监督索引号53052200324101000        

腾冲市档案局部门2018年度部门决算  

   第一部分  腾冲市档案局概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2018年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、财政专户管理资金收入支出决算表  

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2018年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出概况  

   （二）项目支出绩效自评  

   （三）项目绩效目标管理  

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告  

   （五）部门整体支出绩效自评表  

   五、其他重要事项情况说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市档案局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1．主要职能。腾冲市档案局是行使部分行政职能参公管理的事业单位，主要职能是宣传贯彻落实《档案法》和《云南省档案条例》，并对全市各机关、团体、企事业单位及乡镇贯彻执行《档案法》和《云南省档案条例》进行执法检查，指导和督促各单位搞好文书档案的年度归档及重点工程项目的归档工作。对到期应进馆的档案接收进馆，确保馆藏档案的安全和完整。积极、热情地提供好档案的利用查询工作，为我市经济建设、编史修志、纠纷调解提供相关档案。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

全力抓好市综合档案馆建设项目工作。腾冲市国家综  

合档案馆建设项目于2016年9月省发改委批复立项，2018年1月保山市住建局、保山市发改委初设批复，2018年7月完成前期项目及招投标工作，2018年8月主体工程正式开工建设。现已进入一层地梁浇筑阶段，预计2019年底完工。目前累计完成投资356万元。该项目选址腾越镇西山坝，项目用地面积5.9亩（3935.1平方米），建筑面积5863.78平方米（库房总面积2985平方米）。项目概算总投资2090万元，其中中央预算补助资金584万元，地方配套资金1506万元，目前到位资金636万元（中央补助584万元，地方财政配套52万元）。  

加强档案信息化建设。一是全面开展机关单位全文数字化工作。截至目前共有62家单位开展了全文数字化扫描工作。二是全面推广使用紫光档案管理软件。截至目前共58家单位安装了紫光档案管理软件64套，其中2018年共有23家单位安装软件27套。三是加强馆藏档案全文数字化扫描工作。针对馆藏档案查阅利用频率高的农村土地承包经营权证、林改、婚姻、独生子女存根、知青档案、部分乡镇档案等进行全文数字化扫描，年内完成扫描50万页，截至目前完成馆藏档案扫描465.9万页。  

积极为社会提供查阅利用服务工作。一年来共为社会各  

界提供利用档案952卷次，390件次，接待查阅利用者1052人次，无偿提供复制件7018页，为我市各部门编史修志、解决纠纷、落实工龄、工资待遇、婚姻、农村土地承包确权等提供了大量的依据，为构建和谐社会提供了有效服务。  

加强档案资源体系建设  

1、加大重点档案的抢救和保护力度。为做好重点档案抢救保护工作，组织人员对字迹褪变，破损、洇化的重点档案进行抢救整理、更换卷皮卷盒。年内共抢救整理更换卷皮1017盒。  

2、积极抓好档案规范化管理认定和复查工作。严格按照机关单位档案规范化管理标准，通过业务指导人员与相关单位的共同努力，一年来共完成8家单位档案工作规范化管理认定和复查。其中认定5家（市总工会、市气象局、工商联、明光镇、清水乡），复查3家（市教育局、老干部局、政研室）。  

3、积极做好档案接收、收集征集工作。及时派出业务人员到各单位进行指导，做好进馆档案接收工作。年内共依法接收了市纪委、市工信局等单位永久、长期档案27卷，2497件，并同步接收电子档案23488页，移动硬盘2个；撤县设市印章2枚。同时收集了《云南腾冲名碑》、《2016年腾冲市委执政纪要》《2017年腾冲年鉴》、《腾冲报》、《保山日报》《云南日报》等300件；收集腾冲市人大、政协会议照片200张、出席全国人大、省人大会议人员登记表1件；收集佤族清戏、古装线本2册、佤族文艺活动光盘1张。  

4、认真做好机关事业单位年度立卷归档工作。业务人员严格执行《归档文件整理规则》新标准，对市农业局、工会、教育局、工商联、侨办、固东镇、明光镇等76家单位年度立卷归档工作进行了指导，归档率达92%。  

5、加强资料汇编工作。结合实际，充分挖掘馆藏档案资料，组织人员编写了《腾冲市2006—2010年独生子女证存根》。同时收集上报利用效益事例10例。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市档案局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。纳入编报决算单位的就是腾冲市档案局  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市档案局部门2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员15人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制 1  辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市档案局部门2018年度收入合计7,267,375.24元。其中：财政拨款收入7,267,375.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增长2936472元，增长66.27%，增长原因是中央预算下达档案馆建设经费428万元。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市档案局部门2018年度支出合计6,474,861.34元。其中：基本支出2,567,375.24元，占总支出的39.65%；项目支出3,907,486.10元，占总支出的60.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年度增长3603957.66元，同比增126%，增长原因：一、人员经费增加330998.2元；二、日常公用经费减少34526.64元；三、项目支出增加3307486.1元，主要用于档案馆主体工程建设 。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障腾冲市档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,567,375.24元。与上年对比增长35%,主要原因分析工资增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.33%。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障腾冲市档案局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,907,486.10元。与上年对比增加3307486元，同比增长551%,主要原因是档案馆建设项目主体工程建设。档案馆主体工程完成30%的工程。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市档案局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出6,474,861.34元,占本年支出合计的100.00%。比上年度增长3603957.66元，同比增126%，增长原因：一、人员经费增加330998.2元；二、日常公用经费减34526.64元；三、项目支出增加3307486.1元，主要用于档案馆主体工程建设 。      

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出6,217,101.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.02%。主要用于机构运转、人员工资、社会保障、馆藏档案数字化扫描、档案馆新馆建设；  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；本单位无此项支出；  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；  

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；  

  8.社会保障和就业（类）支出257,760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于社会保障缴费；  

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；   

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；  

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；  

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；  

 21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；  

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；  

 23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市档案局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48500元，支出决算为20,070.75元，完成预算的41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00；公务用车购置及运行费支出决算为12,789.75元，完成预算的45%；公务接待费支出决算为7,281.00元，完成预算的36%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是按规定执行接待标准，同时上级业务部门到本单位检查指导工作的人数及批次减少；二是加强公车管理，严格执行《公车管理制度》，部分工作人员下乡使用私车。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少8,157.56元，下降28.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1,821.44元，增长16.61%；公务接待费支出决算减少9,979.00元，下降57.82%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比决算数减少的原因：一是按规定执行接待标准，同时上级业务部门到本单位检查指导工作的人数及批次减少；二是加强公车管理，严格执行《公车管理制度》，部分工作人员下乡使用私车。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12,789.75元，占63.72%；公务接待费支出7,281.00元，占36.28%。具体情况如下：  

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项  

2. 公务用车购置及运行维护费支出12,789.75元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出12,789.75元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于 档案业务工作到乡镇开展业务指导、督促、检查工作，档案接收（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出7,281.00元。其中：  

国内接待费支出7,281.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次145人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级档案业务部门到本市开展档案工作检查、指导工作中发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市档案局部门2018年机关运行经费支出342,201.72元，与上年对比减少34527元，下降9%,主要原因是专用材料费减少。主要用于机构运转的办公费、水电费、邮电费、车辆运行维护费、专用材料费、差旅费、公务接待费、会议费、其他社会保障缴费等。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，腾冲市档案局部门资产总额5,433,316.29元，其中，流动资产2,348,152.29元，固定资产3,085,163.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,682,120.90元，其中;流动资产增加793,333.90元，固定资产增加1,888,787.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程减少1.00元，无形资产增加1.00元，其他资产增加）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.0元；处置车辆0辆，账面原值0.0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额198000元,其中：政府采购货物支出198000元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额198000元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

  （一）项目支出概况  

  2018 年腾冲市档案局共开展绩效自评项目  1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目 1 个，财政预算安排200,000元，编制绩效指标  1个，其中：重点项目 0 个，财政预算安排  0 元，编制绩效指标0  个。

  （二）项目支出绩效自评  

腾冲市档案局馆藏档案扫描项目年初预算200000元，实际支出200000元，预算执行率100%，项目支出绩效自评“良”  

（三）项目绩效目标管理  

按照《腾冲市档案局内控制度》要求，成立项目工作领导小组，加强对项目工作实施的监督，进一步提高项目工作的质量和速度，对照合同条款，监督项目工作进度做好资金的支付，严格组织验收工作。在项目实施过程中，如遇项目工作便跟，需领导小组签字同意，负责项目的股室应负责整个项目工作监督管理。由于档案扫描工作，还需严格执行《中华人民共和国保守国家秘密法》，做好保密工作。近几年来，我局都没有发生失泄密现象。只有通过以上的管理，扫描工作才能按时按质完成，档案查询利用才能提高工作效率，档案保管的形式才能多样化，也才能实现档案工作的异地备份，确保档案资源的完整和安全，也只有这样才能实现项目工作绩效目标。  

    （四）2018部门整体支出绩效自评报告  

2018年，腾冲市档案局预算共批复项目1个，我局认真组织项目工作实施，深入推进重点项目绩效评价工作。项目绩效情况为：  

1.馆藏档案扫描项目： 投入情况为200000元。2018年度我局完成了馆藏档案全文扫描500000页，完成了“腾冲县革命委员会、腾冲县人事局、腾冲县就业局、腾冲县社保局、腾冲县档案局、腾冲县经济局”7个全宗档案进行了扫描和目录更改工作，同时进行了电子档案的挂接、备份，并通过了验收，情况为良  

2腾冲市档案馆馆藏档案扫描项目：投入情况为200000元，用于腾冲市档案馆馆藏档案的扫描工作。该项目2018年度已实施，财政年末结转资金为0元。  

3.通过对馆藏档案逐年的扫描，按计划完成了保山市档案局下达的年度工作任务，是建设数字化档案馆最基本的工作。这部分档案扫描挂接后，提高了档案检索查阅工作效率，保护了档案原件，延长了档案使用寿命，得到了档案利用者的好评。自评情况为良。  

4. 由于档案查阅效率的提高，使部分乡镇档案利用者可以早来早走，节约了档案查询利用者的时间和金钱，得到了档案利用者的广泛好评。  

        （五）部门整体支出绩效自评表  

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）  

五、其他重要事项情况说明  

无其他情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。  

                            2019年8月14日   

监督索引号53052200324101111