发展提供有力的思想保证和舆论支撑。 

1.进一步深化社科理论研究。一是指导各级党委（党组）把学习贯彻党的十九大精神作为理论学习中心组集中学习和党员干部学习教育的重点内容，认真进行学习宣传和贯彻落实。二是组织“艾思奇百姓宣讲团”围绕市委市政府等重点内容，开展宣讲 “进国门、进机关、进村镇、进部队、进校园、进企业、进社区、进景区景点”的“八进”活动，构建起“领导干部带头讲、‘艾思奇百姓宣讲团’深入讲、机关单位网格讲、基层干部入户讲”四级联动的大宣讲格局，把党的十九大精神宣传到广大干部群众中。三是在《理论学习》开设学习贯彻党的十九大精神专栏，刊登党的十九大精神重要会议文件，反映我市广大党员干部群众对党的十九大精神的理解和拥护，对贯彻落实好党的十九大精神的期盼和心愿以及学习贯彻中涌现出来的好经验、好典型。四是围绕深入学习贯彻党的十九大精神，认真做好课题研究，完成各级课题，形成研究成果，充分发挥社科普及示范基地的作用，开展好社科普及活动。五是把党的十九大精神宣传长廊和学习示范点做为精品进行打造。 

2.进一步强化导向引领。围绕深入学习贯彻党的十九大精神和中央、省、市重大决策部署开展形式多样的宣传报道。一是在腾冲电视台、报社、新闻网、手机报同步开设“学习贯彻党的十九大”专题、专栏进行宣传报道。二是围绕我市“六大战略”“两大产业”“六项重点工作”“五化进程”等方面的突出成绩、亮点经验进行重点报道。三是加强舆论引导。加大《网络安全法》宣传教育，认真落实意识形态工作责任制，做好舆情监测处置，对脱贫攻坚、棚户区改造、殡葬改革、创建国家全域旅游示范区等重点工作强化正面引导，旗帜鲜明反对和抵制各种错误观点。 

3.进一步做好对外宣传。一是继续以云南日报和保山日报为主阵地，以市委、市政府中心工作为重点，不断宣传推介各条战线、各个领域学习宣传贯彻党的十九大精神的好经验和好做法。二是加强外宣主题策划。按照“航线开通到哪里宣传就到哪里”的思路，在腾冲开通直航的城市，策划1至2期主题外宣活动，将腾冲丰富的旅游资源向高端客户群推介。三是策划好重大活动。重点做好影视剧、电视节目等莅腾取景拍摄和重大体育赛事等重大活动的宣传报道策划工作。四是加强资源整合。进一步推动媒体融合发展，完善腾冲微联盟联合发布稿件等机制。 

4.进一步推进精神文明建设。一是巩固全国文明城市创建成果。建立健全全国文明城市工作常态化、长效化体制机制，提升城市文明程度和市民文明素养。二是推进农村精神文明建设。积极与省文明办对接，按照示范点打造要求，实现农村乡风民风、人居环境、文化生活“三个美起来”的任务要求，扎实推进全市美丽乡村建设，助推农村精神文明建设迈上新台阶。三是做好未成年人思想道德建设工作。完成乡村学校少年宫的创建和管理、考核工作；扎实开展各项主题活动，促进全市未成年人思想道德建设工作迈上新台阶。四是开展好文明创建工作。对县级文明单位、文明社区、文明校园、文明村进行表彰；开展第十五批省级文明单位评选和复评工作。五是抓好志愿服务。探索具有地方和行业特色的志愿服务工作模式和工作方式，打造志愿服务品牌项目。加强规范管理，规范招募注册、培训管理、服务记录、激励回馈等工作机制。六是做好第四届“寻找最美腾冲人”评选表彰活动，积极推荐上报各类道德模范，在全社会形成向上向善的良好风尚。 

5.进一步坚定文化自信。弘扬优秀传统文化，以文化人、以文育人，用文化的力量来引领风尚、教育人民。一是将党的十九大精神融入文艺创作中，创作讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌先进典型的文艺精品。二是弘扬腾冲文化，挖掘腾冲文化精髓，积极申报“腾冲传统文化节”，继续开展好传统文化讲堂、传统文化节目展演等活动，构筑腾冲精神。三是着力发展体育文化产业，做好100英里越野赛、《王者冠军赛》、腾冲国际马拉松等重大体育赛事的组织筹备。 

6.进一步做大做强文化产业。一是完成好荷花珠宝（翡翠）小镇项目的推进工作。二是组织好2018年腾冲玉雕比赛。三是抓实竹编培训和基地建设，为重振 “腾编”辉煌打牢基础。四是加快非遗产业化工作，做好非遗一条街的宣传与提升，引进园角背幺、社区书屋等企业入驻非遗一条街，充实园区业态。五是继续做好龙头企业的培植，带动“木、土、石、布、纸”五大产业的发展。 

7.进一步加强队伍自身建设。按照全面从严治党要求，扎实开展“不忘初心  牢记使命”主题教育，确保宣传思想文化战线干部队伍牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，做到政治上更加忠诚可靠，作风上更加务实过硬，业务上更加扎实精湛，为开创宣传思想文化工作新局面打牢基础。 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入中国共产党腾冲市委员会宣传部部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党腾冲市委员会宣传部2018年末实有人员编制21人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制3人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员3人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。 

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。 

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

第二部分  2018年度部门决算表 

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

2018年度中国共产党腾冲市委员会宣传部部门收入合计12,366,616.54元。其中：财政拨款收入12,366,616.54元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少945,433.44元，减7.1%，主要原因为：一是2013301行政运行增加1,040,492.36元；二是2013399其他宣传事务支出减少1,449,277.2元；三是2079902宣传文化发展专项支出减少600,000.00元；四是2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加63,351.4元。 

二、支出决算情况说明 

2018年度中国共产党腾冲市委员会宣传部部门支出合计12,366,616.54元。其中：基本支出10,066,616.54元，占总支出的81.40%；项目支出2,300,000.00元，占总支出的18.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少45,859.24元,减0.3%，主要原因为：一般公共预算财政拨款项目支出减少。 

（一）基本支出情况 

2018年度用于保障中国共产党腾冲市委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,066,616.54元。与上年对比增5,945,661.76元,增144.28%，主要原因为一是增加宣传贯彻党的十九大精神长廊经费512,000.00元；二是增加创文巩固经费2,000,000.00元；三是增加2017年创文巩固宣传广告制作费和2018年外宣重大活动及媒体活动经费3,359,000.00元；四是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出增加63,351.4元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的33.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的66.14%。 

（二）项目支出情况 

2018年度用于保障中国共产党腾冲市委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,300,000.00元。与上年对比减少6,900,000.00元,减75%，主要原因为一是《理论刊物》制作经费减少50,000.00元，二是“三下乡”活动经费减少100,000.00元，三是对外宣传经费减少1,250,000.00元，四是减少创建全国文明城市工作经费及公共文明劝导员经费4,100,000.00元，五是“上星上报”经费减少250,000.00元，六是社科课题研究经费减少50,000.00元，七是精神文明建设工作经费减少500,000.00元，八是省级文化事业建设费对下转移支付经费减少600,000.00元。2018年具体项目开支及开展工作情况：一是对外宣传、媒体合作经费1,000,000.00元；二是公共文明志愿者经费1,000,000.00元；三是市委理论中心组集中学习经费100,000.00元；四是理论刊物制作、艾思奇百姓宣讲团宣讲、社科课题研究经费200,000.00元。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

中国共产党腾冲市委员会宣传部部门2018年度一般公共预算财政拨款支出12,366,616.54元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少954,338.24元,减少7.16%，主要原因为2013399其他宣传事务支出减少1,449,277.2元。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出11,703,690.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.64%。主要用于一是2013301行政运行3,994,690.94元；二是2013399其他宣传事务支出7,709,000.00元。 

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此类支出。 

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此类支出。 

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此类支出。 

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此类支出。 

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此类支出。 

7.文化体育与传媒（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于2079902宣传文化发展专项支出，社会主义核心价值观主题宣传支出。 

8.社会保障和就业（类）支出362,925.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于一是2080505-机关事业单位养老保险缴费支出；二是2089901-其他社会保障和就业支出，用于“揭批查”及“两案”人员生活补助。 

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此类支出。 

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此类支出。 

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此类支出。 

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此类支出。 

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此类支出。 

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此类支出。 

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此类支出。 

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此类支出。 

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此类支出。 

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此类支出。 

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此类支出。 

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此类支出。 

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此类支出。 

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此类支出。 

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及此类支出。 

2．支出结构分析表。 

                                       单位：元 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

中国共产党腾冲市委员会宣传部部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,175,000.00元，支出决算为665,056.70元，完成预算的56.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为63,924.70元，完成预算的112.15%；公务接待费支出决算为601,132.00元，完成预算的53.77%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格遵照执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，厉行勤俭节约。 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少303,507.66元，下降31.34%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少91,336.08元，下降58.83%；公务接待费支出决算减少212,171.58元，下降26.09%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为严格控制“三公”经费支出，厉行勤俭节约。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出63,924.70元，占9.61%；公务接待费支出601,132.00元，占90.39%。具体情况如下： 

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位不涉及此类支出。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出63,924.70元。其中： 

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。2018年我单位没有公务用车购置情况。 

公务用车运行维护支出63,924.70元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于宣传部意识形态工作、脱贫攻坚工作、日常公务活动等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.公务接待费支出601,132.00元。其中： 

国内接待费支出601,132.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待210批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,440人（其中：外事接待人次0人）。主要用于宣传部媒体接待及日常公务接待。 

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位不涉及此类支出。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

中国共产党腾冲市委员会宣传部部门2018年机关运行经费支出6,658,012.82元，与上年对比增加4,983,093.87元，增297.51%，主要原因为一是增加宣传贯彻党的十九大精神长廊经费512,000.00元，二是增加创文巩固经费2,000,000.00元，三是增加2017年创文巩固宣传广告制作费和2018年外宣重大活动及媒体活动经费3,359,000.00元。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出6,658,012.82元，其中办公费支出404,661.52元、水费支出640.9元、电费支出8,295.06元、邮电费支出14,129.10元、差旅费支出97,680.50元、会议费支出7,367.00元、培训费支出1,620.00元、公务接待费支出156,969.00元、劳务费支出162,456.85元、委托业务费支出5,472,533.75元、工会经费支出33,745.44元、公务用车运行维护费支出61,734.70元、其他交通费用223,290.00元、其他商品和服务支出12,889.00元。 

二、国有资产占用情况 

截至2018年12月31日，中国共产党腾冲市委员会宣传部部门资产总额2,734,773.01元，其中，流动资产1,451,211.01元，固定资产1,283,562.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比增加785,294.42元，增40.28%。本年资产总额增加785,294.42元，其中;流动资产增加721,607.42元，固定资产增加63,687.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值611,478.00元；报废报损资产0项，账面原值1,283,562.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

三、政府采购支出情况 

2018年度，部门政府采购支出总额62,245.00元,其中：政府采购货物支出55,577.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出6,668.00元;授予中小企业合同金额62,245.0元，占政府采购支出总额的100%。 

四、部门绩效自评情况 

   （一）项目支出概况 

2018 年中共腾冲市委宣传部共开展绩效自评项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排2,300,000.00元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排2,000,000.00元，编制绩效指标2个。2018年中共腾冲市委宣传对纳入预算安排的项目绩效目标全部实施绩效管理。 

（二）项目支出绩效自评 

项目1：对外宣传经费项目 

1.项目绩效自评工作开展情况。对外宣传项目前期主要围绕市委、市政府工作重点做梳理，并形成工作重点清单，依据梳理出的工作重点制定宣传活动方案，与国家、省、市主流媒体达成合作协议，持续做好专题报道。报道过程中，适时根据市委、市政府工作重点不断调整报道内容，并以多种形式丰富报道内容，持续不断地增强腾冲城市影响力，腾冲的知名度不断提升，为腾冲经济社会发展营造良好的外部舆论氛围。 

2.项目绩效实现情况。 

项目资金到位情况：对外宣传经费项目部门预算资金100万元，实际项目到位资金100万元。 

项目资金执行情况：对外宣传经费项目2018年到位资金100万元，截止2018年12月结余资金0元。资金主要用于腾冲对外宣传活动支出、媒体合作支出、媒体接待支出等相关外宣活动。项目执行率为100%。 

项目资金管理情况：对外宣传经费项目严格按照腾冲市财政局关于2018年部门预算的批复文件（腾财预【2018】53号）要求执行，资金的申请、拨付过程严格按照财政局及相关财经法规要求执行。 

3.项目绩效指标完成情况 

①.产出指标完成情况。一方面：壮大主流思想舆论。牢牢把握新闻舆论工作的主导权、主动权、话语权，聚焦和服务好市委中心工作。一是聚焦大健康产业。邀请12家媒体，28名记者对2018年创新中药及植物药国际峰会·大健康产业年会进行宣传报道，开设“腾冲老中医系列故事”“腾冲二十四节气美食”等专栏，报道了腾冲“水师”、张尊贤等10余名腾冲知名中医的故事和10余种特色美食。二是聚焦大型节会。组织好花海节、高黎贡超级山径赛、第六届边境贸易交易会、一汽大众品牌战略腾冲发布会、杭州腾冲旅游招商文化宣传推介会等重大活动的宣传报道，在各类平台推出稿件120余篇，切实形成“宣传+活动”的集群传播效应。进行宣传报道。三是聚焦脱贫攻坚。开设“奋斗者的故事”“脱贫攻坚”“咱们村的年轻人”等专题专栏，围绕“开设一批专栏、组织一次评选、选树一批榜样、举办一场演出、办好一个讲堂、学好一篇家训、用好一个载体”组织开展好“自强诚信感恩”主题实践活动。四是聚焦乡村振兴。开设晒家训醇化家风、乡村振兴专题专栏，播出相关新闻报道20余条。五是聚焦乡村文化氛围营造。围绕“布点精准、发力精准、示范精准”的工作思路，打造35个社会主义核心价值观主题特色示范村庄，形成了一廊六线的乡村文化氛围辐射网，6月14日在腾冲召开了保山市村寨文化氛围营造工作现场推进会。六是聚焦大物流。组织市内报社、电视台及10余家新媒体共20余人，开展大健康大物流专题采访活动，通过宣传报道大健康大物流成为腾冲热词。截止11月底，报社、电视台共发布腾冲新闻信息3300余条，微信文章480余篇，播放公益广告3400多条（次），民生性的新闻报道占45%，比去年同期增加了约20%。 

另一方面：推动对外宣传井喷式发展。一是国家级平面媒体重点关注。新华社分别以《腾冲力推大健康产业打造“康养之城”》《云南腾冲：侨乡家风的传承》《腾冲举行庆祝和顺图书馆建馆90周年经典诵读活动》《云南腾冲：促进茶产业与一三产业融合发展》《世界低碳城市联盟大会聚焦“一带一路”与低碳产业发展》为题，对腾冲的大健康产业及文化事业进行报道；人民日报以《一座边境纪念馆，为何吸引人》《民宿如何留住“诗和远方”》《腾冲有一座国门珠宝学院》为题，关注腾冲的文化事业及民宿产业。人民日报《云南严守核心自然资源，推动生态保护与社区发展双赢国家公园 小开发带动大保护（绿色家园》和经济日报《保护好青山 才能有金山——推动绿色发展畅享绿色生活系列述评》，关注腾冲生态发展。二是央视密集报道。CCTV-2《消费主张》栏目用“春耕大赶集”的形式，聚焦腾冲产业扶贫新模式，《生财有道》栏目用“边城美味生新财”“边城创客匠心路”“春来腾冲生意兴”等3期节目，用独特的视角带领观众感受腾冲的创业环境；CCTV-7《乡土》栏目关注“党建+传统文化”系列活动，对腾冲的美食文化和宗祠文化进行了报道；CCTV-9《舌尖上的中国（3）》用稀豆粉和传统村落诠释了腾冲浓郁的乡愁记忆，当天“舌尖三稀豆粉”关键词荣登微博热搜榜第4位；CCTV-13《新闻直播间》栏目，探访和顺图书馆，报道古老图书馆顺应数字化发展趋势的好做法。此外，CCTV-2《是真的吗》等栏目对腾冲的黄花粑粑、麦芽糖、皮影、松花糕等美食分别进行了宣传报道。截止11月，央视共刊播腾冲的新闻及栏目23个，时长452分33秒。三是影视拍摄稳步推进。先后与中视传媒、北京润禾传媒、长春电影制片厂、上海电影制片厂等影视公司以及张纪中、龚若飞等著名导演进行多次接洽，邀请《鹰猎长空》等电影剧组莅腾实地踩点，与北京润禾传媒投资拍摄的电视剧《西南联大》达成合作协议，预计明年开始拍摄；《闻烟》《黄金瞳》《石破添惊》《悍狼》等院线电影相继在腾取景拍摄。腾冲的城市品牌将随着莅腾拍摄电影的不断增多而不断增强。四是新闻发布规范有序。制发《腾冲市人民政府新闻发布会实施方案》，指导各乡镇、各部门建立健全新闻发言人制度，先后组织召开缅甸琥珀地方标准新闻发布会、2018腾冲马拉松新闻发布会，共邀请媒体60余人次，及时发布相关工作成效。 

②.效益指标完成情况。接待莅腾媒体6500余人次，省级以上电视台播出视频50余个，总时长600多分钟，国家级、省级以上平面媒体共刊出稿件300余篇。已完成效益指标。 

③.满意度指标完成情况。对外宣传工作属于宣传部意识形态中一项极其重要的工作，它统属于意识形态工作范畴，难以用标准的测量体系来体现满意度指标。 

4.项目绩效自评结果 

2018年对外宣传经费项目绩效自评为优秀。 

项目2：公共文明劝导志愿者经费项目 

1.项目绩效自评工作开展情况。在全市范围内重要路口、重要活动场所、人口密集处安排至少90位公共文明劝导志愿者进行文明劝导活动，有力助推全国文明城市创建工作。2017年11月，腾冲市成功创成第五届全国文明城市。在巩固创文成果的过程中，我市始终按照“巩固提升创建成果，保持创建工作常态长效”的要求，持续提升全国文明城市“内涵”，推动解决市民普遍关注的热点、难点问题，为市民带来看得见、摸得着的进步和变化，让广大市民共享全国文明城市创建成果。 

2.项目绩效实现情况。 

项目资金到位情况：公共文明劝导志愿者经费项目部门预算资金100万元，实际项目到位资金100万元。 

项目资金执行情况：公共文明劝导志愿者经费项目2018年到位资金100万元，截止2018年12月结余资金0元。资金主要用公共文明劝导员活动支出。 

项目资金管理情况：项目严格按照腾冲市财政局关于2018年部门预算的批复文件（腾财预【2018】53号）要求执行，资金的申请、拨付过程严格按照财政局及相关财经法规要求执行。 

3.项目绩效指标完成情况 

①.产出指标完成情况。在公共文明劝导员文明劝导及全市干部群众共同努力下，2017年11月，腾冲市成功创成第五届全国文明城市。2018年又圆满完成了全国文明城市年度测评工作。 

②.效益指标完成情况。2018年圆满完成了全国文明城市年度测评工作。已完成效益指标。 

③.满意度指标完成情况。在2018年全国文明城市年度测评工作中，满意度测评指标达98%以上。 

4.项目绩效自评结果 

2018年圆满完成了全国文明城市年度测评工作，该项目绩效自评为优秀。 

  （三）项目绩效目标管理 

1.管理经验。 

对外宣传经费项目：紧紧围绕市委、市政府工作重点，策划全年主题对外宣传活动，根据不同时期工作重点，不断调整充实宣传活动内容，并与各大主流媒体达成合作，持续不断刊登腾冲专题专栏节目，不断提升腾冲城市品牌形象。 

公共文明劝导志愿者经费项目：一是坚持以制度建设为根本，持续提升城市文明水平。制定了《腾冲市巩固提升全国文明城市创建成果工作实施方案》和《腾冲市创建全国文明城市工作常态长效管理办法》，确保创建工作逐步形成常态长效管理。二是坚持以问题为导向，持续巩固提升文明成果。对照测评标准，针对存在问题，开展专项整治，不断实现人居环境、市民素质和城市品质的同步提升。三是坚持以改善民生为目标，持续补齐基础设施短板。市委政府主要领导先后多次暗访督导文明城市巩固工作，彻底解决了一批群众反映强烈、关系市民利益的重难点问题。四是坚持以活动带动为抓手，持续唱响主旋律汇聚正能量。通过开展有声有色的主题活动带动了群众性精神文明建设深入千家万户，市民文明素养在潜移默化中得到进一步提升。    

2.项目绩效目标修正建议。 

对外宣传经费项目：①.工作经验：紧紧围绕市委、市政府工作重点，策划全年主题对外宣传活动，根据不同时期工作重点，不断调整充实宣传活动内容，并与各大主流媒体达成合作，持续不断刊登腾冲专题专栏节目，不断提升腾冲城市品牌形象。②.问题和建议：宣传部工作属于意识形态工作，项目绩效评价中部分绩效评价指标无法有效测量。如群众满意度指标、生态效益指标等。建议设计适合宣传部部门特点的有效的项目绩效评价体系。 

公共文明劝导志愿者经费项目：虽然腾冲已获得了“全国文明城市”的殊荣，但在巩固创建成果中仍存在许多薄弱环节，主要是巩固提升创建成果长效常态机制还没有真正落实到位，市民文明素质仍有待提升，在城市基础设施、精细化管理水平、高效的公共服务、群众生活质量提高等方面尚有差距。在今后的工作中，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实云南省文明城市创建工作推进会精神，坚持“标准不降，力度不减，质量不变，管理更严”的要求狠抓落实，不断提高城市综合水平，不断完善基础设施建设，不断提高人民群众不断提高人民群众获得感、幸福感、安全感。 

2. 需改进的问题及措施。 

对外宣传经费项目：无 

公共文明劝导志愿者经费项目：无 

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

1.部门基本情况： 

①.部门人员情况。截止2018年12月，中共腾冲市委宣传部在职在编人数23人，其中：行政人员19人，事业人员1人，机关工人3人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。 

②.部门绩效目标的设立情况。2018年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻落实党的十九大精神、推动实践、指导工作，为腾冲实现转型跨越发展提供有力的思想保证和舆论支撑。一是进一步深化学习。二是进一步做好对外宣传。三是进一步推进精神文明建设。四是进一步坚定文化自信。五是进一步加强队伍自身建设。 

③.预算配置科学方面。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。预算安排足额保障2018年部门正常工作开展。确保2018年部门“三公经费”预算数小于上年预算数。 

④.预算执行有效方面。严格按照批复执行预算，结转结余控制目标为不超过上年结余结转数，保障并明确实施主体责任；“三公经费”决算数小于上年数。 

⑤.预算管理规范方面。对账务支出严格把关，按照规定时限完成部门信息公开，固定资产保存完整、配置合理。 

⑥.部门整体收支情况。宣传部2018年收入12,366,616.54元，全部为一般公共预算财政拨款收入；2018年支出12,366,616.54元，全部为一般公共预算财政拨款支出。2018年年末结转结余资金为300,000.00元，结转结余资金为《极边小城》歌曲创作专项资金。 

⑦.部门预算管理制度建设情况。办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。各处室每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总，经部领导同意后报市财政局按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。有关财务制度对项目经费的保障落实和成本节约、效率提高有着较强的法规约束力。有节支增效的改进措施。根据年初部门预算的批复，加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格实行项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。制定了市委宣传部机关财务、公务接待、差旅费、固定资产、办公用品等管理制度，为加强财务管理提供了制度保障。对项目立项、合同签订、财务收支、固定资产管理、项目结算的全过程实施控制。严格执行财经纪律和财务制度，配合审计等有关部门做好审计、检查、稽查等工作。 

2.绩效自评工作情况 

①.绩效自评目的。部门绩效自评的目的是为了降低部门履行职能任务的成本，提高财政支出的效率，具体包括：一是更好地利用部门公共资源，提高部门管理效率和资金使用效益；二是更好地控制公共支出成本；三是了解、掌握部门财政支出项目资金使用是否达到了预期目标、检验资金支出效率和效果，发现存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。 

②.自评指标体系。根据《云南省委  省政府关于全面实施预算绩效管理实施意见》（云发〔2019〕11号文）要求及腾冲市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知（腾财发〔2019〕156号）要求,我单位结合年初预算批复的部门整体支出内容，部门职责以及项目特点，成立了综合考评工作领导小组，由单位领导任组长，各项目股室负责人为成员，领导小组下设办公室。按照文件要求，以整体绩效支出为内容，对各项支出的产出指标，效益指标进行评价。根据预算绩效管理工作评分指标对2018年预算绩效管理工作进行自评，主要包括基础工作管理、绩效目标管理、绩效跟踪管理等方面。 

③.自评组织过程 。前期准备：成立了由各级领导参与的绩效评价工作领导小组。绩效自评工作由办公室牵头，组织涉及项目股室成员成立绩效评价工作小组。绩效评价工作小组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。组织实施：由绩效自评工作小组根据部门实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。 

3.评价情况分析及综合评价结论。2018年我部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保障了机构运转，圆满完成上级下达目标任务，取得了较大的社会效益，得到了政府部门和社会认可。 

4.存在的问题和整改情况。 

存在问题：一是预算编制的合理性、适用性、科学性有待进一步提高。二是宣传部的工作属于意识形态工作，对于多数项目工作难以用标准的项目绩效评价体系来体现效益指标及满意度指标值。 

整改情况：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，不断提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 

5.绩效自评结果应用。通过绩效自评结果分析，有效分析出单位全年经济运行情况，为来年预算编制、财务管理、项目管理等工作提供宝贵的经验，可以有效加强预算编制的适用性、合理性、科学性，可以有效加强财务支出管理水平，可以进一步优化财政支出结构，可以进一步强化资金管理水平。绩效评价结果的应用是提高资金使用效益的重要手段。 

6.主要经验及做法。部门整体支出绩效自评，主要是根据国家和省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行。年初制定绩效目标，年中进行绩效目标进度考核，年底上报绩效目标完成情况表，重点项目资金分别上报项目绩效报告。下一步将专门针对宣传部部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。 

   （五）部门整体支出绩效自评表 

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

五、其他重要事项情况说明 

中共腾冲市委宣传部无其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。 

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。 

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。 

监督索引号53052200121101111