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腾冲市防震减灾局部门2018年度部门决算  

目录  

第一部分  腾冲市防震减灾局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2018年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、财政专户管理资金收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

（二）项目支出绩效自评  

（三）项目绩效目标管理  

（四）2018部门整体支出绩效自评报告  

（五）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市防震减灾局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

根据中共腾冲市委、腾冲市人民政府《关于印发腾冲市人民政府机构改革实施意见的通知》（腾发〔2011〕44号），设立腾冲市防震减灾局（正科级）。  

1、主要职责  

（1）根据国家及省防震减灾工作方针、政策和事业发展战略规划，负责编制全市防震减灾工作计划并组织实施。  

 （2）负责管理本市行政区域内的地震监测预报、震害预测、抗震设防要求、地震安全性评价工作，并按照有关法律、法规要求依法行政。  

 （3）协助市政府制定《地震应急预案》并检查、督促、落实；承担市抗震救灾指挥部指定的各项应急任务。  

 （4）组织开展全市地震监测预报及其科学研究工作，提出地震预测意见和对策建议；负责全市震情速报和灾情速报；参与省、保山市地震局对本辖区内地震灾区的震灾损失评估工作；参与政府制定灾区重建规划。  

 （5）会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，在全社会广泛普及防震减灾知识，提高全民的防震减灾意识。  

 （6）完成市委、市政府安排的各项中心工作；承担市政府及省、保山市地震局交办的有关事项。  

2、内设机构  

根据以上职责，腾冲市防震减灾局内设4个职能机构，为股级。  

（1）办公室  

协助领导搞好全局的行政后勤、保卫管理工作，做好内外协调，上传下达，下情上报；负责组织安排局务会、局长办公会、全局会议，局领导不在时，主持牵头各项工作；认真负责做好人事、文秘工作；按时完成各种材料的报送及信息采集；督促落实各项规章制度，督促检查领导交办的工作，做好全局思想政治工作，保持全局工作运转正常；负责财务管理，严格按照《会计法》建立健全财务管理制度，对财务工作进行监督管理，并提出合理化建议；负责做好每年度科技档案、文书档案的收集、整理、归档工作。  

（2）震害防御股  

协助领导抓好全市的震害防御工作，负责相关文件、规定、制度的起草；督促、检查和指导各乡镇震害防御工作；充分利用各种有利时机，借助广播、电台、电视、报刊等积极开展宣传教育活动；负责指导全市各乡镇、各部门的防震减灾宣传教育工作；按照《防震减灾法》、《腾冲市建设工程抗震设防和工程场地地震安全性评价工作；参与市级重要工程项目的竣工验收工作；发生5级以上破坏性地震后，配合省地震局做好本辖区内地震灾害损失评估及灾情速报工作；会同有关部门完成腾冲市内4-5级地震的考察及灾情调查等工作，同时写出考察报告；负责调查落实腾冲市内出现的各种地震宏观异常，并写出相应的调查报告；协助局领导抓好全市防震减灾行政执法工作，对违反防震减灾法律、法规的行为进行查处。  

（3）观测预报中心  

严格按照中国地震局、省地震局制定的观测规范做好观测站有关地热开发、火山活动、旅游景区重要景点的各项观测工作，保证观测数据的准确、及时、连续、可靠，为市委、市政府决策提供科学依据；每天向保山市监测预报中心提供观测数据；按规范将本站数据及时输入计算机传输网络，按期上报月报表、年报表等有关资料，确保准确无误；负责全市的地震监测预报工作，发现异常及时向领导汇报，参与保山市地震局组织的年度“地震趋势会商”，研究撰写本市年度地震趋势研究报告；负责市内地震监测预报业务培训等工作；负责各种前兆资料的处理分析，按时组织召开《震情分析》会，提出短期预报意见，特殊情况组织紧急会商；负责各观测点观测质量的管理工作，对上级下发的新规范、新要求要及时传达到各观测点，负责解释各观测点提出的各种有关观测的问题，安排好一年一度的全国、省、保山市观测质量评比工作；负责全市监测资料异常的落实，并及时向局领导和上级业务部门汇报，每年不定期到各观测站点检查、指导有关工作；负责本局业务考核工作。  

(4)地震应急救援股  

负责全市地震应急工作体系建设和管理；负责依法加强对地震应急的管理、协调、指导，有效动员社会各界力量，共同遏制地震灾害及次生灾害；负责《腾冲市地震应急预案》的编制、修订和管理实施，指导全市各级各部门地震应急预案的制定完善；负责全市地震应急救援和志愿者队伍建设管理，做好抗指办应急通讯保障和电台的调试工作；负责指导全市各部门、各乡镇和学校、企业按照相关规定开展地震应急疏散、模拟、实战演练；负责全市地震应急准备工作。会同、协助相关部门建设管理地震应急避难场所和应急物资储备系统，协助相关部门完善应急装备，建立并适时完善地震应急基础数据库。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

人民群众需要防震，“为人民防震”是我市防震工作的基本理念，十多年来指导着全市防震工作健康向前。新时代新气象，按照习近平总书记的希望和要求指明的工作方向，2018年以来，在省、市地震局的指导下，在市委、市政府的正确领导下，全面准确的领会、学习宣传贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想、全面从严治党为指导，狠抓领导班子建设，团结带领全局干部职工，深入推进党风廉政建设，坚持“依法行政、依法办事、依法创新”原则，巩固工作方向和成型的模式，紧密结合实际，研究震情形势，总结经验，分析存在的困难和问题，认真按“履行三大职能做好四件事”的工作思路，强化机制、夯实基础、狠抓各项措施的落实，防震减灾工作取得了一定成效。  

一、三大职能基本情况  

我市地震地质构造较为特殊，剧烈的造山运动留下了众多的火山遗迹，已查明的火山口、锥、堆共97座，其中以马站大、小空山为代表的68座休眠火山口组成的7个火山群，地热活动十分激烈，自然露头的地热（汽）泉120多处，最大的数热海大滚锅。发达的火山群、激烈的地热活动，造就了丰富的地震科研资源和旅游资源，同时也使我市成为地震多发区，史称“地震窝子”，连续多年被云南省确定为重点监视防御区。2016年以来被确定为地震重点危险区。  

监测预报方面：有完善的《年度震情跟踪工作方案》，依托现有43个监测预警台站，不断提高监测预报可靠性。对境内地震台站实行统一编号管理保护，为台站保护工作提供了有力的保障，运行完好率均达99%。严格执行24小时值班制度，全市地震监测信息按规定进行观测、传递、分析、汇总处理、存贮和报送，12个宏观点坚持每天观测和收集宏观异常并电话现场报告。建立了覆盖各相关部门和市、乡、村三级的防震减灾“三网一员”地震群测群防网，人员队伍达296人。  

震害防御方面：建设工程抗震设防纳入法制化管理严把抗震设防审批，对多个重大建设项目实施了依法管理，一般建设工程设防全部达标，重点项目全部落实，重大和重要工程专项设防全部到位。减隔震技术也已经得到部分应用。  

应急救援准备方面：抗震救灾指挥体系健全完善，市级设立指挥部一个，乡镇设立指挥部18个，市级指挥部办公室设有应急指挥中心，配有电台、常备指挥车、应急数据系统，各乡镇指挥部也备有相应设备、装备。6月以来正在指导督促本辖区各级各部门制定、完善2018地震应急预案，健全体系。以及更新市、乡、村、组应急救援志愿者队伍，巩固以公安消防、预备役部队、应急救援大队为主，地震、卫生、民政、住建、安监等相关部门专业应急救援队为配合，以乡镇、企业、社会团体救援队为基础的地震应急救援队伍体系。  

目前，我市主要以利用公园、绿地等资源进行规划、建设全市范围内各类应急避难场所670个。具体做法是按照“一城一镇一校”示范引领建设应急避难场所的思路，参照国家地震应急避难场所建设Ⅲ类以上标准，在城区规划建设应急避难场所7处，其中，老城区5处（分别为来凤山、三桥广场、文治广场、欢乐湖公园、植物园应急避难场所），新城区2处（分别为大牛场、瑷珲公园应急避难场所），有效应急总面积49.19万平方米，应急棚宿区总面积23.96万平方米，按人均居住面积1.5平方米的国家标准计算，可疏散安置15.97万人；在城中心靖边广场，以及在学校以腾一中为示范，规划建设13个城区紧急疏散场所（分别为城中心靖边广场、腾一中、腾五中、腾八中、民族中学、文星中学、实验学校、民族小学、一完小、二完小、四完小、上绮罗完小和下绮罗完小紧急疏散场所），有效应急总面积26.36万平方米，可应急疏散9万余人。另外，在大牛场应急避难场所周边空旷地带规划设置了应急物资空投区。设置应急疏散通道约600条、应急标志900块.  

其余大部分分布在乡镇，在乡镇以和顺镇为示范，要求各乡镇结合各自实际，规划建设若干应急避难场所及紧急疏散场所650个，有效应急总面积161.62万平方米，完全能够容纳全市居民疏散应急所需。  

地震应急准备务实充分、应急物资储备制度健全完善，建立了以民政部门综合储备为骨干，以公安、卫生、通信、交通、供销、燃油、电力等相关部门专业储备为支撑，其他多种储备为辅助的应急物资储备体系；重点建设市级重要应急物资储备中心和乡镇、重点应急避难场所救灾物资储备库，形成了适应腾冲突发事件特点的应急物资保障体系，实现了各类应急物资综合动态管理、统筹调用。  

科普宣传方面：常态化科普宣传继续强化，全民防震减灾意识不断提升。积极稳妥开展形式多样的科普宣传活动，对全市各级机关单位领导干部进行地震科普知识宣传。全市已创建省级、国家级地震安全示范社区4个。  

二、法制建设及运行现状  

目前全局共有编制10名，实有10人（党员6人），退休1人。其中待消化岗行政编制3个，在岗3人，事业编制7个，在岗7人。9人取得了《云南省行政执法证》，1人取得了《云南省地震专业类法制督察证》，执法检查人员具有合法的行政执法资格，执法队伍得到加强。依据规定，按照“谁主管谁执法，谁执法谁普法”的原则，坚持依法行政，做到不缺位、不越位。大力推进行政执法工作，提高执法工作效率，针对执法工作中的难点，开展专项检查和执法活动，抓好典型案例，提高执法效力。同时做到执法检查过程中，行政执法主体、程序、内容合法。  

1.坚持学习，不断提高领导干部的政治思想理论水平和专业素质。健全和完善了《党员领导干部学习制度》，认真执行《党支部“三会一课”制度》，进一步强化了学习意识，逐步形成了优良的学风。领导班子成员都自觉地把学习摆在重要的位置，加强对马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想科学发展观的学习，重点组织全体干部学习了习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、《新党章》、中央八项规定、“六项禁令”以及中央、省、市、县关于实行党风廉政建设责任制的有关规定。同时，深入学习习近平总书记关于党的群众路线教育实践活动的一系列讲话精神，进一步增强全体干部职工搞好党风廉政建设的自觉性和坚定性。  

此外，不断深化理论武装、加强自身管理，强化为社会服务意识、加强作风建设，不断提高工作效率、革新发展理念、增强创新能力。重点学习了最新《中华人民共和国防震减灾法》、《云南省防震减灾条例》、《云南省地震监测管理规定》、《云南省建设工程地震安全性评价管理规定》等有关防震减灾法律法规。坚持“减灾与经济建设一起抓”和“预防为主，防御与救助相结合”的防震减灾工作方针，实践全心全意为人民服务的根本宗旨，不断开创我市防震减灾工作的新局面。  

2.加强部门领导班子建设，领导班子带头规范行为，认真贯彻执行民主集中制原则，不断增强班子的凝聚力和战斗力。制定和完善了《领导办公会议制度》、《民主生活会制度》等一系列“内控制度”，班子各成员牢固树立正确的权力观、地位观、利益观。坚持重大投资项目、大额度资金使用、人事任免等重大决策、重大问题集体讨论、集体决定，做到科学民主决策。坚持决策权、执行权、监督权彼此分离、互相制约的权力运行机制，确保决策的科学、民主，充分调动和发挥班子成员的工作积极性和主观能动性。领导班子认真处理好民主与集中的关系，有效地促进了班子的团结和凝聚力，增强了班子整体功能，也提高了班子议事效率和质量。重要工作还要向纪委请示。  

3.加强干部队伍教育管理。狠抓队伍思想政治教育，强化干部的政治意识和大局观念。积极组织全体党员干部认真学习讨论党的一系列政治路线、方针、政策、精神，认真查找问题，整改提高，从而坚定了防震工作的政治方向和为民服务的宗旨。  

4.切实发扬求真务实的工作作风。领导班子成员带头埋头苦干、敢闯敢干，说实话、办实事、求实效，以求真务实的实际行动做出表率。在思想上、生活上全方位关心干部职工，营造全局一种积极向上的工作氛围。  

5.严格执行党风廉政建设责任制。一直以来，我局领导班子始终把党风廉政建设和反腐败责任制的落实摆在重要位置，加强领导，全面落实党风廉政建设主体责任，列入议事日程，与各项工作任务同部署、同检查、同落实。  

6.全面从严治党，促进防震减灾事业发展。坚定执行党的政治路线，严守政治纪律政治规矩，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。以“明确责任，强化措施，服务发展”为主要工作思路，多措并举，务实创新，狠抓落实，全面落实中央全面从严治党要求，将党风廉政建设贯穿于防震减灾工作始终，为我市防震减灾事业发展做出了积极贡献。  

三、2018年工作开展情况  

召开了全市防震减灾工作会议：安排部署全市防震减灾工作、提出指导性意见、与各相关单位和各乡镇签订目标责任书（各部门、各乡镇分别签订到下级单位），层层落实责任制，进一步增强了全市防震减灾工作的积极性和主动性，形成完善的防震减灾工作制。  

（一）认真开展监测预报工作。  

一是制定2018年度《震情跟踪工作方案》，牢固树立“震情第一”的观念，坚持以“满足防震减灾任务需求”为导向，制定完善了《年度震情跟踪工作方案》。基本完成1个在建监测台的基础设施建设，完成计划建设的20个基本台站和预警台的前期勘选等工作。完成《国家地震烈度速报与预警工程云南分项目》台站地址勘选工作。  

二是继续执行《腾冲县防震减灾局关于印发我县地震监测台站保护编制序列号的通知》（腾防震发[2009]16号），加强我市境内地震台站管理保护。  

三是对全市地震监测信息（含腾冲火山监测台网）按规定进行观测、传递、分析、汇总处理、存贮和报送工作，资源共享。严格执行24小时值班制度，12个宏观点继续坚持每天观测和收集宏观异常并电话现场报告，值班人员对所有监测数据进行分析处理，实行日报制上报领导。  

四是跟踪监视继续得到强化。按年度《震情跟踪工作方案》和《会商制度》，强化重点区域、时段的震情跟踪，坚持月会商、加密会商、紧急会商和异常调查核实，及时向市委、市政府上报震情分析意见。调查宏观异常6起，上报分析及处理意见6次，提出震情预测10次（其中高考期间和热海水爆异常紧急会商4次）。  

五是工作队伍健全完善。建立了覆盖各相关部门和市、乡、村三级的防震减灾“三网一员”地震群测群防队伍，2018年6月前285人（各乡镇、各单位按指挥部〔2018〕1号文件上报调整后人员296人），完善工作机制，为市内宏、微观异常信息收集、处理提供了人力保障。    

六是观测资料共享服务得到保障。台站和独立宏观点稳定、可靠、有用的监测数据，可根据需要，提供给相关部门和各级地震部门作为参考依据。  

七是按质按量按时参加上级组织的各项业务培训和完成地震趋势研究报告。  

    （二）认真落实震害防御工作。  

1.建设工程抗震设防纳入法制化管理严把抗震设防审批。对多个重大建设项目实施了依法管理。一般建设工程设防全部达标，重点项目全部落实，重大和重要工程专项设防全部到位。完成了区域重点目标（水库、电站、加油站等重要场所）应急救援和保障的基本建设。积极协调市境内重大项目地震安全性评价工作。     

要求干部职工尤其是服务窗口和业务指导人员要全面作为，正确行使职权、坚决杜绝损害群众利益行为发生。认真履行职责，积极为群众提供建设工程抗震设防要求审核等服务。工作人员本着热情接待、周到服务的工作原则，共办理建设工程抗震设防64笔，建设工程设防全部达标，赢得了群众和社会各界人士的一致好评。减隔震技术已经开始运用于重点建设工程当中。  

2.全市设防能力大幅增强。加大危旧民居的拆迁重建或加固改造力度，逐步消除抗震设防达不到要求、结构抗震存在安全隐患的房屋建筑农村建房结合新农村建设推广应用腾冲“27字规范”，按照建筑设计规范进行设计和施工，全市14.5万户农村民居危房存量（轻度）降至10%以下，抗震能力大幅提升。  

校安工程，2008年以来，共排除C级危房0.5万㎡，D级危房42.7万㎡，剩余D级危房12.5万㎡。164所中小学校新建校舍316幢42万㎡，加固改造校舍5幢0.9万㎡，总投资6.7亿元。并依法加强农村民居工程和校安工程抗震设防监管。  

3.防震减灾示范点创建工作正在着力推进。玉璧社区成功申报国家级地震安全示范社区。  

（三）扎实做好地震应急救援准备工作。  

    1.完善地震应急预案、健全体系。2018年度各成员单位、各乡镇及各单位、各乡镇所辖重点单位《地震应急预案》正在根据指挥部〔2018〕1号文件和全市会议要求抓紧修订。  

3.应急队伍不断壮大。目前正在开展2018年新一轮地震应急救援队伍的实时更新和登记工作。  

4.推进震害预测工作，建立完善震害预测动态数据库。适时收集、更新、完善地震应急数据，进行动态管理。  

（四）做好科普宣传和日常备震工作。  

1科普宣传采取多渠道开展形式多样的防震减灾科普知识宣传活动。全市各学校上半年开学第一个月、各行业部门利用“5·12”期间及根据全市会议安排，累计开展科普活动600余场次，发放宣传资料2万余份。做到了防震减灾意识深入人心、全面覆盖，社会防震意识稳步提高。  

2.不断加强地震应急避难场所和紧急疏散场所日常管理。按照“平震结合”模式，平时按属地管理原则，由相关部门负责管理。下步主要任务是争取上级资金，完善功能配套设施。重新完善增设标识标牌。  

3.地震应急准备务实充分，应急物资储备制度健全完善。全市备有充足的应急救援装备、设备。建立以民政部门综合储备为骨干，公安、卫生、通信、交通、供销、燃油、电力等相关部门专业储备为支撑、其他多种储备为辅助的应急物资储备体系。合理规划布局应急物资储备，整合储备物资信息资源，调整物资种类和数量，优化储备方式。重点建设市级重要应急物资储备中心和乡镇、重点应急避难场所救灾物资储备库，形成适应腾冲突发事件特点的应急物资保障体系，实现各类应急物资综合动态管理、统筹调用。  

4.预案检查与演练扎实有效。全市各单位、各乡镇、各学校、各行业不同形式及规模的演练共计300余场次。  

腾冲市分管政府领导率指挥部一、二级成员单位主要领导全程配合保山市6月12日举行的应急演练。演练模拟在腾冲市团田乡（腾冲市、龙陵县交界一带）发生6.2级地震，造成5人死亡（腾冲3人、龙陵2人）、60余人受伤，地震引发震中区某自然村火灾，部分生命线系统遭受损坏，交通、电力、通讯中断，个别地质隐患点出现滑坡，地震造成较大的经济损失和社会影响。地震发生后市、县抗震救灾指挥部紧急开展应急处置。  

（五）其他方面  

1.在建重点建设项目和已运行项目升级全力推进。整合测震台建设工程前期建成投入的软硬件设施，加大投入，推进工作成果的应用，不断提高地震监测能力；强化防震减灾科普宣传设施建设；建设地震应急指挥中心，具备相应功能，实现与省、市及相关应急机构的互联互通和资源共享；提升改造境内宏观监测点，实现半自动化传输；充实地震现场指挥部装备，提高地震现场处置水平和应急能力；地震应急数据库基本完成；地震应急互联互通和信息节点建设完成投入使用。  

腾冲地震台迁建老洋河子项目完成征地拆迁、地勘、报批等前期工作的基础上，2016年11月发改报批项目费用46万（实际工程量已大幅超出，目前已实际计付前期工程款46.5万），主要完成路道、挡墙、业务用房建设。观测山洞勘察洞掘进70余米，观测墩、支护等已经做好，初验造价76万，预付50万。目前完成基础设施建设初验工作。  

2.认真开展脱贫攻坚工作。一年来，我局高度重视脱贫攻坚工作，严格执行市委、市扶贫开发领导小组相关文件精神及会议要求，及时安排部署，强化措施，认真开展工作。结合实际，研究制定了腾冲市防震减灾局2018年度脱贫攻坚工作计划，以及大寨建档立卡户脱贫攻坚三年工作措施计划，明确了工作目标，提出相关要求，制定了工作措施。研究制定“线路图”、“施工图”，并纳入项目库。  

我局“挂包帮”定点扶贫对象为清水乡大寨村。10名干部职工挂钩贫困户24户75人，领导班子2名共挂钩6户（每人3户），办公室主任和一名副高共挂钩6户（每人3户），一般干部职工每人挂钩2户，10名干部职工在规定时间内全部注册为“中国社会扶贫网”“爱心人士”，24户挂钩户户全部认证注册了“中国社会扶贫网”的“贫困户”。上半年来局长杨登部带领全局党员及挂钩干部到村召开两次党建工作联席会，完善党建工作制度，开展两次党员干部讲党课、学习十九大，以及脱贫攻坚业务知识培训活动，成效明显。共开展集中驻村入户8次，个人分散入户1次，与农户交流座谈，了解户情。听取帮扶对象近期生产生活情况，对能帮助解决的及时给予解决，不能解决的及时汇总上报。同时局领导多次到清水乡、大寨村与乡、村了解村情，摸清贫困户情况，明确帮扶对象。尽量为群众出主意、想办法，力所能及给以资金、物资支持，帮助农户发展生产和改善生活。  

深入挂钩的清水乡大寨村进行“挂包帮、转走访”春节慰问，为结对帮扶的24户帮扶困难户送去了4800元的慰问金和价值3000元的慰问品（慰问品含村干部部分），并组织村干部和困难户在村委会召开了座谈会。6月经村委会申请，局务会并报纪检组同意，从局办公经费中挤出1.5万元，帮助该村解决扶贫工作经费不足的实际困难。中秋节日，全局职工自付每户挂钩户100元慰问金。驻村队员积极参与村两委，协调拆除“活人墓”工作，以及其他村务工作。  

（六）经验做法  

根据多年积累，搞好县一级防震减灾工作工作，就必须扎扎实实做好监测工作、不断地普遍提高全社会公民的防震意识、建设工程抗震设防达到法定标准、应急救援工作做到有备无患。完全做好这四点仍是任重道远，需要更加努力。  

近年来，我们一直按照总结出来的腾冲市防震减灾监测预报应遵循‘高密度常规监测→长时间资料积累→细致分析研究→进行本地预测并逐步提高精准度’这么一个思路。解决本地的地震监测和预报问题。  

其次，一是坚持政府主导、为民防震的工作理念。二是坚持结合实际，创新推进工作。三是坚持依法防震，统筹开展工作。四是坚持尊重规律，夯实防震基础。这些成功经验将继续支撑着我市防震工作向前发展  

（七）存在问题  

这几年国家、省、市和我市尽了相当大的努力，在扎实做好监测工作、不断地普遍提高全社会公民的防震意识、建设工程抗震设防达到法定标准、应急救援工作做到有备无患各方各面虽然取得了较大的进展，然而防震减灾工作模式仍未从传统中转变过来，完全做好工作任重道远，主要原因是：  

1.体制不顺畅，机制不成熟。  

主要表现在机构、编制、人权、事权从国家局到县级局未能实现央地一条线，不能达到统一管理，实现全国一盘棋。全国防震减灾工作呈各地、各层级各自为战的半隔离游击状况。防震减灾政策、技术、项目未能真正实现共享。  

2.“三大职能”工作有待提升。  

一是目前腾冲防震减灾工作专业人员十分紧缺，队伍专业素质较低，各乡镇、各部门应急救援队伍人员充实完善工作难于推进，严重制约了地震应急工作的开展，加之人员老化严重，虽经多年努力但效果不佳，尚未根本改观；二是应急管理工作基础还比较薄弱。目前的应急物资储备模式、应急装备尚不能满足应急所需，重大基础设施，包括病险水库除险加固力度、水利骨干工程建设水利调节力度、防汛抗旱抗震能力还需加强，灾害监测系统、监测站点、监测设备、通讯网络不够完善；三是应急管理及防灾自救的宣传载体和形式不多，群防群控工作格局尚未形成，群众自救互救意识和能力不强，全市公民对防震知识的熟练程度较低，知而不熟是基本现状估价；四是地震预警能力以及全社会对地震的预防和应急处置能力有待进一步提高，这是做好应急工作的基础。目前，我市台网布局优化程度不高，原有台站维护和新建台站启动工作主要有技术支撑方面的不足，12个宏观监测点的技术改造升级进展缓慢，“三网一员”队伍及工作机制建设与实际工作衔接有距离，大地震预警和烈度速报系统工程建设力度需不断加强，试运行预警系统覆盖面较少。五是因体制、机制制约，地方局在工作指导、项目和技术支撑上难以获得上级的有效支持，全面更新发展极其艰难。  

四、今后一段时期工作计划  

（一）工作思路  

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移的贯彻新发展理念，紧紧围绕开创腾冲跨越发展新局面、决胜全面建成小康社会的目标。把人民群众生命财产安全放在首位，坚持防震减灾同经济建设一起抓，实行预防为主、防御与救助相结合的方针。切实加强地震监测预报、震灾预防和紧急救援三大工作体系建设，进一步完善地震灾害管理机制，依靠科技、依靠法制、依靠全社会力量，不断提高防震减灾综合能力，为维护人民群众生命财产安全、促进可持续的发展目标提供可靠保障。  

（二）目标任务  

紧紧围绕工作思路，抓好落实重点工作目标，在市抗震救灾指挥部办公室于5月4日下发的‘腾抗指办发〔2018〕1号文件’的基础上落实好以下七方面工作：  

1.切实加强地震监测预报工作。这是做好防震减灾工作的基础。一要加强监测台网建设，不断优化台网布局。维护好现有台站，争取上级技术支持，启动新建测震台站。二要实现宏观点数据传输半自动化。三要继续推进防震减灾“三网一员”队伍建设和工作机制建设。并做好培训工作。四要及时认真分析研究，编制震情趋势研究报告，制定、执行、完成好《年度震情跟踪方案》，并根据《方案》，高质量完成各项观测工作，及时调查宏观点异常，落实震情跟踪、月例行会商、紧急会商制度。五要落实地震观测环境和设施属地原则，做好保护工作。  

2.努力增强地震灾害防御能力。一要依法认真履行“一法一条例”赋予的职责，积极争取市人大、政协支持，进一步促进防震减灾工作。二要继续抓好新建工程的抗震设防管理。重点在高烈度区积极推广减隔震技术。三要进一步实施好城乡抗震设防工程。我市民居与生命线工程的抗震设防水平亟待提高，要加大对建设工程选址、房屋设计的指导，特别是易地扶贫搬迁集中安置区和农房危改（含地震安居）工程房屋设计要坚持抗震设防标准。重点实施好农村民居地震安全工程、乡村医院（卫生室）建设工程和中小学校舍安全工程。四要从严落实次生灾害源抗震措施。要采取有效措施，对易燃、易爆、剧毒、危险化学药品、水库、大坝、滑坡泥石流等各种次生灾害源从严防范。  

3.持续提升地震应急救援能力。一要落实地震应对方案。安排部署全市当前和今后一段时期地震应急准备重点工作，认真贯彻落实抗震救灾新机制和应急防范主体责任，切实加强领导，确保各项应急措施落实到位。各乡镇要认真落实新机制确定的“乡镇人民政府为地震第一响应人”（指震中所在乡村的抗震救灾机构组成人员）的规定。二要不断完善地震应急预案。各级各部门修订完善地震应急预案，消除预案死角，提高预案针对性、操作性和实效性，健全预案的备案、督查和演练制度。同时，要强化预案的学习和演练，并根据实际开展地震应急演练，使演练工作成为常态化，一旦发生破坏性地震，确保做到反应迅速，救援及时。三要加强救援队伍建设。调整充实队伍，登记造册；健全救援体系，完善队伍调动程序；建立协调、统一的指挥体系和工作机制。确保应急救援队伍拉得出、用得上。四要加强救灾物资储备工作。完善应急投放网络，加强救灾物资储备的智能化管理，确保应急物资储备足额到位。五要扎实推进地震应急通道设置和避难场所建设，更新和完善标识标牌及功能区划。为群众应急避险提供安全保障。六要做到应急救援资源心中有数。七要加快推进应急救援基础设施建设。七要配套制定《腾冲市2018年地震应急工作方案》，并有完善的应急响应流程图和应急指挥流程。  

4.扎实有效搞好防震减灾宣传。防震减灾宣传是贯彻防震减灾工作方针、有效减轻地震灾害和维护社会稳定的重要措施。一要强化宣传教育。建立健全新闻宣传制度，注重实效，在重要纪念日、突出重点地区有计划、有步骤地开展宣传。各部门、各乡镇、各学校要根据责任书要求和单位职责，有计划、有针对性的提高单位人员防震减灾科技素质，组织搞好本单位防震减灾科普知识宣传培训，为确保人员安全尽职尽责；防震减灾局要重点深入机关单位、社区、学校、居民区开展“三个一”（讲一个多媒体报告、展出一批宣传展板、组织指导一次地震应急演练）地震科普知识宣传教育活动。二要着力推进地震安全示范点建设。认真组织开展好地震科普示范学校、地震安全示范社区、医院和企业的创建工作，重点开展市属医院、学校、企业示范点和国家、省级地震安全示范社区创建。三要密切跟踪涉及震情的网络舆情。开展对地震传言等虚假地震信息识别的宣传普及工作，加强正面宣传和舆论引导，妥善处置地震传言，维护正常的社会秩序。  

5贯彻落实好《实施意见》。《保山市人民政府关于贯彻落实云南省继续深入推进预防和处置地震灾害能力建设10项重点工程实施意见》，对我市全面加强防震减灾工作意义重大。要根据《意见》深入分析工作中存在的突出问题和薄弱环节，全面加强预防和处置地震灾害能力建设。  

6.认真学习贯彻党的十九大精神，切实加强党风廉政建设和作风建设。要做到心中有党、心中有民、心中有责、心中有戒，始终聚焦主业、端正态度、务实工作。要严格执行中央八项规定，始终严格要求自我，加强道德修养，追求健康情趣，做到清清白白做人、干干净净做事。  

（三）主要措施  

一要加强组织领导。各乡镇、各部门要加强组织领导，做到思想重视、组织落实、责任明确、措施到位。要加强抗震救灾指挥系统的建设，充实力量，切实保障各项责任落到实处。要完善防震减灾工作联席会议制度，加强督促检查，及时解决问题，保证防震减灾工作协调、有序、高效进行。要进一步加强地震工作机构建设，进一步充实工作力量，发挥地震工作机构在防震减灾中的组织作用。  

二要保障经费投入。切实加大投入力度，完善公共财政体制下防震减灾投入稳定增长机制。建立以政府投入为主体、社会捐赠和地震保险相结合的多渠道投入机制，使全社会防震减灾投入水平与经济社会发展水平相适用。  

三要加强法治建设。建立健全地震监测预报、震灾预防、地震应急和震后救灾与重建等方面的配套规章制度。严格依法行政，加大执法力度。加强防震减灾技术标准的监督管理。加强防震减灾行政许可事项的审批和管理。  

四要加强人才队伍培养。以高层次人才的培养、引进为重点，积极稳妥的改善队伍结构，提高综合素质，为开创防震减灾事业新局面提供人才保障。  

五要推进工作创新。通过理论创新、科技创新、体制创新，把防震减灾工作提高到一个更新的水平。  

六要强化督促检查。按保山市统一部署，我市2018年《防震减灾工作目标考核责任书》已经签订，各乡镇和各单位要切实对照《责任书》在各自的辖区和职责范围内逐项检查、逐条落实，确保常规事项和应急工作不失误。市委办、政府办要对乡镇、部门进行跟踪督促，市抗震救灾指挥部和市政府督查室要在年内适时对目标任务完成情况进行督促检查，对不认真履行职能、目标任务完成不力的乡镇和单位，要追究相关人员责任。以督促检查促进任务的完成。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市防震减灾局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市防震减灾局部门2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市防震减灾局部门2018年度收入合计1,677,744.49元。其中：财政拨款收入1,677,744.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少45,117.76元，主要原因分析：  

1.人员经费收入增加155,659.49元；  

2.基本支出公用经费收入减少119,750.59元。  

3.项目支出本年收入减少81026.66元。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市防震减灾局部门2018年度支出合计1,673,444.49元。其中：基本支出1,528,642.82元，占总支出的91.35%；项目支出144,801.67元，占总支出的8.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少149，417.76元。主要原因分析：  

基本支出增加35,908.90元，项目支出减少185,326.66元。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障腾冲市防震减灾局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,528,642.82元。与上年对比增加35，908.90元,增长2.41％。主要原因分析：  

1.人员经费支出较增加155,659.49元，增长12.02％。  

2.日常公用经费支出比上年减少119,750.59元，减少60.64%。  

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.92%，人均145,092.92元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.08%，人均7,771.36元。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障腾冲市防震减灾局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出144,801.67元。与上年对比减少185,326.66元,减少56.14％。具体项目开支为监测台站维护、仪器维修、观测点改造、观测环境保护、宏观异常调查、地震应急演练开支。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市防震减灾局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,673,444.49元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少149，417.76元,减少8.20％。主要原因分析:  

1.人员经费支出较增加155,659.49元，增长12.02％。  

2.日常公用经费支出比上年减少119,750.59元，减少60.64%。  

3.项目支出减少185,326.66元，减少56.14％。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  8.社会保障和就业（类）支出172,015.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.28%。主要用于机关事业单位养老保险及职业年金缴费支出 ；  

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  18.国土海洋气象等（类）支出1,501,429.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.72%。主要用于人员经费1,278,914.00元,日常公用经77713.62元,项目支出144,801.67元。；  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市防震减灾局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为79,500.00元，支出决算为39,366.67元，完成预算的49.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为11,949.67元，完成预算的25.70%；公务接待费支出决算为27,417.00元，完成预算的83.08%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:  

（1）公务用车购置及运行资金：由于公务用车运行维护费减少，故未使用预算资金34,550.33元；  

（2）公务接待资金：由于严格执行厉行节约政策，公务接待人次减少，未使用预算资金5,583.00元；  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少35,131.08元，下降47.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0.00元，增降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少9,730.08元，下降44.88%；公务接待费支出决算减少25,401.00元，下降48.09%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:由于严格控制公车出行，公务用车运行维护费和燃油费减少；由于严格执行厉行节约政策，公务接待人次减少，公务接待资金减少。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11,949.67元，占30.35%；公务接待费支出27,417.00元，占69.65%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出11,949.67元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出11,949.67元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于监测台站维护、仪器维修、观测点改造、观测环境保护、宏观异常调查、地震应急演练所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出27,417.00元。其中：  

国内接待费支出27,417.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次475人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查指导工作、业务指导、仪器维护，及接待挂钩乡村发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市防震减灾局属市政府直属参公管理事业单位，部门2018年无机关运行经费。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，腾冲市防震减灾局部门资产总额1,758,231.60元，其中，流动资产491,362.87元，固定资产1,266,867.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加208,329.04元，其中;流动资产增加27,449.04元，固定资产增加180,880.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程减少1.00元，无形资产增加1.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额3,800.00元,其中：政府采购货物支出3,800.00元,主要用于采购电脑主机一台;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

2018 年腾冲市防震减灾局共开展绩效自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排144,801.67元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2018年腾冲市防震减灾局（本级）对纳入预算安排的项目绩效目标全部实施绩效管理。  

（二）项目支出绩效自评  

1、项目基本情况  

纳入一般公共预算项目1个，为腾冲市防震减灾专项工作经费，腾冲市财政预算安排144,801.67元。主要用于开展监测台站维护、仪器维修、观测点改造、观测环境保护、宏观异常调查、地震应急演练工作专项支出。  

2、项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

项目申报获批准后，按项目性质进行规划和前期准备，涉及政府采购的按规定程序办理采购手续。  

（2）组织实施  

按项目时间要求组织实施，做到专款专用，未挪用资金。严把质量关，从而切实使专项经费落到实处。  

3、项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

2018年共收到市级项目补助资金144,801.67元。  

②项目资金执行情况  

监测台站维护、仪器维修、观测点改造、观测环境保护、宏观异常调查、地震应急演练工作专项支出144,801.67元，全部为市级预算项目资金。  

③项目资金管理情况   

为加强项目资金的使用管理，项目资金的使用都严格按照预算项目资金的使用规定和《财务管理制度》进行实施操作，在实施项目过程中，精打细算，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用。合理安排使用资金，确保款项专款专用，加强使用监督。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

实际到位144,801.67元元，全部为市级预算项目资金，均完成了指标目标任务，确保了项目的顺利实施。  

②效益指标完成情况  

通过项目的实施，市级专项资金到位及时，保证了防震减灾工作的‘常态化、连续性、全面加强’，确保了各级政府完整履行好“防震减灾知识宣传、地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援”法定防震减灾职责。  

③满意度指标完成情况  

通过该项目的实施，尽全力做好防震减灾各项工作，最大限度减少人民群众生命财产损失。   

4、绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

项目绩效目标全部完成。  

5、绩效自评结果  

项目绩效自评结果为：优。  

6、结果公开情况和应用打算  

通过项目的实施，保证了防震减灾工作的‘常态化、连续性、全面加强’，确保了各级政府完整履行好“防震减灾知识宣传、地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援”法定防震减灾职责。  

7、绩效自评工作的经验、问题和建议  

经验：市级专项资金，使用范围目标明确，使用资金合理安排，专款专用，达到了预期绩效目标要求。  

问题：无。  

建议：此为持续性项目，根据年度实际工作情况，加以调整。  

8、其他需说明的问题  

无  

（三）项目绩效目标管理  

（四）2018部门整体支出绩效自评报告  

1、部门基本情况  

（1）部门概况  

腾冲市防震减灾局为市政府直属独立核算的参照公务员管理事业单位，机构级别正科级。在职人员编制10人，在职实有10人。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

通过对公用经费、项目资金等方面的支出设立绩效目标，以进一步强化了财经纪律，增强了法治意识，强化了财务管理，提高资金使用效益。  

（3）部门整体收支情况  

2018年腾冲市教育局部门2018年度收入合计1,677,744.49元，支出1,673,444.49元。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

制定了《腾冲市防震减灾局预算管理实施细则》《腾冲市防震减灾局财务管理规定》等内控制度，在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。  

2、绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过开展绩效自评有效保障单位业务稳健高效运行，确保财务记录、财务报告信息和其他管理信息的及时、可靠、完整。对提升财政管理的水平、提高财政资金的使用效益、促进财政管理的规范化、科学化和信息化起到积极的促进作用。  

（2）自评指标体系  

根据《云南省委  省政府关于全面实施预算绩效管理实施意见》（云发〔2019〕11号文）要求及腾冲市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知（腾财发〔2019〕156号）要求,我单位结合年初预算批复的部门整体支出内容，部门职责以及项目特点。按照文件要求，以整体绩效支出为内容，对支出的产出指标，效益指标进行评价。根据预算绩效管理工作评分指标对2018年预算绩效管理工作进行自评，主要包括基础工作管理、绩效目标管理、绩效跟踪管理等方面。  

（3）自评组织过程  

前期准备：成立了绩效评价工作领导小组，准备财务收支凭证、报表、预算决算报表，准备评价材料、现场核查表册、照片。组织实施：由绩效自评工作小组根据部门实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。  

3、评价情况分析及综合评价结论  

所有资金都严格按照相关的使用规定和单位的《财务管理制度》规定使用，在实施过程中，厉行节约，避免浪费，使资金能最大限度地发挥其作用。通过开展自评，提升财政管理的水平、提高财政资金的使用效益、促进财政管理的规范化、科学化和信息化起到积极的促进作用。  

2018年我部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保障了机构运转，圆满完成上级下达目标任务。  

4、存在的问题和整改情况  

存在的问题：内控制度建立有待进一步完善，预算编制的合理性、适用性、科学性有待进一步提高，因项目工作实际，导致年终有结转。  

整改情况：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，不断提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。下一步将继续加强管理力度，组织开展财务培训学习工作，增强业务能力，进一步规范我部门财务管理工作。  

5、绩效自评结果应用  

通过绩效自评结果分析，有效分析出单位全年经济运行情况，为来年预算编制、财务管理、项目管理等工作提供宝贵的经验，可以有效加强预算编制的适用性、合理性、科学性，可以有效加强财务支出管理水平，可以进一步优化财政支出结构，可以进一步强化资金管理水平。绩效评价结果的应用是提高资金使用效益的重要手段。  

6、主要经验及做法  

部门整体支出绩效自评，主要是根据国家和省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行。年初制定绩效目标，年中进行绩效目标进度考核，年底上报绩效目标完成情况表，重点项目资金分别上报项目绩效报告。下一步将专门针对宣传部部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。  

对于专项资金，使用范围目标明确，使用资金合理安排，专款专用，达到了预期绩效目标要求。积极开展内控机制的建立工作，科学合理编制了收支预算，经费支出严格按国家规定的开展范围及标准执行，做到票据合法、合规、合理，手续齐备，基础设施建设、设备购置等专项资金严格按规定用途使用，对专项经费实行公开、合理、有效的管理和使用，坚持不乱花一分钱，将每一分钱都用在刀刃上办实事，做到专款专用。  

7、其他需说明的情况  

无  

    （五）部门整体支出绩效自评表  

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。   

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。   

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

监督索引号53052200341901111