监督索引号53052200171301000    

腾冲市妇联2017年度部门决算  

第一部分  腾冲市妇联概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2017年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、财政专户管理资金收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2017年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

五、其他重要事项及相关口径情况说明  

第四部分  名词解释  

第一部分  腾冲市妇联概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步； 教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长； 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益； 为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事； 巩固和扩大各族各界妇女的联谊。概括地说，妇联组织的具体职能是：团结、教育、代表、服务、联谊。   

 (二)2017年度重点工作任务介绍。  

（一）在城镇开展“巾帼建功”创建活动  

在加强各部门妇委会的建设的同时加强对妇委会工作的业务指导，引导广大妇女加强学习培训提升自身素质；引导她们“岗位成才，岗位建功”在各自的岗位上争创一流成绩。  

（二）在农村以建好、管好、用好“妇女之家”为目标，以共建“美丽家园”为抓手，大力推进“妇女之家”建设  

2017年，继续推进“妇女之家”常规工作，规划“妇女之家”的创建、使用、管理，切实加强对“妇女儿童之家”的指导、检查，使各级“妇女儿童之家”的管理日趋规范，把 “妇女儿童之家”真正打造成服务当地妇女妇女的“温暖之家”。  

（三）抓优“三大品牌”， 亮点特色有效彰显。  

项目品牌作依托。2017年，腾冲市妇联共实施贷免扶补、小额担保贷款、小微企业、妇女循环金、乡村青少年助学金、两癌救助、LPAC项目、@她创业计划—母亲创业循环金等项目资金近5仟万元。  

活动品牌搭台子。利用“三八”妇女节举办 “幸福家庭冲冲冲”趣味运动会及“花海彩色跑”庆祝活动；组织全市女领导干部开展“文化腾冲·书香女干部”培训班；结合“挂包帮、转走访”精准扶贫工作，深入开展多种形式的关爱妇儿童活动；表彰全市 “最美家庭”、“平安家庭”示范户。  

“家”字品牌暖人心。做足、做实“家”字文章，把建设“妇女之家”和“儿童之家”与开展创建“平安家庭”和寻找“最美家庭”活动有机结合。  

（四）深化实施“巾帼创新”、“巾帼创业发展”、“巾帼精准脱贫”、“巾帼共建家园”、“巾帼素质提升”、“巾帼铁军”、“巾帼两规达标”八大行动。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市妇联2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市妇联2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制7人，行政工勤编制1人，事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人，行政工勤人员1人，事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2017年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2017年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市妇联2017年度收入合计2090312.37元。其中：财政拨款收入2090312.37元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。上年收入1537837.75元，与上年对比增552474.62元，增长26.43%，主要原因为： （1）增加了2080799款项428810.49元，去年没有此款项的收入。（2）人员工资的调整。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市妇联2017年度支出合计1861501.88元。其中：基本支出1402683.48元，占总支出的75.4％；项目支出65000元，占总支出的3.4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。本年支出与上年对比增323664.13元，增长17%，主要原因为：  

1.工资福利支出及对个人和家庭的补助支出939074.4元，比上年增支出326023.76元；增抚恤金143126.8元  

2.日常公用经费支出元，比上年增支出54687.72元；  

（一）基本支出情况  

2017年度用于保障腾冲市妇联正常运转的日常支出1796501  

.88元。与上年对比增608664.13元，增长(减）33%，主要原因为：  

1.贷免扶补工作开展，新增基本支出290000元；  

2.养老保险费用支出103818.4元  

3、抚恤费143126元  

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60％，人均103504.75元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14％，人均12918.35元  

（二）项目支出情况  

2017年度用于保障妇联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65000元。与上年对比减省285000元，增长(减）87%，主要原因为：  

妇女儿童工作经费减少，财政压缩开支  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市妇联2017年度支出合计1861501.88元。其中：基本支出1402683.48元，占总支出的75.4％；项目支出65000元，占总支出的3.4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。本年支出与上年对比增323664.13元，增长17%，主要原因为：  

1.工资福利支出及对个人和家庭的补助支出939074.4元，比上年增支出326023.76元；增抚恤金143126.8元  

2.日常公用经费支出元，比上年增支出54687.72元；  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1467683.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.84%，主要用于工资及单位公用经费1048678.48元，两癌妇女补助65000元，妇女儿童工作经费354005元。  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关情况支出  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关情况支出  

5、社会保障和就业（类）支出532628.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.48%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费103818.4元,其他就业补助428810.49元  

6、.农林水（类）支出90000元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%，主要用于创业担保贷款贴息90000元。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

1.腾冲市妇联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为85201元，支出决算为85101元，完成预算的99.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21900元，完成预算的99.54%；公务接待费支出决算为63201元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：  

（1）公务用车运行维护费，年初预算漏报100元；  

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少299元，下降0.3%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加49元，增长0.2%；公务接待费支出决算减少348元，下降0.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:  

（1）公务用车运行维护，同比新增车辆维修费，超上年支出49元；  

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21900元，占25%；公务接待费支出63201元，占75%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出21900元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。无购置车辆。  

公务用车运行维护支出21900元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出63201元。其中：  

国内接待费支出63201元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于妇女儿童相关工作发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，无发生的接待支出  

五、其他重要事项及相关口径情况说明  

(一)机关运行经费支出情况  

1.腾冲市妇联2017年机关运行经费支出714300.68元，与上年对比增5380817.87元，增长17%，  

2.部门机关运行经费主要用于：  

（1）办公费230971.98元；  

 （2）印刷费11262元；  

（6）差旅费91987元；  

（9）会议费2200元；  

（10）培训费166142元；  

（11）公务接待费63201元；  

（15）工会经费12061.68元；  

（16）公务用车运行维护费21900元；  

（17）其他交通费用1600元；  

（18）其他商品和服务支出112877.22元。  

（二）国有资产占用情况　  

（三）截至2017年12月31日，腾冲市妇联资产总额891539.51元，其中，流动资产341851.51元，固定资产549688元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。  

(三)政府采购支出情况  

2017年妇联无采购  

(四)绩效自评信息情况  

腾冲市妇联无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。  

（五）其他重要事项情况说明  

腾冲市妇联其他重要事项情况说明无。  

（六）相关口径说明  

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第四部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。  

监督索引号53052200171301111