监督索引号53052200647301000    

腾冲市人民政府外事办公室部门2018年度部门决算  

第一部分  腾冲市人民政府外事办公室概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2018年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、财政专户管理资金收入支出决算表  

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2018年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出概况  

   （二）项目支出绩效自评  

   （三）项目绩效目标管理  

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告  

   （五）部门整体支出绩效自评表  

   五、其他重要事项情况说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市人民政府外事办公室概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

一是贯彻执行党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规，以及市委、市政府对我市外事工作的指示和决策；督促、检查我市各乡（镇）和有关部门贯彻执行对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况；协调全市的重大外事工作和涉外事务。  

二是结合我市不同时期的工作重点，有针对性的进行外事调研工作；跟踪、了解世界政治、经济形势，重点研究掌握邻国重大政治、经济和社会动向，为市委、市政府的对外工作决策提供意见和建议；利用对外交往渠道，为我市的经济建设和社会发展服务。  

三是办理市委、市人大、市政府、市政协的对外事务；负责接待来腾访问的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；接待来腾进行公务活动的外国驻华使领馆人员。  

四是归口审批管理全市因公出国事宜。承办我市因公出国任务审查报批工作，了解、检查因公出访人员在外活动情况；会同有关部门查处在因公派出工作中弄虚作假案件。  

五是管理中华人民共和国在腾冲段的国界及边境涉外事务；指导参与边防会谈、会晤工作；根据外交部和省外办部署，定期对中缅边境进行勘界和联检；做好对外宣传工作。  

六是协同审核全市重要涉外报道稿和其它有关文稿。  

七是管理、接待来我市采访的外国记者；指导全市有关部门做好外国记者采访活动的安排。  

八是指导有关部门管理外国专家及在我市学习工作的外国人；处理或协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。  

九是指导和管理全市对外友好协会的工作及腾冲市对外友好协会驻密支那办事处相关工作；指导我市民间对外交往工作。  

十是承办市委、市政府和省市外办、省市友协、省市港澳办的有关工作。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

2018年，腾冲市人民政府外事办公室认真贯彻落实中央和省委、省政府、市委、市政府重大对外工作决策部署事项，进一步提高沿边开放水平，加快构建开放型经济新体制，主动服务和融入“一带一路”国家发展战略、孟中印缅经济走廊建设，推动腾冲外向型经济快速发展。一是对缅关系深化巩固。二是国际区域合作明显提升。三是对外合作取得新进展。四是文化交流取得新成效。五是因公出国（境）管理不断加强。六是边界维护稳固提升。七是切实加强边境管理，保证边疆的稳定与安宁。八是涉外管理取得新成绩。九是其他重点工作进展顺利。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市人民政府外事办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市人民政府外事办公室部门2018年末实有人员编制1人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）   

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市人民政府外事办公室部门2018年度收入合计2,249,655.82元。其中：财政拨款收入2,249,655.82元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增230,418.82元，增11.41%，主要原因为：  

1.行政运行资金，2018年度收入1,854,618.02元，2017年度收入1,545,419元，2018年比2017年增309,199.02元，增20%。增加原因是人员经费增加。一是2018年部分人员工资晋级晋档，增加了工资支出。二是2018下半年部队转业和退伍军人安置增加2人，增加了工资支出。  

2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出资金，2018年收入225,100元，2017年度收入318,000元，2018年比2017年减92,900元，减 29.21%。减少原因是减少综合绩效考核等。  

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出资金，2018年度收入169,937.80元，2017年度收入155,818元，2018年比2017年增14,119.80元，增9.06 %。增加原因是2018年度养老保险缴费基数比2017年增加。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市人民政府外事办公室部门2018年度支出合计2,277,772.82元。其中：基本支出2,127,772.82元，占总支出的93.41%；项目支出150,000.00元，占总支出的6.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减163,347.18元,减6.69%，主要原因为：  

1. 行政运行资金，因2018年部分人员工资晋级晋档及下半年增加人员2名，因此2018年比2017年增加了人员经费支出365,433.02元，增24.08%。其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出因2017年度列支了2016年度压缩支出因公出国（境）450,000元，2018年度减少了综合绩效考核等，因此2018年度其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出比2017年减少了542,900元，减70.69%。机关事业单位养老保险缴费支出：因缴费基数增加，2018年比2017年增加14,119.8元，增9.06%。  

2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项目资金，2018年支出150,000元，用于外事界务员补助，与2017年相同。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障腾冲市人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,127,772.82元。与上年对比减163,347.18,减7.13%。主要原因为因公出国境支出减少。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.13%。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障腾冲市人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150,000.00元。与上年对比相同。具体项目开支及开展工作情况为2018年补助25名界务员支出，人均6,000元，补助方式为年底通过银行转账一次性发放到界务员个人的银行卡。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市人民政府外事办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,277,772.82元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减163,347.18,减7.13%，减少的主要原因是因公出国境支出较少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出2,107,835.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.54%。主要用于行政运行资金1,882,735.02元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出225,100元。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出169,937.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于主要用于机关事业单位养老保险缴费支出资金169,937.8元。  

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市人民政府外事办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为128,500元，支出决算为171,564.06元，完成预算的133.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为53,500.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为28,916.07元，完成预算的101.46%；公务接待费支出决算为89,147.99元，完成预算的89.15%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：因公出国境经费年初无预算数。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少413,472.30元，下降70.67%。其中：因公出国（境）费支出决算减少396,500.00元，下降88.11%；公务用车购置及运行费支出决算减少6,459.11元，下降18.26%；公务接待费支出决算减少10,513.19元，下降10.55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：因公出国境支出减少，公务用车运行维护费及接待减少。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出53,500.00元，占31.18%；公务用车购置及运行维护费支出28,916.07元，占16.85%；公务接待费支出89,147.99元，占51.96%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出53,500.00元，共安排因公出国（境）团组3个，累计3人次。开展内容包括：一是2人分两批次参加省外办组织的赴港澳研修班，共支出经费20,000元，每人每批次10,000元，二是1人参加市旅游局组团赴泰国、马来西亚进行旅游推介交流支出33,500元。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出28,916.07元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出28,916.07元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于腾冲市人民政府外事办公室外出开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出89,147.99元。其中：  

国内接待费支出89,147.99元（其中：外事接待费支出66,871.99元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待13批次），接待人次313人（其中：外事接待人次227人）。主要用于腾冲市人民政府外事办公室对外交流，开展各项外事工作发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市人民政府外事办公室部门2018年机关运行经费支出555,946.80元，与上年对比减423,900.95元,减43.26%，主要原因为2018年度因公出国境支出减少。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，腾冲市人民政府外事办公室部门资产总额764,096.07元，其中，流动资产67,464.07元，固定资产696,629.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少54,389.47元，其中;流动资产减少21,450.47元，固定资产减少32,939.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额12,400元,其中：政府采购货物支出12,400元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

2018 年腾冲市人民政府外事办公室共开展绩效自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排150,000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2018年腾冲市人民政府外事办公室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实施绩效管理。  

（二）项目支出绩效自评  

（三）项目绩效目标管理  

一直以来，我办严格按照中央“守土有责”的精神，一手抓管理，一手抓服务，认真履行职责，加强界务管理、维护和巡查工作，确保了界桩、方位物完好和界线走向清晰。切实做好边境外事政策法规知识宣传。项目管理坚持统一规划，一次审批，一次实施的原则。严格按项目下达计划内容实施。  

（四）2018部门整体支出绩效自评报告  

（五）部门整体支出绩效自评表  

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项说明  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。  

监督索引号53052200647301111